016 secretarias y otras dependencias del ejecutivo

001166

SSEECCRREETTAARRIIAASS YY OOTTRRAASS DDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS DDEELL

EEJJEECCUUTTIIVVOO

016-1 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2003

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

Las asignaciones de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo previstas dentro del Presupuesto de

Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003, están destinadas a la ejecución de programas orientados a dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, apoyar la gestión presidencial, propiciar la modernización del Estado, formular planes y políticas, y alcanzar los objetivos y líneas de acción contenidas en la Matriz de Política Económica y Social del Gobierno para el período 2000-2004, y en cada uno de ellos se prevén actividades orientadas a:

!"Otorgar apoyo administrativo como enlace entre las distintas dependencias gubernamentales e instituciones descentralizadas y el Despacho Presidencial, así como brindar asesoramiento en materia jurídico-legal al señor Presidente Constitucional de la República;

!"Asesorar a la Presidencia de la República, a través del aporte de información y análisis situacional y

prospectivo para la toma de decisiones;

!"Contribuir a reducir el problema del analfabetismo en Guatemala, mediante programas y estrategias eficientes y eficaces acordes a la realidad de la juventud guatemalteca;

!"Dar cumplimiento a los compromisos gubernamentales en materia de derechos humanos e investigar las

denuncias de violación a los mismos;

!"Realizar campañas publicitarias radiales dirigidas a la población guatemalteca en sus diferentes idiomas en cada departamento del país, con la finalidad de hacer conciencia de la problemática ambiental que existe actualmente y sus consecuencias futuras;

!"Desarrollar actividades de comunicación social de la gestión presidencial, relativas a programas y políticas

de Gobierno en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en busca de un mejor nivel de vida;

!"Impulsar, administrar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y programas dirigidos a la promoción, protección y desarrollo integral de la niñez y la juventud que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, para fomentar la estabilidad familiar y formar ciudadanos útiles;

!"Garantizar a la mujer condiciones de igualdad en materia económica, política, social y cultural, impulsando

programas que promuevan el desarrollo de la mujer como persona, promotora y gestora en el proceso de mejoramiento del nivel de vida familiar y desarrollo comunitario;

!"Contribuir a un proceso dinámico de desarrollo autosostenido, basado en el aumento de la producción y la

capacidad productiva de la población rural; !"Ejecutar programas de mejoramiento urbano, vivienda básica y servicios esenciales en los asentamientos

humanos en situación de pobreza extrema en la periferia de la capital;

!"Propiciar el desarrollo humano, para lograr la inserción exitosa de Guatemala en la economía global, facilitando el acceso a la educación, alimentación, salud, vivienda, saneamiento, empleo productivo y salarios justos, y así superar las desigualdades sociales y económicas que existen en las diferentes regiones del país;

!"Mejorar la infraestructura social y económica de la población rural, principalmente en las áreas de

reinserción, reasentamiento y poblaciones desarraigadas; !"Apoyar los mecanismos de incorporación de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna a las diversas instancias

sociales y su reconocimiento igualitario en la sociedad guatemalteca;



!"Promover, administrar y fortalecer la formación de líderes juveniles con programas dedicados a mejorar las

oportunidades de integración a los distintos sectores sociales y productivos del país; !"Dar seguimiento y apoyo a las actividades derivadas del Pacto de Gobernabilidad, Pacto Fiscal,

Descentralización y la recalendarización de los Acuerdos de Paz; !"Asegurar que las dependencias que conforman el Organismo Ejecutivo en el diseño y ejecución de sus

labores y programas, sean congruentes con las políticas de Gobierno, para dar cumplimiento a los compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz;

!"Modernizar, descentralizar y desconcentrar el Sector Público; así también, lograr la profesionalización y

dignificación del recurso humano de la Administración Pública y fundamentar el compromiso social relativo al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado;

!"Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, propiciando la defensa y

preservación del patrimonio natural de la nación; !"Atender de manera integral las cuencas y los Lagos de Amatitlán y Atitlán;

!"Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, en especial la que habita en las cuencas y márgenes

de ríos, lagos y fuentes de agua;

!"Determinar y promover a través de las instancias legales correspondientes, las acciones necesarias para definir el marco jurídico-institucional relacionado con el desarrollo y fortalecimiento de la propiedad de la tierra, así como propiciar la búsqueda de soluciones conciliatorias.



RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE MONTO EN PUESTOS QUETZALES

TOTAL: 3,089 91,522,519 I. PERSONAL PERMANENTE 1,832 64,036,357

Directivo 114 11,970,239 Profesional 356 22,779,051 Técnico 845 21,789,293 Administrativo 30 473,075 Operativo 487 7,024,699 II. PERSONAL TEMPORAL 464 16,789,221 Directivo 69 5,027,282 Profesional 176 7,874,612 Técnico 178 3,452,039 Administrativo 19 270,738 Operativo 22 164,550 III. PERSONAL POR JORNAL 793 10,696,941



CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2002 2003 TOTAL ( A + B) : 2,109,121,625 1,490,430,759 A. Gastos Corrientes 343,563,886 363,902,903 1. Gastos de Consumo 311,526,428 325,455,436 1.1 Remuneraciones 203,816,879 206,138,826 1.2 Bienes y Servicios 107,428,762 118,883,370 1.3 Impuestos Indirectos 280,787 433,240 2. Rentas de la Propiedad 202,950 130,000 3. Transferencias Corrientes 31,834,508 38,317,467 3.1 Al Sector Privado 28,006,236 35,245,915 3.2 Al Sector Público 1,860,000 1,000,000 3.3 Al Sector Externo 1,968,272 2,071,552 B. Gastos de Capital 1,765,557,739 1,126,527,856 1. Inversión Real Directa 657,726,161 671,614,679 1.1 Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 14,678,476 13,153,732 * 1.2 Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común 490,973,824 352,868,712 1.3 Construcción de Bienes Nacionales de Uso no Común 5,815,763 226,354,925 1.4 Remuneraciones 51,464,968 19,704,413 1.5 Bienes y Servicios 94,758,130 59,409,205 1.6 Activos Intangibles 35,000 123,692 2. Transferencias de Capital 1,107,831,578 454,913,177 2.1 Al Sector Privado 5,900,000 5,400,000 2.2 Al Sector Público 1,101,931,578 382,560,705 2.3 Al Sector Externo 66,952,472

* La asignación que corresponde al presupuesto de funcionamiento del subgrupo de gasto 32 “Maquinaria y

Equipo” asciende al monto de Q. 7,601,402.



ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2002 2003

TOTAL (A + B) : 2,109,121,625 1,490,430,759

A. FUNCIONAMIENTO 353,476,225 371,504,305 Gastos de Administración 237,349,841 252,933,837 Gastos en Recurso Humano 116,126,384 118,570,468

B. INVERSION 1,755,645,400 1,118,926,454 Inversión Física 1,755,645,400 1,118,926,454

El presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo para el año 2003, asciende a la cantidad de Q.1,490,430,759, de los cuales se orienta el 17.0% a los Gastos de Administración que cubren principalmente los servicios de dirección, coordinación y apoyo para el adecuado funcionamiento de cada una de las dependencias; el 7.9% está destinado a los Gastos en Recurso Humano cuyas asignaciones se orientan al desarrollo de programas de asistencia social, previsión social y capacitación del recurso humano.

En lo que respecta a la Inversión Física, se está destinando un 75.1% para la construcción, ampliación, reparación y mantenimiento de proyectos de inversión en toda la República de Guatemala.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

* * * *

PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2002 2003 TOTAL: 2,109,121,625 1,490,430,759

03 Actividad Común Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural 15,923,785 15,923,785 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Consejos Regionales y Departamentales 15,923,785 15,923,785

04 Actividad Común Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 27,975,962 24,888,393 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Despacho del Secretario Ejecutivo 6,210,984 6,217,602



* * * * PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO

2002 2003 02 Unidad de Apoyo 2,972,678 03 Unidad de Auditoría Interna 1,289,100 1,258,535 04 Departamento Legal 785,000 783,000 05 Unidad de Supervisión 2,425,100 3,157,000 06 Unidad Técnica Nacional 1,944,800 1,938,500 07 Coordinación de Políticas de Desarrollo 5,727,100 5,168,400 08 Administración y Finanzas 6,621,200 6,365,356

05 Bienestar Social 35,641,155 35,686,544 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Despacho Superior 33,319,855 33,398,669 02 Asesoría Jurídica 10,300 14,775 03 Auditoría Interna 73,480 61,670 04 Recursos Humanos 551,080 379,400 05 Unidad de Administración Financiera UDAF 113,000 117,930 06 Servicios Generales 1,573,440 1,714,100

06 Actividad Común Secretaría de Asuntos Agrarios 2,586,976 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 1,440,052 02 Asesoría Jurídica 217,400 04 Unidad de Administración Financiera 472,524 05 Asuntos Administrativos 457,000

07 Actividad Común ONSEC 9,149,014 9,266,444 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 4,224,610 3,687,324 02 Desarrollo Institucional 1,909,820 2,025,896 03 Administración Interna 3,014,584 3,553,224

11 Servicios Generales de la Presidencia 12,000,727 12,021,297 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Despacho del Secretario General 10,258,214 10,320,146 02 Servicios Administrativos 1,742,513 1,701,151




2002 2003 12 Coordinación de Acciones Sobre Derechos Humanos 8,951,153 13,348,153 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Comisión Coordinadora 6,709,939 11,130,642 02 Defensoría de la Mujer Indígena 2,241,214 2,217,511

13 Gestión Privada Presidencial 7,034,600 7,093,783 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Despacho del Secretario Privado 6,327,771 6,369,319 02 Unidad de Marimba de Concierto 706,829 724,464

14 Organización Comunitaria 43,914,302 2,056,526 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 1,833,792 2,056,526 01 Dirección y Coordinación 433,792 436,126 02 Desarrollo Regional Rural en Quiché 1,400,000 03 Desarrollo Económico Local 1,620,400 001 Desarrollo Integral de Comunidades Rurales 18,384,610 51 Coordinación y Supervisión del Proyecto 3,640,468 52 Caminos Vecinales 6,098,642 53 Agua Potable 3,965,000 54 Fomento Agropecuario 4,680,500 002 Proyecto ALAS 23,695,900 51 Donación ALA Alta Verapaz 94/89 3,765,400 52 Donación ALA Quiché 93/22 14,440,000 53 Donación ALA Totonicapán 94/81 1,548,100 54 Donación ALA Baja Verapaz 94/88 942,400 55 Dirección y Desarrollo del Proyecto 3,000,000

15 Asentamientos Humanos y Vivienda 52,033,932 2,900,000 00 Sin Subprograma 000 Desarrollo Municipal Asentamientos Humanos y Vivienda 3,970,859 2,900,000 01 Dirección y Coordinación 3,970,859 2,900,000 001 Desarrollo Municipal Asentamientos Humanos y Vivienda 48,063,073 51 Urbanización 48,063,073




2002 2003 16 Apoyo a Comunidades 31,043,689 32,901,784 00 Sin Subprograma 001 Desarrollo Comunitario 24,943,689 32,901,784 52 Convoyes Regionales 16,801,784 32,901,784 60 Incendios Forestales 8,141,905 002 Obras Emergentes 6,100,000 51 Programa de Emergencias 6,100,000

17 Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario -FSDC- 684,441,667 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 02 Obras Municipales 51,654,103 03 Fomento Producción Pecuaria 2,157,054 04 Caminos Vecinales 320,534,702 05 Introducción de Energía Eléctrica 2,960,000 06 Agua y Saneamiento Ambiental 194,982,159 07 Construcciones Escolares 102,733,128 08 Salud y Asistencia Social 9,420,521

18 Protección Interinstitucional a la Niñez y la Juventud 207,000 194,800 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Asistencia Técnica a Centros de Cuidado Diario 16,000 20,000 02 Promoción Lactancia Materna 30,500 41,300 03 Niñez y Juventud de la Calle 160,500 133,500

19 Fondo Nacional para la Paz 446,445,032 577,208,079 00 Sin Subprograma 446,445,032 519,180,665 000 Sin Proyecto 2,912,000 2,919,528 07 Dirección Ejecutiva FONAPAZ 2,912,000 2,919,528 002 Salud y Asistencia Social 2,775,952 4,487,277 51 Préstamo BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local -PDL- 1,157,188 545,061 52 UE - Desarrollo del Triángulo Ixil 1,548,764 1,146,168 53 UE - Reinserción Productiva PDP II 70,000 124,277 55 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 2,323,944 56 Programa Regular de Gobierno 347,827




2002 2003 003 Educación 45,064,624 94,322,456 51 BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL 5,584,332 13,027,533 52 FIDA-437-GT PRODERQUI 529,177 754,297 53 UE - Reinserción Productiva PDP II 457,162 1,108,718 54 Instituto Tecnológico Guatemala Sur ITGS Taiwan 18,500,000 55 Programa Regular de Gobierno 38,275,275 40,991,941 56 UE - Desarrollo del Triángulo Ixil 218,678 762,643 57 Donación NPGA-JAPON 16,683,000 58 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 2,494,324 004 Cultura y Deportes 14,114,483 13,959,334 51 BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL 3,008,684 1,726,748 53 UE-Desarrollo del Triángulo Ixil 494,899 980,000 54 Programa Regular de Gobierno 10,610,900 10,663,002 55 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 589,584 005 Agua y Saneamiento 3,324,974 18,249,429 51 BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL 2,430,092 6,968,908 52 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 650,000 5,238,561 53 UE-Desarrollo del Triángulo Ixil 244,882 1,187,930 54 FIDA-437-GT PRODERQUI 392,648 56 UE - Reinserción Productiva PDP II 1,684,161 57 Donación NPGA-JAPON 1,000,980 58 Programa Regular de Gobierno 1,776,241 006 Vivienda 6,110,000 6,065,034 53 UE-Desarrollo del Triángulo Ixil 441,762 54 UE - Reinserción Productiva PDP II 3,942 55 Programa Regular de Gobierno 6,110,000 5,619,330 007 Medio Ambiente 4,404,991 6,514,665 51 FIDA-437-GT PRODERQUI 3,263,301 1,278,721 52 UE - Desarrollo del Triángulo Ixil 422,441 240,000 53 UE - Reinserción Productiva PDP II 719,249 201,000 55 BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL 605,624 56 FIDA-PRODEVER 3,996,083 57 Programa Regular de Gobierno 193,237 008 Asistencia Alimentaria, Social y Reinserción Desarraigados 178,392,756 255,924,327 51 BCIE PROCHISOTOTO 2,396,247




2002 2003 52 BCIE-1427 PRODESFRO 2,633,898 117,066,776 53 FIDA-435-GT PRODERQUI 18,468,639 11,608,446 54 BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL 26,784,389 25,195,585 55 OPEP-740P Infraestructura Social y Económica ISE 2,650,000 12,083,418 56 FIDA-PRODEVER 961,624 6,310,282 57 OPEP-PRODEVER 828,662 14,319,756 58 UE - Desarrollo del Triángulo Ixil 6,151,021 6,692,297 60 Donación NPGA - JAPON 9,588,323 1,000,980 61 Programa Mundial de Alimentos PMA-PAT 9,000,000 1,120,000 62 UE - Reinserción Productiva PDP II 7,865,936 11,623,365 63 UE - Reinserción Excombatientes PAREC II 6,299,146 473,100 64 UE - Programa de Autosostenimiento de Ixcán 4,100,008 870,259 65 Programa Regular de Gobierno 80,664,863 46,560,063 67 Asistencia Alimentaria 1,000,000 009 Desarrollo Económico Productivo 189,345,252 84,059,697 51 BCIE-1427 PRODESFRO 149,428,602 16,598,224 52 FIDA-437-GT PRODERQUI 2,271,633 4,888,888 53 BIRF-4379 Programa de Desarrollo Local PDL 6,451,315 10,170,464 54 FIDA-PRODEVER 868,376 8,640,652 55 OPEP-PRODEVER 924,035 4,266,848 56 UE - Desarrollo del Triángulo Ixil 10,214,446 2,450,000 59 UE - Reinserción Productiva PDP II 14,957,653 10,208,287 60 Preapaz-Canadá 1,120,000 61 UE - Programa de Autosostenimiento de Ixcán 4,229,192 286,517 62 Programa Regular de Gobierno 19,625,627 63 BCIE-285 PROCHYSO 5,804,190 010 Proyecto de Construcción de Escuelas y Edificios del Estado 32,678,918 51 Construcción, Reparación y Mantenimiento de Edificios Escolares 11,866,985 52 Liquidación de Proyectos UCEE 20,811,933 01 Apoyo a los Asentamientos Humanos y Desarrollo 58,027,414 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 1,234,500 001 Apoyo a los Asentamientos Humanos y Vivienda 51 Urbanización 56,792,914




2002 2003 20 Fondo de Inversión Social 413,889,911 378,960,705 01 Intermediación Financiera Administración Fiscal 58,830,901 69,775,667 000 Sin Proyecto 01 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 1,190,890 4,670,909 02 BIRF 4407-GU 5,590,289 3,630,758 03 Donación KFW FIS-II 1,503,849 1,474,000 04 Aporte de Gobierno 50,545,873 60,000,000 02 Intermediación Financiera Industria y Comercio 47,867,770 43,893,583 000 Sin Proyecto 01 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 7,605,172 02 BCIE-1308 Sector Productivo 36,600,000 17,189,800 03 BID-943/OC-GU 568,299 04 Donación KFW FIS-II 3,094,299 5,719,000 05 BIRF II 4407-GU 2,123,032 07 Aporte de Gobierno 18,861,751 03 Intermediación Financiera Transporte 90,002,337 88,118,508 000 Sin Proyecto 01 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 68,638,359 46,856,961 02 Fondo OPEP II 5,928,652 4,172,908 03 BIRF 4407-GU 5,725,177 5,083,787 04 BID 943/OC-GU 1,113,908 05 ICDF-CHINA Río Polochic 7,828,070 7,941,852 06 Donación KFW FIS-II 768,171 12,070,000 08 BCIE VIAL 1479 POLOCHIC 11,993,000 05 Intermediación Financiera Salud y Asistencia Social 42,727,689 31,442,489 000 Sin Proyecto 01 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 28,583,250 19,053,527 02 Fondo OPEP II 3,328,343 1,369,769 03 BIRF II 4407-GU 5,176,717 1,597,017 04 BID 943/OC-GU 318,190 05 Donación KFW FIS-II 2,655,693 6,647,000 07 ICDF-CHINA Río Polochic 2,665,496 2,775,176 06 Intermediación Financiera Educación 76,446,423 60,063,839 000 Sin Proyecto 01 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 65,978,730 45,263,581 02 Fondo OPEP II 5,313,076 2,007,099 03 BIRF 4407-GU 2,391,371 1,000,000 04 BID 943/OC-GU 367,733 05 Donación KFW FIS-II 1,210,214 11,793,159 07 ICDF-CHINA Río Polochic 1,185,299 07 Intermediación Financiera Medio Ambiente 7,591,172 21,207,101 000 Sin Proyecto




2002 2003 01 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 3,765,454 16,726,262 02 BID 943/OC-GU 1,261,870 03 Donación KFW FIS-II 2,563,848 3,221,000 04 BIRF 4407-GU 1,259,839 08 Intermediación Financiera Servicios de Administración 779,428 000 Sin Proyecto 01 Aporte de Gobierno 779,428 09 Intermediación Financiera Energía 3,571,643 000 Sin Proyecto 01 Donación KFW FIS-II 1,383,000 03 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 2,188,643 10 Intermediación Financiera Agua y Saneamiento 78,538,703 38,411,434 000 Sin Proyecto 01 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 60,472,013 20,304,235 02 FondoOPEP II 9,585,929 3,979,225 03 BIRF 4407-GU 3,271,455 1,444,322 04 ICDF-CHINA Río Polochic 3,441,135 2,493,652 05 Donación KFW FIS-II 1,768,171 10,190,000 11 Intermediación Financiera Desarrollo Urbano y Rural 11,105,488 22,476,441 000 Sin Proyecto 01 BID 1162/OC-GU PROORIENTE 5,119,733 14,675,881 02 Donación KFW FIS-II 3,985,755 4,564,430 03 Aporte de Gobierno 2,000,000 04 BIRF 4407-GU 3,236,130

21 Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- 11,268,820 11,222,870 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

01 Dirección y Coordinación 11,268,820 11,222,870

22 Información y Divulgación Gubernamental 23,792,946 28,274,448

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Despacho del Secretario de Comunicación Social 17,181,710 21,808,436

02 Dirección Financiera y Administrativa 2,964,940 2,921,244 03 Dirección de Información y Divulgación 3,646,296 3,544,768




2002 2003 23 Atención Integral a la Niñez 4,470,307 5,036,960 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

01 Atención Integral a la Niñez de 0 a 12 Años 4,470,307 5,036,960

24 Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal 2,744,200 2,963,638 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

01 Libertad Asistida 4,500 79,500 02 Internamiento Especializado 2,739,700 2,884,138

25 Protección a la Niñez y Juventud en Situación de Riesgo 3,791,260 3,971,980 00 Sin Subprograma 1,196,070 1,189,600 000 Sin Proyecto 01 Hogares Sustitutos 1,196,070 1,189,600 01 Hogares de Protección y Abrigo 1,420,390 1,506,720 000 Sin Proyecto 01 Hogares Temporales de Niños de 0 a 12 Años 714,530 754,400 02 Hogares Temporales de Jóvenes de 13 a 18 Años 705,860 752,320 02 Atención a la Niñez y Juventud con Discapacidad Mental 1,174,800 1,275,660 000 Sin Proyecto 01 Atención a Niños de 0 a 14 Años con Discapacidad Leve y Moderada 407,450 450,715 02 Capacitación a Jóvenes de 14 a 18 Años con Discapacidad Leve y Moderada 246,600 267,905 03 Atención a Niños y Jóvenes Huérfanos con Discapacidad Profunda 520,750 557,040

26 Fortalecimiento Institucional 1,273,230 2,800,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

01 Fortalecimiento Institucional 1,273,230 2,800,000

27 Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 19,972,126 26,704,308




2002 2003 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 19,972,126 16,237,658

01 Despacho del Secretario de la Paz 7,352,800 7,662,820 02 Asistencia Social Resarcimiento 7,154,200 3,534,070 03 Asistencia a Lisiados Conflicto Armado Interno 975,000 873,800 04 Asistencia Comisiones Paritarias 1,739,720 1,311,968 05 Asistencia de Reinserción 1,888,686 1,989,000 08 Asistencia al Foro de la Mujer 861,720 866,000 001 Proyecto de Construcción de Asistencia para el Resarcimiento 10,466,650 51 Construcciones de Asistencia para el Resarcimiento 10,466,650

29 Administración de Recursos Humanos Administración Pública 6,703,676 6,371,412 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

01 Administración de Recursos Humanos 5,808,936 5,427,770 02 Junta Nacional de Servicio Civil 894,740 943,642

30 Administración del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado 2,476,094 2,690,928 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

01 Administración del Régimen de Clases Pasivas 2,476,094 2,690,928

31 Restauración/Protección/Conservación/ Manejo de Areas Protegidas 31,765,147 35,148,685 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 28,265,147 31,648,685

01 Fomento y Administración SIGAP 18,401,084 11,820,258 02 Fomento y Administración de Vida Silvestre 2,362,284 2,360,311 03 Educación e Información Ambiental 78,826 96,066 04 PROSELVA 1,632,500 1,789,348 05 Administración Reserva de la Biosfera Maya AID-520-0395 5,790,453 15,582,702 001 Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON- 3,500,000 3,500,000 51 Fondo Nacional Conservación de la Naturaleza FONACON 3,500,000 3,500,000




2002 2003 33 Manejo Integrado de Cuencas 26,326,655 24,601,591 00 Sin Subprograma 01 Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 22,971,531 12,280,603 000 Sin Proyecto 3,246,660 5,168,103 01 Dirección y Coordinación 1,910,740 5,168,103 02 Protección y Rescate del Lago de Amatitlán 1,335,920 001 Manejo Integral de la Cuenca del Lago de Amatitlán 19,724,871 3,112,500 51 Estabilización y Consolidación 3,945,367 2,712,500 52 Reforestación y Combate de Incendios 2,391,810 400,000 53 Relleno Sanitario 6,082,497 54 Rehabilitación Plantas de Tratamiento 5,277,697 55 Dragado y Saneamiento del Lago de Amatitlán 2,027,500 003 Rehabilitación de Plantas de Tratamiento 0 4,000,000 51 Construcción Rehabilitación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento 4,000,000 02 Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Atitlán 3,355,124 12,320,988 000 Sin Proyecto 2,308,638 1,825,088 01 Dirección y Coordinación Institucional 1,808,638 1,595,088 02 Protección y Rescate del Lago de Atitlán 500,000 230,000 001 Manejo Integral de la Cuenca del Lago de Atitlán 1,046,486 10,495,900 51 Manejo de Desechos y Control de Contaminación 1,046,486 2,200,000 52 Educación Ambiental 455,900 53 Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento para Atitlán 7,840,000

34 Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- 89,113,821 63,158,270 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 34,262,519 36,675,878

01 Dirección y Coordinación 27,390,399 27,259,088 02 Planificación y Programación de Políticas de Gobierno 924,096 1,056,756 03 Fomento de Becas 1,582,575 1,608,000 04 Apoyo al Gabinete Social 198,000 143,350 06 Sistema Nacional de Inversión Publica 640,000 2,045,302 08 Donación BIRF "Políticas para el Análisis de la Pobreza" 1,824,750 1,412,835 09 Donación BID "Proyecto Visión, Fase II" 608,250




2002 2003 10 Donación BID "Mejoramiento Módulo Cooperación Internacional" 182,475 11 Desarrollo Humano Sostenible 911,974 926,000 14 Donación BID-ATN/JO Reducción de la Pobreza 776,197 16 Donación BID-ATN/SF Diálogo y Ciudadanía 1,448,350 001 PROSELVA 15,567,910 2,500,000 51 PROSELVA 15,567,910 2,500,000 002 Desarrollo Sostenible en Poblaciones Fronterizas Guatemala-México 1,287,000 1,411,000 01 PRODESFRO 1,287,000 1,411,000 003 Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión -SINAFIP- 37,996,392 22,571,392 01 Programa Estudios Preinversión, Programa Regular Gobierno 6,196,392 6,196,392 02 BID-PPF-014 Programa de Estudios de Preinversión 3,000,000 2,000,000 03 BID-1106/OC-GU Programa de Preinversión para la Paz 28,800,000 14,375,000

35 Organización y Formación de la Juventud 4,377,484 6,919,255 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

01 Dirección y Coordinación 4,377,484 6,919,255

36 Educación para Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción 4,134,539 4,134,539

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 4,134,539 4,134,539

37 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 11,920,300 11,486,150

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Ciencia y Tecnología 2,932,650 2,588,500

02 Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología 8,987,650 8,897,650

38 Obras Sociales 56,437,862 60,115,476 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto




2002 2003 01 Dirección y Coordinación 5,808,764 6,933,804

02 Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria 37,340,269 39,310,369 03 Asistencia Social a la Mujer 7,255,993 7,406,653 04 Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar 3,559,802 3,588,550 05 Programa Nacional del Adulto Mayor 1,512,034 1,855,600 06 Programa Escuela para Padres 961,000 1,020,500

39 Gestión Estratégica 11,613,348 5,407,458 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

01 Análisis Estratégico 11,613,348 5,407,458

46 Servicios Específicos de la Presidencia 2,368,931 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 2,368,931

47 Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer 5,918,950 5,918,950 00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 2,204,116 2,384,506

02 Planificación y Programación 535,734 513,316 03 Dirección Financiera 876,972 679,300 04 Auditoría Interna 317,116 310,616 05 Promoción y Comunicación 1,910,012 1,801,812 08 CONAPREVI 75,000 229,400

49 Desarrollo y Coordinación de la Política Agraria 1,514,100 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Análisis de Políticas y Proyectos 628,000 02 Coordinación y Enlace 886,100

51 Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad 66,952,472 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Protierra Catastro Petén Préstamo BIRF-4415-GU 42,524,480




2002 2003 02 Protierra, Catastro Guatemala Fase II Donación Suecia 6,615,000 03 Protierra, Catastro Zacapa, Chiquimula Donación Holanda 12,337,472 04 Apoyo al Catastro Regularización y Registro, Izabal 3,200,000 05 Apoyo al Catastro Regularización y Registro, Sacatepéquez 1,000,000 06 Apoyo al Catastro Regularización y Registro, Verapaces 1,275,520

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL

En esta categoría equivalente a programa se asignan recursos por Q.15,923,785, que equivalen al 1.1% del presupuesto total.

Esta categoría, con equivalente de programa, constituye la asignación destinada a cubrir los Gastos de Administración de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural, los que por ley tienen a su cargo la promoción del desarrollo económico, social y cultural de las distintas regiones del país, promoviendo la participación efectiva de la población en la identificación y solución de sus problemas, proponiendo planes, programas y proyectos de desarrollo.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


2002 2003 TOTAL: 15,923,785 15,923,785

0 Servicios Personales 8,619,375 8,644,9771 Servicios no Personales 2,914,890 3,376,7992 Materiales y Suministros 2,415,125 2,867,4673 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,670,395 717,5424 Transferencias Corrientes 304,000 317,000

CATEGORIA 04: ACTIVIDAD COMUN SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA

En esta categoría se asignan recursos por Q.24,888,393, que equivalen al 1.7% del presupuesto total. Esta categoría, con equivalente de programa, constituye la asignación destinada a cubrir los Gastos de Administración de dicha Secretaría, cuya finalidad primordial consiste en ejercer la coordinación de las unidades ejecutoras a su cargo, teniendo por objetivo principal propiciar la adecuada ejecución de los tres programas subsiguientes y velar por la adecuada formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo económico y social, y los que le asigne el señor Presidente Constitucional de la República.





2002 2003 TOTAL: 27,975,962 24,888,393 0 Servicios Personales 17,198,024 16,863,3421 Servicios no Personales 4,136,500 3,947,5712 Materiales y Suministros 4,000,689 2,450,7303 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,120,749 1,106,7504 Transferencias Corrientes 520,000 520,000

PROGRAMA 14: ORGANIZACION COMUNITARIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

En este programa se asignan recursos por Q.2,056,526, que equivale al 0.1% del presupuesto total.

Este programa contribuye al proceso de desarrollo rural a través de la Unidad de Desarrollo Económico Local, que tiene como objetivo global dar seguimiento a los proyectos ALAS-UE, que han promovido un sistema de autodesarrollo, que permitió a corto plazo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las áreas de Quiché, Totonicapán, Alta y Baja Verapaz.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Asistencia técnica 407 Hogar 50,632



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


2002 2003 TOTAL: 43,914,302 2,056,526

0 Servicios Personales 19,408,202 1,666,5261 Servicios no Personales 18,513,600 260,0002 Materiales y Suministros 5,967,500 130,0004 Transferencias Corrientes 25,000

PROGRAMA 15: ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA


El programa de Asentamientos Humanos y Vivienda ejecutado por la Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda -DAHVI-, tiene como objetivo principal, brindar la asesoría legal relativa a los problemas de invasión de propiedades y formación de asentamientos marginales.


UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO

Asesoría legal por invasiones en áreas marginales 103 Asesoría 200 Coordinar actividades de supervisión para obras de arrastre 616 Coordinación 12





2002 2003 TOTAL: 52,033,932 2,900,000

0 Servicios Personales 7,609,052 1,500,0001 Servicios no Personales 1,089,919 766,5002 Materiales y Suministros 2,114,261 506,3003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 41,125,700 127,2004 Transferencias Corrientes 95,000

PROGRAMA 16: APOYO A COMUNIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA En este programa se asignan recursos por Q.32,901,784, que equivale al 2.2% del presupuesto total.

Este programa, tiene como objetivo brindar apoyo a las comunidades y corporaciones municipales del interior del país, en coordinación con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural, de maquinaria pesada y asesoría técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura (caminos, tramos carreteros, mejoramiento de calles, drenajes, introducción de agua potable), labor a cargo de la Unidad de Convoyes Regionales.


UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Apertura, balastado y mantenimiento de caminos rurales 224 Kilómetro Lineal 1,800





2002 2003 TOTAL: 31,043,689 32,901,784

0 Servicios Personales 13,169,393 8,979,7281 Servicios no Personales 2,701,636 15,892,8562 Materiales y Suministros 5,752,623 7,952,3003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 3,320,037 76,9009 Asignaciones Globales 6,100,000

En forma global, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República ejecuta los programas siguientes: Actividad Común Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural, Actividad Común Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Organización Comunitaria, Asentamientos Humanos y Vivienda y Apoyo a Comunidades, que en total comprenden una asignación de Q.78,670,488 que equivale al 5.3% del presupuesto total asignado a las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.

CATEGORIA 05: ACTIVIDAD COMUN BIENESTAR SOCIAL

En esta categoría se asignan recursos por Q.35,686,544, que equivale al 2.4% del presupuesto total. Esta es una categoría equivalente a programa ejecutada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, teniendo por objetivo principal propiciar la adecuada ejecución de los cuatro programas subsiguientes, cuya relevancia constituyen la misión fundamental de dicha dependencia. Este programa lo integran el Despacho Superior, la Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Unidad de Recursos Humanos, la Unidad de Administración Financiera y la Unidad de Servicios Generales.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)


TOTAL: 35,641,155 35,686,544

0 Servicios Personales 30,900,675 30,846,457 1 Servicios no Personales 2,333,180 1,538,970 2 Materiales y Suministros 917,900 951,975 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 965,400 1,255,142 4 Transferencias Corrientes 524,000 1,054,000 9 Asignaciones Globales 40,000



PROGRAMA 18: PROTECCION INTERINSTITUCIONAL A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Para este programa se asignan recursos por la cantidad de Q.194,800, el cual es ejecutado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, tiene como objetivo principal registrar y legalizar en la Oficina de Regularización, los Centros Infantiles de Cuidado Diario existentes y los que quieran iniciar operaciones, así como coordinar el proceso de autorización ante las instituciones gubernamentales respectivas (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Ministerio de Trabajo y Previsión Social) de nuevos centros infantiles de cuidado diario. Asimismo, se establecerán a nivel nacional políticas para promover y fomentar la lactancia materna y el mejoramiento nutricional de la población infantil y juvenil en los centros de la Secretaría.



Diagnóstico situacional de los centros infantiles privados 115 Control 250Asistencia técnica individual a solicitantes de autorización 103 Asesoría 200Promoción de apoyo a grupos y centros de lactancia materna 234 Monitoreo 6Seguimiento de apoyo a grupos madre a madre 234 Monitoreo 6Asistencia financiera para exámenes médicos y de laboratorio A niños de la calle 411 Análisis 2Visitas a grupos de apoyo madre a madre 155 Supervisión 16Promover la lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria 437 Promoción 20Asistencia financiera para exámenes médicos para niños de la calle 411 Persona 77Capacitación a niños de la calle 171 Curso 8Reinserción en el mercado laboral a los niños de de la calle 411 Persona 10Campaña de sensibilización interinstitucional a favor de los niños de la calle 437 Promoción 1



TOTAL: 207,000 194,800

1 Servicios no Personales 144,700 88,800 2 Materiales y Suministros 62,300 106,000



PROGRAMA 23: ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ



Este programa también a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, tiene por objetivo proporcionar atención integral a los niños de 0 a 12 años, hijos de madres trabajadoras y/o solteras, a través de actividades que estimulen los mecanismos de su maduración biopsicosocial, especialmente las adecuaciones de sociabilización y de educación del movimiento, para el inicio de la escuela primaria.



Atención integral a niños de 0 a 12 años 411 Persona 5,500Alimentación balanceada para niños atendidos 423 Ración 5,500Estimulación temprana a niños maternales y de cuna 411 Persona 875

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO



TOTAL: 4,470,307 5,036,960

1 Servicios no Personales 910,255 944,560 2 Materiales y Suministros 3,492,052 3,973,400 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 68,000 119,000

PROGRAMA 24: ATENCION A JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL



La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ejecutora de este programa, persigue brindar una alternativa de atención a los adolescentes con edades comprendidas entre 12 y menos de 18 años, con problemas de transgresión a la ley penal, así como brindar atención biopsicosocial a los jóvenes referidos a los juzgados con fines de audiencia o tratamiento por tiempo determinado; asimismo, reincorporar socialmente a jóvenes de 12 a 18 años que se encuentren en conflicto con la ley penal, mediante la orientación ocupacional en su tiempo libre.





Rehabilitación a jóvenes en conflicto con la ley penal por libertad asistida 411 Persona 700Terapia de seguimiento al menor en libertad asistida 417 Tratamiento 700Talleres ocupacionales permanentes 173 Taller 840



TOTAL: 2,744,200 2,963,638

1 Servicios no Personales 532,800 772,000 2 Materiales y Suministros 1,809,400 1,792,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 49,000 16,500 4 Transferencias Corrientes 353,000 382,638

PROGRAMA 25: PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN SITUACION DE RIESGO


En este programa se asigna la cantidad de Q.3,971,980, que equivale al 0.3% del presupuesto total.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ejecutora de este programa, persigue realizar acciones dirigidas a brindar bienestar integral y desarrollo normal a menores huérfanos, abandonados y en riesgo social, brindándoles asistencia económica, orientación, supervisión y asesoría, así como integrar socialmente a niños, niñas y jóvenes discapacitados entre 4 y 18 años; igualmente dentro de este rango de edad, atender a los niños, niñas y jóvenes que se encuentren en condición de riesgo social para lograr su reincorporación a la familia biológica, sustitutiva o adoptiva. A la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia en total, se le asignan recursos por Q.47,853,922, identificados como Gastos en Recurso Humano, los que equivalen al 3.3% del presupuesto total.





Subsidio a hogares sustitutos por cuidado de niños 407 Hogar 216Niños protegidos en hogares sustitutos 411 Persona 330Tratamiento médico a niños en hogares temporales 417 Tratamiento 2,150Alimentación para niños y adolescentes 423 Ración 277,400Formación y orientación a niños 136 Orientación 30Tratamiento a niños y adolescentes discapacitados 417 Tratamiento 770Jóvenes en proceso de capacitación laboral 411 Persona 70Diagnóstico a niños y adolescentes con discapacidad profunda 411 Persona 55



2002 2003

TOTAL: 3,791,260 3,971,980 1 Servicios no Personales 647,390 768,940 2 Materiales y Suministros 1,768,970 1,778,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 204,900 254,540 4 Transferencias Corrientes 1,170,000 1,170,000

CATEGORIA 06: ACTIVIDAD COMUN SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En esta categoría equivalente a programa se asignan recursos por Q.2,586,976 que equivalen al 0.2% del presupuesto total.

Esta categoría, con equivalente de programa, constituye la asignación destinada a cubrir los Gastos de Administración de dicha Secretaría, cuya finalidad primordial consiste en ejercer la coordinación de los programas a su cargo y propiciar la adecuada ejecución de los tres programas subsiguientes y velar por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades que se requieren para el cumplimiento de los compromisos del Organismo Ejecutivo relativos al tema agrario del país.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO



2002 2003 TOTAL: 2,586,976 0 Servicios Personales 1,596,5761 Servicios no Personales 485,5002 Materiales y Suministros 68,5003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 436,400

PROGRAMA 49: DESARROLLO Y COORDINACION DE LA POLITICA AGRARIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA


La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo No. 136-2002 de fecha 29 de abril de 2002, la cual tendrá dentro de sus principales funciones, garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad, creando para ello las condiciones que faciliten el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional; por tal disposición, corresponde a este programa desarrollar estudios analíticos sobre el tema agrario y generar propuestas de definición, modificación y ejecución de la política agraria y estrategias de atención a la problemática sobre el tema.


UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Propuesta para fortalecimiento de la Política Agraria y coordinación de la Política de Desarrollo Rural 121 Estudio 2Coordinación ejecutiva de plan de emergencia por la crisis del café 616 Coordinación 1Estudio para desarrollar y aplicar la Política de Desarrollo Rural 121 Estudio 4Estudio y análisis para el desarrollo de la legislación agraria del país 121 Estudio 2Estudio y análisis para el desarrollo de la institucionalidad agraria 121 Estudio 2Coordinación institucional alrededor de la política agraria y el desarrollo rural 616 Coordinación 1





2002 2003 TOTAL: 1,514,100

0 Servicios Personales 700,0001 Servicios no Personales 657,1002 Materiales y Suministros 157,000

PROGRAMA 51: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA


El Gobierno de Guatemala, en el marco de la política nacional priorizó el tratamiento del tema agrario como parte de los compromisos firmados en los Acuerdos de Paz; esta prioridad se reforzó con la voluntad política de dar cumplimiento a los compromisos expresados en el proceso de paz, especialmente, los contenidos en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

Por medio del Acuerdo Gubernativo No. 307-97 de fecha 9 de abril de 1997 se creó la Comisión

Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra -PROTIERRA-, y su Unidad Técnico Jurídica -UTJ-. Para el desarrollo de la política agraria y el derecho agrario en nuestro país, el Gobierno de la República, estructuró propuestas que han sido sometidas a consenso de la sociedad civil, principalmente de: a) Definición e implementación de una nueva Política Agraria, b) Ley del Fondo de Tierras, c) La Ley del Registro de Información Catastral; d) La Ley de Regularización, y la Ley de Jurisdicción Agraria Ambiental.

A la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República en total, se le asignan recursos por

Q.71,053,548, los que equivalen al 4.8% del presupuesto total.


UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Definición de límites municipales 224 Kilómetro Lineal 221Levantamiento catastral rural y urbano 109 Catastro 37,700Análisis catastral y jurídico 151 Registro 34,800





2002 2003 TOTAL: 66,952,472

5 Transferencias de Capital 66,952,472

CATEGORIA 07: ACTIVIDAD COMUN ONSEC

En esta categoría se asignan recursos por Q.9,266,444, que equivale al 0.6% del presupuesto total. Esta es una actividad de apoyo administrativo que se constituye en categoría equivalente a programa, la cual es ejecutada por la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, teniendo por objetivo principal propiciar la adecuada ejecución de los dos programas subsiguientes, cuya relevancia constituyen la misión fundamental de dicha dependencia. Esta actividad la integran el Despacho Superior, la Unidad de Desarrollo Institucional y el Departamento de Administración Interna.


CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2002 2003 TOTAL: 9,149,014 9,266,444

0 Servicios Personales 5,772,814 5,804,9441 Servicios no Personales 1,636,400 1,915,2002 Materiales y Suministros 344,700 444,0003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 95,100 402,3004 Transferencias Corrientes 1,300,000 700,000

PROGRAMA 29: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL En este programa se asignan recursos por Q.6,371,412, que equivale al 0.4% del presupuesto total.

Este programa a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, regula las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y



estímulo en su trabajo, y establecer normas para la aplicación de un Sistema de Administración de Recursos Humanos.



Creación, cambio, complementos, bonos, reasignación de puestos de servidores públicos 438 Puesto 1,500Evaluación y selección de recursos humanos a puestos públicos 438 Puesto 6,000Nombramientos de recursos humanos 438 Puesto 13,000Revisar, registrar y aprobar avisos de entrega y toma de posesión 179 Formulario 32,000Extender certificaciones de servicios 110 Certificación 5,500Resolver requerimientos sobre asuntos jurídico-laborales 153 Resolución 11,200Resolución, aprobación y juicios, acciones constitucionales y de amparo 153 Resolución 1,168



2002 2003 TOTAL: 6,703,676 6,371,412

0 Servicios Personales 6,443,676 5,926,9721 Servicios no Personales 113,000 127,3902 Materiales y Suministros 114,250 161,4803 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 32,750 155,570

PROGRAMA 30: ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS

Y CIVILES DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL En este programa se asignan recursos por Q.2,690,928, que equivale al 0.2% del presupuesto total.

De conformidad con el Decreto No. 63-88 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, este programa administra el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, proporcionando la pensión correspondiente al trabajador civil del Estado o sus familiares según corresponda.



En total, a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- se le asignan recursos por Q.18,328,784, que representan el 1.2% del presupuesto total programado para las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.



Pensiones, derivadas y extensión de personas registradas en el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado 401 Beneficiario 35,836



2002 2003 TOTAL: 2,476,094 2,690,928

0 Servicios Personales 2,277,404 2,407,3281 Servicios no Personales 61,000 91,0002 Materiales y Suministros 117,200 172,0003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 20,490 20,600

PROGRAMA 11: SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asignan recursos por Q.12,021,297, que equivale al 0.8% del presupuesto total. Este programa se encuentra a cargo de la Secretaría General de la Presidencia de la República, que es la

dependencia que asesora en materia jurídico-legal al Presidente de la República, constituyéndose en la instancia jurídica de consulta. Lo apoya administrativamente, sirviendo como enlace del Despacho Presidencial con el resto de instituciones y dependencias de la administración pública; para tal efecto analiza y emite todas las disposiciones de carácter legal y brinda los servicios que giran en torno a la Matriz de Gobierno para el período 2000-2004, donde están plasmados los preceptos contenidos en los compromisos que por mandato le compete al señor Presidente Constitucional de la República.





Acuerdos Gubernativos 119 Documento 590Acuerdos Gubernativos de Presupuesto 119 Documento 65Decretos del Congreso 119 Documento 60Acuerdos Gubernativos de Nombramiento 119 Documento 175Oficios externos 119 Documento 625Expedientes 119 Documento 950Providencias 119 Documento 950Amparos 119 Documento 10Inconstitucionalidades 119 Documento 15Dictámenes 119 Documento 410Resoluciones 119 Documento 510Contratos aprobados 119 Documento 3,600Iniciativas de Ley 119 Documento 60




TOTAL: 12,000,727 12,021,297

0 Servicios Personales 10,108,480 10,057,297 1 Servicios no Personales 1,200,247 1,423,000 2 Materiales y Suministros 542,000 466,000 4 Transferencias Corrientes 150,000 75,000

PROGRAMA 12: COORDINACION DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS


La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, tiene bajo su cargo la formulación de una política integral de derechos humanos y el seguimiento de los acuerdos en esa materia, divulgación y fiel cumplimiento de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer indígena. Así también, realiza acciones colaterales que divulgan el tema de derechos humanos; promueve el acercamiento directo con las organizaciones nacionales e internacionales competentes y rinde los informes de Estado.





Atención a casos de violación de derechos humanos 108 Caso 60Supervisión de casos de violación de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 155 Supervisión 30Ratificación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 153 Resolución 38Resarcimiento por violación de derechos humanos 401 Beneficiario 419Iniciativas de legislación nacional sobre derechos humanos 240 Proyecto 15Informes a organizaciones supranacionales de derechos humanos 125 Informe 12Capacitación en derechos humanos 411 Persona 520Divulgación y publicación de derechos humanos 150 Publicidad 2




2002 2003 TOTAL: 8,951,153 13,348,153 0 Servicios Personales 6,704,492 6,939,0801 Servicios no Personales 1,595,005 1,836,5732 Materiales y Suministros 411,000 522,5003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 190,656 4 Transferencias Corrientes 50,000 4,050,000

PROGRAMA 13: GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA En este programa se asignan recursos por Q.7,093,783, que equivale al 0.4% del presupuesto total.

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República cumple entre otros, la realización de las audiencias encomendadas por el señor Presidente Constitucional de la República y el manejo de su agenda, la formulación de los discursos presidenciales; asimismo es la encargada de promover a través de la marimba, la música folklórica nacional.





Trámite de expedientes 159 Trámite 10,800Supervisión de asuntos privados del Presidente 155 Supervisión 480Audiencias presidenciales 136 Orientación 960Talleres de asistencia a la gestión pública 136 Orientación 4Reuniones interinstitucionales de gestión pública 136 Orientación 60Seminario de planeación y seguimiento 104 Asistencia 2Discursos presidenciales 119 Documento 240Asesorías diversas 103 Asesoría 900Participación en actividades oficiales 112 Concierto 960



TOTAL: 7,034,600 7,093,783

0 Servicios Personales 5,585,132 5,609,730 1 Servicios no Personales 780,150 788,150 2 Materiales y Suministros 432,665 484,250 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 25,000 4 Transferencias Corrientes 211,653 211,653

PROGRAMA 19: FONDO NACIONAL PARA LA PAZ

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO NACIONAL PARA LA PAZ


La labor concreta y práctica que establecen los Acuerdos de Paz, ha sido delegada en un alto porcentaje al Fondo Nacional para la Paz y, en forma especial, se ha atendido la denominada Zonapaz integrada por los departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, San Marcos, Totonicapán, Sololá y Chimaltenango. Este fondo social persigue disminuir la pobreza en las áreas en donde el conflicto armado tuvo mayor impacto, y para el efecto realiza la consolidación de la paz mediante la reinserción y el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, así como la implementación y ejecución de proyectos de infraestructura vial, económica y comunitaria básica que involucra a la mayor parte de sectores y especialmente los de educación, salud, saneamiento ambiental y transporte, cumpliendo de esa manera con la demanda de las comunidades del país.





Construcción de puestos de salud 0277 Obra 10Construcción de centros escolares 0277 Obra 176Dotación de mobiliario a centros escolares 0253 Equipo 201Construcción de sistemas de agua 0608 Sistema 61Construcción de alcantarillado sanitario 0277 Obra 14Construcción de vivienda mínima 0249 Vivienda 25Infraestructura vial de caminos vecinales 0224 Kilómetro Lineal 49Construcción de puentes vehiculares 0241 Puente 16Programa de ayuda alimentaria 0148 Programa 16Construcción de mercados comunales 0277 Obra 12Construcción de sistemas de miniriego 0244 Sistema de Riego 24Programa de apoyo a la producción 0148 Programa 44Programa de proyectos productivos 0240 Proyecto 27Programa de capacitación en desarrollo de actividades empresariales 0173 Taller 23



TOTAL: 446,445,032 577,208,079

0 Servicios Personales 1,513,396 6,325,878 1 Servicios no Personales 150,000 3,292,472 2 Materiales y Suministros 450,000 1,747,420 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 444,235,810 565,842,309 4 Transferencias Corrientes 95,826

PROGRAMA 20: FONDO DE INVERSION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO DE INVERSION SOCIAL En este programa se asignan recursos por Q.378,960,705, que equivale al 25.4% del presupuesto total.

El Fondo de Inversión Social al igual que el resto de fondos, contribuye significativamente en el alcance de las metas que en materia de infraestructura básica y de proyectos productivos debe ejecutarse en el ámbito de toda la República, privilegiando las solicitudes en materia de salud, educación, capacitación para la autogestión empresarial, desarrollo comunitario, medio ambiente y actividades productivas, focalizadas a las áreas de pobreza y extrema pobreza, tal como lo establece su ley de creación.





Construcción de puestos de salud 438 Puesto 42 Equipamiento de hospitales 612 Hospitales 120 Construcción de letrinas 225 Letrina 67

Capacitación de promotores y/o paramédicos 411 Persona

6,850 Farmacias comunitarias 252 Local 14 Sistema de abastecimiento de agua potable 243 Red de Distribución 21,192 Perforación de pozos 239 Pozo 7 Construcción de alcantarillado sanitario 265 Conexión 681 Sistema de drenajes 232 Metro Lineal 331 Caminos de acceso, construcción y mejoramiento 224 Kilómetro Lineal 36 Construcción de puentes 241 Puente 22 Construcción planta de tratamiento de desechos sólidos 607 Planta 1 Construcción de estufas mejoradas 290 Estufa 6,300Forestación y reforestación 220 Hectáreas 417Centros de acopio y almacenamiento 210 Edificios 2Equipamiento de centros de capacitación 253 Equipo 2Financiamiento de la preinversión 209 Diseño 7



2002 2003 TOTAL: 413,889,911 378,960,705

5 Transferencias de Capital 413,889,911 378,960,705



PROGRAMA 21: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO En este programa se asignan recursos por Q.11,222,870, que equivale al 0.7% del presupuesto total.

Como componente importante dentro del marco de los Acuerdos de Paz, se encuentra el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, creado mediante el Acuerdo Gubernativo No. 435-94, el cual tiene como objetivo apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo humano sostenido y autogestionado del pueblo indígena de ascendencia Maya, siendo la principal misión de este programa, el de promover, apoyar y financiar proyectos de desarrollo social, productivos y de infraestructura; así como el fortalecimiento institucional, la formación y capacitación de recursos humanos, y la asistencia técnica a las cuatro regiones lingüísticas Mayas existentes en el país.



Fomento ganadero 301 Crédito 160Molinos de nixtamal 420 Unidad 17Producción artesanal 401 Beneficiario 275 Reforestación agroforestal 401 Beneficiario 5,500Cursos y capacitaciones 401 Beneficiario 1,075Farmacias comunitarias 420 Unidad 3Introducción de agua potable 265 Conexión 500Construcción de centro cultural 447 Centro 1Construcción y ampliación de edificios 210 Edificio 5Dotación de techo mínimo 249 Vivienda 1,400



TOTAL: 11,268,820 11,222,870

0 Servicios Personales 4,180,670 4,657,470 1 Servicios no Personales 835,150 807,000 2 Materiales y Suministros 161,200 158,400 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 41,800 4 Transferencias Corrientes 150,000 200,000 5 Transferencias de Capital 5,900,000 5,400,000



PROGRAMA 22: INFORMACION Y DIVULGACION GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


El Gobierno de la República de Guatemala en cumplimiento de su deber de divulgar los actos administrativos y públicos, ha designado como vocero oficial a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la cual a través de los distintos medios de comunicación y del Sistema de Información Nacional -SIN- (que comprende la programación radial, televisiva y desplegados de prensa), difunde a toda la población guatemalteca, los logros y las metas alcanzadas. Así también está bajo la responsabilidad de dicha Secretaría, la elaboración de la Crónica de Gobierno, cuyo propósito consiste en informar sobre los logros macroeconómicos alcanzados.



Servicios de comunicación y divulgación

de las políticas 132 Mensaje 8,000Elaborar spots radiales y televisivos 132 Mensaje 4,000Diseñar afiches y periódicos murales 132 Mensaje 66,000



2002 2003 TOTAL: 23,792,946 28,274,448

0 Servicios Personales 6,767,140 7,647,9481 Servicios no Personales 14,193,806 18,234,0002 Materiales y Suministros 1,762,000 1,701,0003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 930,000 541,5004 Transferencias Corrientes 140,000 150,000



PROGRAMA 27: SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE LA PAZ En este programa se asignan recursos por Q.26,704,308, que equivale al 1.8% del presupuesto total.

De conformidad con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz y los objetivos plasmados en la Matriz de Gobierno para el período 2000-2004, la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República debe velar porque las dependencias del Organismo Ejecutivo enmarquen sus políticas y programas en forma congruente con las estrategias de desarrollo integral, sostenido y sustentable contenidas en los referidos Acuerdos, a fin de propiciar un desarrollo socioeconómico participativo que redunde en el bienestar de los guatemaltecos.



Coordinación institucional del estado de los Acuerdos de Paz 119 Documento 1,680Verificación de avances en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 119 Documento 18Coordinación, apoyo y monitoreo a las comisiones paritarias 103 Asesoría 584Planeación, ejecución y evaluación de los programas de reconciliación 148 Programa 1,154Administración de los recursos financieros para desarrollo de proyectos 103 Asesoría 1,182

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 19,972,126 26,704,308

0 Servicios Personales 7,301,376 7,161,540 1 Servicios no Personales 9,267,744 7,334,968 2 Materiales y Suministros 2,338,120 1,791,850 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 81,000 9,496,250 4 Transferencias Corrientes 983,886 919,700



PROGRAMA 31: RESTAURACION, PROTECCION, CONSERVACION Y MANEJO

DE AREAS PROTEGIDAS

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS En este programa se asignan recursos por Q.35,148,685, que equivale al 2.4% del presupuesto total.

El Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP- tiene a su cargo la realización de este programa con vistas a dirigir y controlar las actividades de flora y fauna silvestre en las áreas protegidas del país, involucrando a los distintos actores de cada una de las regiones y promoviendo proyectos tendentes a fortalecer las actividades de conservación y desarrollo de las áreas protegidas. Dicho programa incluye los fondos en fideicomiso a cargo del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-.



Licencias de colecta 130 Licencia 1,200Certificados CITES y NO CITES 110 Certificación 500Licencias de investigación 130 Licencia 50Guías de transporte 130 Licencia 4,500Conservación de tortugas marinas 420 Unidad 10,000Decomisos de vida silvestre 108 Caso 450Centros de rescate 420 Unidad 2Elaboración de informes y mapas por el SIG 165 Mapa 750Manejo y administración de APS 104 Asistencia 800Monitoreo de áreas protegidas 234 Monitoreo 800Dictámenes sobre expedientes de OCRET 118 Dictamen 250Cursos 171 Curso 300Estudios de impacto ambiental evaluados 118 Dictamen 150Monitoreo de ejecución de estudios de impacto ambiental 234 Monitoreo 75Guías de transporte de productos maderables 130 Licencia 7,500Certificados NO CITES de productos maderables 110 Certificación 100Licencias de consumo forestal familiar 130 Licencia 850






TOTAL: 31,765,147 35,148,685

0 Servicios Personales 19,757,421 19,708,350 1 Servicios no Personales 7,537,526 11,004,383 2 Materiales y Suministros 1,797,200 2,687,452 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 57,000 148,500 4 Transferencias Corrientes 2,616,000 1,600,000

PROGRAMA 33: MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS

UNIDAD RESPONSABLE: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN


Este programa cuenta con dos subprogramas, el primero está a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA-, el cual se enmarca dentro de la estrategia de Gobierno de proteger y mejorar el medio ambiente, y de manera específica se persigue la protección y el rescate del Lago de Amatitlán mediante el Plan de Manejo Integrado de la Cuenca, que impulsa el desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas servidas municipales con tecnologías apropiadas y efectivas, sistema de control de aguas residuales provenientes de plantas de tratamiento y sistemas de drenaje en las áreas urbanas y fuentes de contaminación industrial de desechos líquidos y sólidos, incentivar la participación del sector privado en el tratamiento de tales desechos, y el desarrollo de un programa permanente de educación y concientización ciudadana. Para el logro de dichos fines realizan los proyectos de Rehabilitación de Plantas de Tratamiento y el Manejo Integral de la Cuenca del Río Villalobos; asimismo efectuar el estudio “Proyecto de Dragado y Saneamiento del Lago de Amatitlán”. Al segundo subprograma, denominado Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-, también se le asignan recursos con el propósito de atenuar los daños ocasionados en el referido Lago y su Cuenca y propiciar medidas que conserven el equilibrio ambiental del área, en virtud de la importancia turística del lugar.



AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN Estabilización y consolidación en ríos con estructuras hidráulicas 131 Mediación 2,629Reforestación 220 Hectárea 370




Prevención y combate de incendios forestales 220 Hectárea 500Rehabilitación de plantas de tratamiento 607 Planta 3Estudio para nuevas plantas de tratamiento 121 Estudio 5Construcción de plantas de tratamiento 607 Planta 1 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO Construcción del sistema, manejo y disponibilidad de aguas residuales 250 Fosa Séptica 958Infraestructura básica, áreas silvestres, asenso conos volcánicos 230 Metro Cuadrado 1,000Manejo residuos sólidos 231 Metro Cúbico 2,960Manejo desechos sólidos 231 Metro Cúbico 11,250Tratamiento con trampas de basura 232 Metro Lineal 3,669Construcción, rehabilitación y mantenimiento de plantas de tratamiento

0607

Planta 9

Mantenimiento y reparación de plantas de tratamiento de aguas reciclables 0607 Planta 4



2002 2003 TOTAL: 26,326,655 24,601,591

0 Servicios Personales 4,089,924 4,453,0911 Servicios no Personales 11,917,948 9,233,9002 Materiales y Suministros 1,033,491 663,6003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 9,285,292 10,251,000

PROGRAMA 34: PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA


Este programa se incluyó a partir de 1998 en el Presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, producto de la incorporación de SEGEPLAN como institución de Gobierno Central, de conformidad con



lo establecido en el Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, a la cual le corresponde la función de facilitar el desarrollo nacional a través de la orientación del proceso descentralizado de planificación y programación de la inversión pública, de la gestión, negociación y seguimiento de la cooperación internacional y de la recolección, análisis e interpretación de la información relevante para el servicio de quienes toman decisiones y formulan las políticas del país. Así también, comprende los proyectos de Protección de la Selva Tropical -PROSELVA-, Desarrollo Sostenible del Petén -PDS- y Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión -SINAFIP-.



Asistencia técnica a consejos de desarrollo y municipalidades 103 Asesoría 264Evaluación de proyectos de inversión pública a través del SNIP 118 Dictamen 6,500Formulación y ejecución de proyectos comunales 240 Proyecto 10Elaboración de dictámenes de proyectos con financiamiento externo 118 Dictamen 60Asistencia técnica a comunidades 104 Asistencia 8Actualización de la estrategia de reducción de la pobreza por departamento 119 Documento 353Estudios de capacidad de uso de la tierra 122 Evaluación 3Reubicación de asentamientos humanos 104 Asistencia 1Cursos y seminarios sobre la Estrategia de Reducción de la Pobreza 427 Evento 6Identificación de proyectos de desarrollo social y productivo 128 Investigación 1Evaluación del programa a nivel nacional y binacional 122 Evaluación 1Formulación de política de fronteras 119 Documento 5Estudios de introducción de agua potable y letrinización 121 Estudio 45Estudios de construcción de drenajes sanitarios 121 Estudio 30Construcción de reciclaje de desechos sólidos 121 Estudio 15Estudios de proyectos productivos 121 Estudio 5Estudios de construcción y pavimentación de tramos Carreteros 121 Estudio 10Estudios de construcción de puentes 121 Estudio 8Estudios de megaproyectos 121 Estudio 1Estudios de diversificación agrícola 121 Estudio 1Estudios administrativos 121 Estudio 5Estudios de fortalecimiento y modernización del Estado 121 Estudio 2





2002 2003

TOTAL: 89,113,821 63,158,270 0 Servicios Personales 37,428,534 33,355,809 1 Servicios no Personales 42,140,399 25,795,889 2 Materiales y Suministros 2,462,425 1,226,370 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,119,463 250,650 4 Transferencias Corrientes 1,963,000 2,529,552

PROGRAMA 35: ORGANIZACION Y FORMACION DE LA JUVENTUD

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD En este programa se asignan recursos por Q.6,919,255, que equivale al 0.5% del presupuesto total. Este programa surgió como producto de la emisión del Acuerdo Gubernativo No. 405-96, que creó el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, siendo su finalidad primordial el estudio, la planificación y la canalización de las políticas de la Presidencia de la República hacia la juventud, con el propósito de potenciar su aporte cultural, fomentando su participación en la vida social y económica del país.



Becas juveniles nacionales e internacionales 426 Beca 84Miniolimpiadas CONJUVE 427 Evento 264Formación de valores juveniles 172 Seminario 119Organización de juventud a nivel mundial 135 Organización 270Sedes CONJUVE departamentales y municipales 252 Local 145





2002 2003 TOTAL: 4,377,484 6,919,255

0 Servicios Personales 1,968,996 2,332,2281 Servicios no Personales 1,493,326 3,190,8102 Materiales y Suministros 688,212 1,128,2173 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 124,296 167,0004 Transferencias Corrientes 102,654 101,000

PROGRAMA 36: EDUCACION PARA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCION

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

En este programa se asignan recursos por Q.4,134,539, que equivale al 0.3% del presupuesto total. Tomando en consideración que el consumo de alcohol y tabaco son drogas aceptadas por un alto porcentaje de la sociedad, que inducen al consumo de substancias adictivas más dañinas que afectan a los jóvenes y adolescentes, se ha formulado esta categoría programática, en la que se asignan recursos destinados a diseñar una política gubernamental encaminada a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y el tráfico ilícito de drogas, objetivos que se fundamentan en la implementación de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 del Congreso de la República de Guatemala.



Capacitación en educación preventiva a docentes 408 Maestro 1,100Capacitación en educación preventiva a sector laboral 180 Persona 300Capacitación en educación preventiva a líderes comunitarios 180 Persona 300Capacitación en educación preventiva a elementos de seguridad 180 Persona 510Sensibilización en prevención de drogas a estudiantes 418 Alumno 5,200Sensibilización en prevención de drogas a población 180 Persona 1,241,290





TOTAL: 4,134,539 4,134,539

0 Servicios Personales 2,534,664 2,508,454 1 Servicios no Personales 838,095 843,926 2 Materiales y Suministros 523,608 513,859 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 57,900 21,300 4 Transferencias Corrientes 180,272 247,000

PROGRAMA 37: PROMOCION DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA En este programa se asignan recursos por Q.11,486,150, que equivale al 0.8% del presupuesto total. Este programa, impulsado por la Vicepresidencia de la República, fue producto de la promulgación de los Decretos del Congreso de la República de Guatemala Nos. 63-91, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional y 73-92, Ley del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyos objetivos primordiales son el fomento, organización y orientación de las actividades científicas y tecnológicas a nivel nacional, a través de la asistencia técnica y crediticia. Las actividades de este programa están encaminadas a fortalecer diversos sectores de la economía nacional, tales como agropecuario, industria, salud, educación y energía, financiando actividades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, fomentando la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, mediante el apoyo logístico y financiero para programas de formación de recursos humanos en dichas áreas. Para tales propósitos este programa administra los fondos en fideicomiso a cargo del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología -FONACYT-.



Integración, coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 616 Coordinación 5Implementación de programas de capacitación 148 Programa 4Actividades y proyectos a financiar 240 Proyecto 5Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 170 Información 1Otorgamiento de becas de capacitación 426 Beca 4





2002 2003 TOTAL: 11,920,300 11,486,150

0 Servicios Personales 1,500,000 1,500,0001 Servicios no Personales 9,568,650 9,601,6502 Materiales y Suministros 201,000 263,0003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 650,650 121,500

PROGRAMA 38: OBRAS SOCIALES

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE En este programa se asignan recursos por Q.60,115,476, que equivale al 4.0% del presupuesto total. Las actividades y proyectos que se desarrollan en este programa, a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, se enmarcan en los lineamientos plasmados en la Matriz de Gobierno para el período 2000-2004 y el Plan de Desarrollo Social, que brinda especial énfasis en el fortalecimiento de la familia como célula básica de la sociedad, y en la mujer rural, estableciendo políticas encaminadas a mejorar sus condiciones de salud, nutrición, educación, vivienda, saneamiento ambiental y acceso al crédito. También considera atención a los niños de la calle, dada su condición de vulnerabilidad, mediante la formación de hogares comunitarios que les proporcionen las condiciones mínimas de convivencia social.



Atención de niños (as) de 0 a 7 años en situación de pobreza 180 Persona 17,500Atención a mujeres del área rural en situación de pobreza y pobreza extrema 180 Persona 32,740Prevención y atención a hogares con violencia familiar 180 Persona 29,000Atención al adulto mayor en estado de pobreza 401 Beneficiario 1,000Capacitación de voluntarios multiplicadores para crear y desarrollar escuelas para padres 180 Persona 35





2002 2003 TOTAL: 56,437,862 60,115,476

0 Servicios Personales 13,192,028 13,313,9581 Servicios no Personales 6,014,146 6,114,6642 Materiales y Suministros 7,777,588 9,051,5803 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 768,050 936,1204 Transferencias Corrientes 25,086,050 27,099,1545 Transferencias de Capital 3,600,000 3,600,000

PROGRAMA 39: GESTION ESTRATEGICA

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ANALISIS ESTRATEGICO En este programa se asignan recursos por Q. 5,407,458, que equivale al 0.4% del presupuesto total.

Este programa está a cargo de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia, la cual fue creada mediante el Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, siendo su principal función informar y asesorar al Despacho Presidencial, con el propósito de anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta índole para el Estado, garantizando la convivencia pacífica de los guatemaltecos, el sistema democrático de gobierno y el estado de derecho.



Informes de cápsulas departamentales 125 Informe 2,880Crónica de eventos públicos 125 Informe 365Panorama de medios 451 Análisis 48Análisis temáticos específicos 451 Análisis 96Análisis situacionales 451 Análisis 48





TOTAL: 11,613,348 5,407,458

0 Servicios Personales 9,538,190 4,907,458 1 Servicios no Personales 1,523,338 350,000 2 Materiales y Suministros 551,820 150,000

PROGRAMA 47: PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER En este programa se asignan recursos por Q.5,918,950, que equivale al 0.4% del presupuesto total.

Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 200-2000 fue creada la Secretaría Presidencial de la Mujer, la cual tiene la función de proponer al señor Presidente de la República, previo estudios correspondientes, el ejercicio de su iniciativa de ley a favor de la mujer, así como la implementación de políticas de acción que contribuyan a la equidad real entre hombres y mujeres guatemaltecas, fortalecer la implementación de mecanismos que coadyuven al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, los tratados y convenios internacionales y los compromisos adquiridos por el Gobierno en las Cumbres y Reuniones Internacionales en materia de Género.



Propuestas de reformas en el marco normativo legal que garantice condiciones de igualdad entre hombres y mujeres 119 Documento 4Verificación de la aplicación de convenios y tratados internacionales 125 Informes 9Elaboración, incorporación y consolidación de propuestas técnicas para la operativización de la ERP 119 Documento 6Estudio en los sistemas gubernamentales que visibilicen el avance hacia la equidad 119 Documento 5Propuesta de capacitación en equidad de género dentro del sector público 119 Documento 3Divulgación de la situación de las mujeres y la aplicación de la política a la población 132 Mensajes 30





2002 2003 TOTAL: 5,918,950 5,918,950

0 Servicios Personales 4,408,678 4,618,8681 Servicios no Personales 930,172 1,073,6942 Materiales y Suministros 353,100 189,9003 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 227,000 36,488



ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR TIPO DE GASTO,

GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO 2002 2003 a/

TOTAL ( A + B ) : 2,109,121,625 1,490,430,759 A FUNCIONAMIENTO 353,476,225 371,504,305 GASTOS DE ADMINISTRACION 237,349,841 252,933,837

0 SERVICIOS PERSONALES 154,158,343 157,469,181

011 Personal permanente 40,569,171 42,015,966 11 011 Personal permanente 267,492 267,492 21 012 Complemento personal al salario del personal permanente 3,438,540 4,280,096 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 113,120 116,120 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,260 1,260 21 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 937,810 1,089,000 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 13,500 13,500 21 015 Complementos específicos al personal permanente 6,327,480 7,047,996 11 015 Complementos específicos al personal permanente 9,000 9,000 21 021 Personal supernumerario 434,078 61 022 Personal por contrato 15,895,776 14,452,437 11 024 Complemento personal al salario del personal temporal 1,199,028 620,888 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 371,813 261,000 11 027 Complementos específicos al personal temporal 2,992,600 2,317,800 11 027 Complementos específicos al personal temporal 84,000 61 029 Otras remuneraciones de personal temporal 45,589,905 45,232,923 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 3,780,576 3,780,576 21 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,671,907 2,324,690 29 029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,761,020 5,991,600 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,543,812 61 031 Jornales 2,703,374 1,978,788 11 031 Jornales 3,177,525 4,223,536 29 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 5,000 5,000 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 50,000 29 033 Complementos específicos al personal por jornal 300,000 441,000 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 150,000 215,000 29 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 144,000 125,000 11 042 Servicios extraordinarios de personal temporal 5,000 5,000 11 061 Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 405,600 508,800 11 061 Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 476,800 21



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO 2002 2003 a/ 063 Gastos de representación en el interior 4,494,000 4,494,000 11 063 Gastos de representación en el interior 60,000 60,000 21 071 Aguinaldo 6,002,545 5,814,117 11 071 Aguinaldo 24,121 24,121 21 071 Aguinaldo 285,647 288,962 29 071 Aguinaldo 31,924 61 072 Bonificación anual (Bono 14) 6,713,337 6,149,642 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 24,121 24,121 21 072 Bonificación anual (Bono 14) 285,647 288,962 29 072 Bonificación anual (Bono 14) 31,924 61 073 Bono vacacional 317,828 291,650 11 073 Bono vacacional 600 600 21 073 Bono vacacional 120,000 50,400 29 073 Bono vacacional 5,600 61

1 SERVICIOS NO PERSONALES 48,894,654 60,330,176 111 Energía eléctrica 1,179,318 1,659,255 11 112 Agua 129,270 248,322 11 113 Telefonía 3,422,740 3,881,472 11 114 Correos y telégrafos 164,920 155,199 11 121 Publicidad y propaganda 11,764,176 16,412,561 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 2,010,006 1,860,820 11 131 Viáticos en el exterior 1,614,480 1,430,918 11 132 Viáticos de representación en el exterior 1,089,636 1,293,000 11 133 Viáticos en el interior 1,291,900 1,562,491 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 4,528,812 6,080,071 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,340,000 973,948 11 185 Servicios de capacitación 1,494,246 2,849,669 11 189 Otros estudios y/o servicios 959,400 855,900 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,362,000 1,389,500 11 196 Servicios de atención y protocolo 1,898,910 2,051,050 11 199 Otros servicios no personales 547,250 1,230,722 11 199 Otros servicios no personales 2,307,000 4,575,674 61

Resumen de otros renglones del grupo 7,755,415 8,882,404 11 Resumen de otros renglones del grupo 835,150 807,000 21 Resumen de otros renglones del grupo 97,000 2,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 3,103,025 2,128,200 61 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,348,214 18,614,975

211 Alimentos para personas 1,053,900 1,538,350 11 241 Papel de escritorio 980,600 1,154,980 11 243 Productos de papel o cartón 599,600 569,425 11 253 Llantas y neumáticos 793,200 1,050,500 11 262 Combustibles y lubricantes 2,977,500 3,573,600 11



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO 2002 2003 a/ 262 Combustibles y lubricantes 150,000 8,400 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 868,760 1,282,905 11 284 Estructuras metálicas acabadas 2,620,500 816,550 11 291 Utiles de oficina 948,350 998,494 11 298 Accesorios y repuestos en general 1,368,874 1,738,435 11 299 Otros materiales y suministros 960,120 895,235 11

Resumen de otros renglones del grupo 4,147,910 3,855,701 11 Resumen de otros renglones del grupo 161,200 158,400 21 Resumen de otros renglones del grupo 12,250 10,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 705,450 964,000 61 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 7,181,339 4,898,600

322 Equipo de oficina 771,135 864,836 11 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 140,000 50,000 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 365,300 93,489 11 325 Equipo de transporte 2,060,074 985,000 11 326 Equipo para comunicaciones 1,059,859 903,226 11 328 Equipo de cómputo 2,452,021 1,488,449 11 328 Equipo de cómputo 30,550 13,000 31 329 Otras maquinarias y equipos 240,400 383,000 11 351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 27,000 15,100 11 381 Activos intangibles 35,000 102,500 11

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,767,291 11,620,905 411 Ayuda para funerales 9,000 412 Prestaciones póstumas 20,000 413 Indemnizaciones al personal 2,231,547 1,599,653 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 609,286 539,700 11 416 Becas de estudio en el interior 214,186 200,000 11 417 Becas de estudio en el exterior 1,500,000 1,500,000 11 419 Otras transferencias a personas 5,000 4,000,000 11 431 Transferencias a instituciones de enseñanza 200,000 150,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 360,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 150,000 200,000 21 459 Transferencias a otras entidades del sector público 1,860,000 1,000,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 808,000 889,000 11 473 Transferencias a organismos regionales 1,160,272 1,182,552 11

GASTOS EN RECURSO HUMANO 116,126,384 118,570,468

0 SERVICIOS PERSONALES 45,592,703 45,660,415 11

011 Personal permanente 21,033,703 21,006,331 012 Complemento personal al salario del personal permanente 264,960 163,560



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO 2002 2003 a/ 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 128,160 110,160 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 220,500 157,500 015 Complementos específicos al personal permanente 6,944,930 6,882,656 022 Personal por contrato 1,015,896 1,015,896 024 Complemento personal al salario del personal temporal 30,000 30,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 13,500 027 Complementos específicos al personal temporal 111,000 123,660 029 Otras remuneraciones de personal temporal 8,822,560 8,822,560 031 Jornales 1,200,000 1,467,600 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 1,680 11,100 033 Complementos específicos al personal por jornal 360,000 405,000 063 Gastos de representación en el interior 378,000 378,000 071 Aguinaldo 2,432,057 2,430,946 072 Bonificación anual (Bono 14) 2,432,057 2,430,946 073 Bono vacacional 208,200 211,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 24,546,121 22,477,504 111 Energía eléctrica 1,439,400 1,295,700 11 112 Agua 426,700 442,900 11 113 Telefonía 684,800 776,400 11 121 Publicidad y propaganda 545,500 561,500 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 849,100 675,200 11 131 Viáticos en el exterior 426,300 388,000 11 133 Viáticos en el interior 649,000 724,840 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 1,085,604 1,299,144 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 516,000 507,000 11 189 Otros estudios y/o servicios 1,642,650 1,772,650 11 189 Otros estudios y/o servicios 4,000,000 4,000,000 21 189 Otros estudios y/o servicios 4,055,000 3,750,000 52 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 292,000 390,000 11 197 Servicios de vigilancia 94,000 120,800 11 199 Otros servicios no personales 148,225 183,890 11 199 Otros servicios no personales 120,000 100,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 7,571,842 5,489,480 11 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,123,510 17,983,955

211 Alimentos para personas 6,301,240 6,646,690 11 233 Prendas de vestir 503,800 642,000 11 239 Otros textiles y vestuario 470,000 471,000 11 241 Papel de escritorio 402,500 403,295 11 253 Llantas y neumáticos 268,800 283,000 11 262 Combustibles y lubricantes 1,291,235 1,313,160 11 291 Utiles de oficina 430,580 423,300 11 298 Accesorios y repuestos en general 382,086 370,500 11



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO 2002 2003 a/ 299 Otros materiales y suministros 126,120 151,800 11

Resumen de otros renglones del grupo 5,647,149 7,129,210 11 Resumen de otros renglones del grupo 300,000 150,000 31 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,731,000 2,702,802

321 Maquinaria y equipo de producción 15,000 322 Equipo de oficina 198,350 542,240 11 322 Equipo de oficina 109,000 230,000 31 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 10,000 88,400 11 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 50,000 31 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 115,400 139,315 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 109,000 175,000 31 325 Equipo de transporte 915,650 195,000 11 325 Equipo de transporte 450,000 31 326 Equipo para comunicaciones 91,300 86,600 11 326 Equipo para comunicaciones 150,000 50,000 31 328 Equipo de cómputo 117,500 183,900 11 328 Equipo de cómputo 142,000 329 Otras maquinarias y equipos 306,800 275,155 11 329 Otras maquinarias y equipos 450,000 215,000 31 351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 1,000 1,000 11 381 Activos intangibles 21,192 11

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,133,050 29,705,792 411 Ayuda para funerales 10,000 30,000 11 412 Prestaciones póstumas 4,000 4,000 11 413 Indemnizaciones al personal 900,000 630,000 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 325,000 239,877 11 419 Otras transferencias a personas 1,180,000 1,328,720 11 419 Otras transferencias a personas 24,361,050 26,310,557 21 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 353,000 382,638 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 780,000 31

9 ASIGNACIONES GLOBALES 40,000 11

913 Sentencias judiciales 40,000 B INVERSION 1,755,645,400 1,118,926,454 INVERSION FISICA 1,755,645,400 1,118,926,454

0 SERVICIOS PERSONALES 51,344,968 19,704,413

011 Personal permanente 2,300,010 746,568 51 012 Complemento personal al salario del personal permanente 75,600 150,000 51



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO 2002 2003 a/ 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 139,500 45,000 51 015 Complementos específicos al personal permanente 401,400 399,810 51 022 Personal por contrato 1,320,888 1,320,888 51 024 Complemento personal al salario del personal temporal 88,800 208,800 51 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 81,000 51 027 Complementos específicos al personal temporal 363,000 618,321 51 029 Otras remuneraciones de personal temporal 100,000 029 Otras remuneraciones de personal temporal 35,134,597 11,345,729 51 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,320,000 031 Jornales 6,022,543 3,027,017 51 033 Complementos específicos al personal por jornal 1,425,000 675,000 51 035 Retribuciones a destajo 380,000 043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 345,910 071 Aguinaldo 906,460 517,440 51 072 Bonificación anual (Bono 14) 906,460 517,440 51 073 Bono vacacional 105,800 51,400 51

1 SERVICIOS NO PERSONALES 72,604,455 49,750,585

111 Energía eléctrica 163,000 32,000 51 111 Energía eléctrica 70,000 15,000 52 113 Telefonía 183,000 95,000 51 113 Telefonía 132,300 35,000 52 121 Publicidad y propaganda 507,936 297,400 51 122 Impresión, encuadernación y reproducción 308,200 170,200 51 122 Impresión, encuadernación y reproducción 15,000 15,000 52 131 Viáticos en el exterior 101,000 95,000 51 133 Viáticos en el interior 165,000 165,000 51 133 Viáticos en el interior 85,000 10,000 52 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 2,870,000 2,192,500 51 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,725,100 15,642,256 51 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 475,000 2,990,000 51 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,754,000 1,524,000 51 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,400,000 2,016,011 21 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 8,350,000 6,062,218 51 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 27,000,000 13,500,000 52 185 Servicios de capacitación 407,000 1,190,000 51 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 600,000 300,000 51 189 Otros estudios y/o servicios 3,330,300 700,000 51 199 Otros servicios no personales 16,780,000 26,000 51

Resumen de otros renglones del grupo 182,000 227,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 1,653,519 2,026,000 51 Resumen de otros renglones del grupo 4,347,100 425,000 52




2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,053,675 9,658,620 223 Piedra, arcilla y arena 463,022 345,978 51 253 Llantas y neumáticos 1,601,000 805,000 51 262 Combustibles y lubricantes 2,981,000 745,900 51 274 Cemento 323,000 350,000 51 298 Accesorios y repuestos en general 1,977,723 6,032,000 51 299 Otros materiales y suministros 4,846,500 35,000 51

Resumen de otros renglones del grupo 3,278,430 1,271,742 51 Resumen de otros renglones del grupo 583,000 73,000 31 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 501,590,724 584,899,659

322 Equipo de oficina 214,500 41,000 51 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1,243,423 52 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 3,236,941 21 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 35,050 10,000 51 325 Equipo de transporte 984,600 385,000 51 326 Equipo para comunicaciones 192,800 15,900 51 327 Maquinaria y equipo para la construcción 668,758 51 328 Equipo de cómputo 422,100 75,000 51 329 Otras maquinarias y equipos 2,952,087 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 30,900,000 15,970,428 16 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 187,000,000 102,916,838 21 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 16,540,792 76,975,904 51 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 188,473,032 154,543,042 52 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 68,060,000 2,462,500 61 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 96,342,087 21 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 3,774,063 8,175,450 51 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 2,041,700 73,472,112 52 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 48,365,276 61

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120,000

413 Indemnizaciones al personal 85,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 35,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,107,831,578 454,913,177

514 Transferencias a empresas privadas 5,900,000 5,400,000 21 532 Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 684,441,667 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 120,000,000 130,000,000 21 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,600,000 19,974,885 51 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 278,889,911 181,230,390 52 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 15,000,000 51,355,430 61 552 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 13,385,112 51 552 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 35,893,360 52 552 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 17,674,000 61




9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,100,000

911 Emergencias y calamidades públicas 6,100,000

a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos Corrientes 306,155,116 16 Otros Recursos del Tesoro 15,970,428 21 Ingresos Tributarios IVA-Paz 376,045,304 29 Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica 7,441,550 31 Ingresos Propios 8,525,000 51 Colocaciones 182,504,616 52 Préstamos Externos 464,132,327 61 Donaciones Externas 129,656,418

TOTAL: 1,490,430,759



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2003 CO IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS RECURSOS DI DEL TOTAL INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO

SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,118,926,454 356,182,305 762,744,149 TOTAL RECURSOS 1,118,926,454 16 Otros Recursos del Tesoro 15,970,428 21 Ingresos Tributarios IVA-Paz 339,911,877INVERSION FISICA 1,118,926,454 356,182,305 762,744,149 31 Ingresos Propios 300,000 51 Colocaciones 182,504,616

52 Préstamos Externos 460,382,327 61 Donaciones Externas 119,857,206 16 APOYO A COMUNIDADES 32,901,784 32,901,784 51 Colocaciones 32,901,784 CONVOYES REGIONALES 32,901,784 32,901,784 MULTIREGIONAL 32,901,784 32,901,784 19 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- 573,054,051 218,466,294 354,587,757 573,054,051 16 Otros Recursos del Tesoro 15,970,428SALUD Y ASISTENCIA 21 Ingresos Tributarios IVA Paz 202,495,866SOCIAL 4,487,277 1,188,062 3,299,215 51 Colocaciones 74,501,404MULTIREGIONAL 4,487,277 1,188,062 3,299,215 52-401-41 Préstamo BCIE-1427 ( Programa de Infraestructura EDUCACION 127,001,374 66,994,078 60,007,296 Productiva PRODESFRO) 100,500,000MULTIREGIONAL 127,001,374 66,994,078 60,007,296 52-401-12 Préstamo BCIE-285 (Rehabi- litación de Chimaltenango y CULTURA Y DEPORTES 13,959,334 11,807,416 2,151,918 Sololá -PROCHYSO-) 5,229,000MULTIREGIONAL 13,959,334 11,807,416 2,151,918 52-403-20 Préstamo BIRF-4379 (Reconstrucción y Desarrollo AGUA Y SANEAMIENTO 18,249,429 5,948,580 12,300,849 Local -PDL-) 42,239,923MULTIREGIONAL 18,249,429 5,948,580 12,300,849 52-405-05 Préstamo FIDA (Desarrollo Rural para la Región de las VIVIENDA 62,857,948 5,765,034 57,092,914 Verapaces) 14,900,000REGION I, METROPOLITANA 56,792,914 56,792,914 52-405-04 Préstamo FIDA-437-GT MULTIREGIONAL 6,065,034 5,765,034 300,000 (Programa de Reconstrucción del Quiché) 15,623,492MEDIO AMBIENTE 6,514,665 1,505,736 5,008,929 52-404-09 Préstamo OPEP (Desarrollo MULTIREGIONAL 6,514,665 1,505,736 5,008,929 Rural para la Región de las Verapaces) 20,477,325ASISTENCIA ALIMENTARIA, 52-404-07 Préstamo OPEP-740-P SOCIAL Y REMUNERACION (Infraestructura Social y DE LOS DESARRAIGADOS 255,924,327 94,712,912 161,211,415 Económica) 15,488,837MULTIREGIONAL 255,924,327 94,712,912 161,211,415 52-504-02 ICDF-CHINA (Instituto Tecnológico del Sur) 14,800,000



ASIGNADO 2003 CO IDENTIFICACION NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS RECURSOS DI DEL

TOTAL INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO DESARROLLO ECONOMICO 61-409-06 Donación UE (Auto- PRODUCTIVO 84,059,697 30,544,476 53,515,221 sostenimiento de Ixcán) 906,776MULTIREGIONAL 84,059,697 30,544,476 53,515,221 61-409-07 Donación UE (Reinserción Productiva PDP II) 19,963,000 61-409-08 Donación UE (Reinserción Excombatientes PAREC II) 415,000 61-409-10 Donación UE (Triángulo Ixil) 10,860,000 61-608-01 CANADA-PREAPAZ 1,000,000 61-509-06 Donación NPGA-JAPON 16,683,000 61-500-01 Donación PMA-PAT (Progra- ma Mundial de Alimentos) 1,000,000 20 FONDO DE INVERSION SOCIAL -FIS- 378,960,705 130,000,000 248,960,705 378,960,705 21 Ingresos Tributarios IVA-Paz 130,000,000ADMINISTRACION FISCAL 69,775,667 62,506,931 7,268,736 51 Colocaciones 16,374,885 52-401-28 Préstamo BCIE-1308 (Apoyo MULTIREGIONAL 69,775,667 62,506,931 7,268,736 al Sector Productivo) 14,090,000 52-401-50 Préstamo BCIE-1479 (Recons- INDUSTRIA Y COMERCIO 43,893,583 23,586,551 20,307,032 trucción Franja del Polochic) 8,950,000MULTIREGIONAL 43,893,583 23,586,551 20,307,032 52-402-45 Préstamo BID-1162/OC-GU (Desarrollo para el Oriente) 138,000,000TRANSPORTE 88,118,508 15,682,029 72,436,479 52-404-08 Préstamo OPEP 797-P MULTIREGIONAL 88,118,508 15,682,029 72,436,479 (Segundo Proyecto del FIS) 9,450,000 52-504-01 Préstamo ICDF-CHINA SALUD Y ASISTENCIA (Rehabilitación Región del

SOCIAL 31,442,489 7,576,868 23,865,621 Polochic) 10,740,390MULTIREGIONAL 31,442,489 7,576,868 23,865,621 61-505-11 Donación KFW - FIS II 51,355,430 EDUCACION 60,063,839 9,977,176 50,086,663 MULTIREGIONAL 60,063,839 9,977,176 50,086,663 MEDIO AMBIENTE 21,207,101 2,509,078 18,698,023 MULTIREGIONAL 21,207,101 2,509,078 18,698,023 ENERGIA 3,571,643 552,980 3,018,663 MULTIREGIONAL 3,571,643 552,980 3,018,663 AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 38,411,434 6,563,325 31,848,109 MULTIREGIONAL 38,411,434 6,563,325 31,848,109 DESARROLLO URBANO Y RURAL 22,476,441 1,045,062 21,431,379 MULTIREGIONAL 22,476,441 1,045,062 21,431,379




TOTAL INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO 21 FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- 5,400,000 5,400,000 21 Ingresos Tributarios IVA-Paz 5,400,000 DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS 5,400,000 5,400,000

MULTIREGIONAL 5,400,000 5,400,000 27 SECRETARIA DE LA PAZ 10,466,650 10,466,650 51 Colocaciones 10,466,650

CONSTRUCCION DE

ASISTENCIA PARA

RESARCIMIENTO 10,466,650 10,466,650

MULTIREGIONAL 10,466,650 10,466,650

31 RESTAURACION,

PROTECCION,

CONSERVACION Y MANEJO

DE AREAS PROTEGIDAS 3,500,000 2,016,011 1,483,989 3,500,000

21 Ingresos Tributarios IVA-Paz 2,016,011

FONDO NACIONAL PARA LA 51 Colocaciones 1,483,989

CONSERVACION DE LA

NATURALEZA -FONACON- 3,500,000 2,016,011 1,483,989

REGION I, METROPOLITANA 3,500,000 2,016,011 1,483,989

33 MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 17,608,400 17,608,400 51 Colocaciones 17,608,400 MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN 7,112,500 7,112,500 MANEJO INTEGRAL DEL RIO VILLALOBOS 3,112,500 3,112,500 REGION I, METROPOLITANA 3,112,500 3,112,500 REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO 4,000,000 4,000,000 REGION I, METROPOLITANA 4,000,000 4,000,000 MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN 10,495,900 10,495,900




TOTAL INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO MANEJO DE DESECHOS Y CONTROL DE CONTAMINACION 10,495,900 10,495,900 REGION VI, SUROCCIDENTE 10,495,900 10,495,900

34 SECRETARIA DE

PLANIFICACION Y

PROGRAMACION DE

LA PRESIDENCIA 26,482,392 300,000 26,182,392 26,482,392

31 Ingresos Propios 300,000PROSELVA 2,500,000 2,500,000 51 Colocaciones 12,182,392REGION VIII, PETEN 2,500,000 2,500,000 52-402-48 Préstamo BID-1106/OC-GU

(Programa de Preinversión

DESARROLLO SOSTENIBLE para la Paz) 11,500,000

EN POBLACIONES 52-402-56 Préstamo BID-PPF-14 (Línea

FRONTERIZAS 1,411,000 1,411,000 Rotatoria de Proyectos) 2,000,000GUATEMALA-MEXICO 52-505-10 Préstamo KFW-324706 PRODESFRO 1,411,000 1,411,000 (Programa Protección

MULTIREGIONAL 1,411,000 1,411,000 Selva Petenera -PROSELVA-) 500,000 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA PREINVERSION -SINAFIP- 22,571,392 300,000 22,271,392 REGION I, METROPOLITANA 4,107,163 4,107,163 MULTIREGIONAL 18,464,229 300,000 18,164,229 38 SECRETARIA DE OBRAS

SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP- 3,600,000 3,600,000 51 Colocaciones 3,600,000 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION/OBRAS SOCIALES 3,600,000 3,600,000 MULTIREGIONAL 3,600,000 3,600,000 51 SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 66,952,472 66,952,472 66,952,472 51 Colocaciones 13,385,112DESARROLLO Y 52-403-25 Préstamo BIRF-4415-GU FORTALECIMIENTO DE LA (Programa de Administración PROPIEDAD DE LA TIERRA 66,952,472 66,952,472 de Tierras -UTJ-) 35,893,360REGION I, METROPOLITANA 6,615,000 6,615,000 61-605-01 Donación Holanda (Apoyo REGION II, NORTE 1,275,520 1,275,520 al Catastro de Zacapa y REGION III, NORORIENTE 15,537,472 15,537,472 Chiquimula) 9,703,000




TOTAL INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO REGION V, CENTRAL 1,000,000 1,000,000 61-615-01 Donación Suecia (Catastro REGION VIII, PETEN 42,524,480 42,524,480 Nac. de Guatemala, Fase II) 4,725,000 61-609-01 Donación Noruega (Apoyo al Catastro de Izabal) 3,000,000 61-551-12 Donación AID (Apoyo al Catastro de la Región de las Verapaces) 246,000

Resumen del Monto Asignado por Región:

REGION ASIGNADO REGION I, METROPOLITANA 78,127,577 REGION II, NORTE 1,275,520 REGION III, NORORIENTE 15,537,472 REGION V, CENTRAL 1,000,000 REGION VI, SUROCCIDENTE 10,495,900 REGION VIII, PETEN 45,024,480 MULTIREGIONAL 967,465,505 TOTAL: 1,118,926,454

016 secretarias y otras dependencias del ejecutivo

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