MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

TÍEPTO. ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

lG/MLZ/grm345

VI

C i-1 - í ■ *■

|002423 0A60.12

DECRETO EXENTO

SAN MIGUEL,

rOSL_£slas^itecederrte8-S64icittrdT}E-PedidoNa373/2012 de fecha 26.06.2012 de la Dirección

de Desarrollo Comunitario, medíante el cual solicita compra de materiales de construcción para

entregar como ayuda social a persona que individualiza; Informe Social N°964/2012 de fecha22 06 2012 elaborado por el Departamento de Acción y Asistencia Social; Orden de Compra N 1008de fecha 06 07 2012 emitido por el Departamento de Adquisiciones; Cuadro Comparativo N 397 defecha 28 06 2012 emitido por el Departamento de Adquisiciones; Solicitud Informe Técnico N°07 defecha 19 01 2012 emitido por la Dirección de Operaciones; Memorando N°843 del Departamento deAdquisiciones; Factura N°558637, Centro Comercial Vicuña Mackenna Limitada; Orden de SalidaN°727/2012 elaborado por el Departamento Acción y Asistencia Social; Certificado deDisponibilidad Presupuestaria N°554/2012 emitido en julio del 2012 por el Departamento deContabilidad y Presupuesto; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores,

DECRETO:

Otórgase Ayuda Social a Doña Marelin Alvial Delgado, Rut N° 14.907.456-2 consistente

en compra de materiales de construcción.

Pagúese a nombre de Centro Comercial Vicuña Mackenna Limitada, Factura ND558637 por $ 191.043.- (ciento noventa y un mil cuarenta y tres pesos). ÍVA incluido.

Impútese el gasto al ítem 215.24.01.007.001.000 del Presupuesto Municipal vigente.

Anótese, comuniqúese y archívese.

SVAL GÓMEZ

iA D O

SECRETARIO MUNICIPAL

IO PALESTRO VÉLASQUEZ

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

DILECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

REF: Solicita V° B° Factura adjunta

V

Depto.: -^Cx^AL

PONER FIRMA, NOMBRE Y TIMBRE EN FACTURA Y

MEMORÁNDUM 1 I

MEMORÁNDUM

A ' DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

Certifico que con fecha_ _, se han recepcionado los materiales

indicados en la Orden de Compra N° /^^ - jz*. Z-, -a demás que son concidentes con la Factura Nü -^ Jg?^ 3 A

de fecha St " ) O ^—^ — -So /¿, Guia de despacho N"_de fecha

para proceder a su cancelación,

De acuerdo a lo anteriormente señalado se da V B° a la Factura del Proveedor

O

JEFE SOLICITANTE

RECEPCIÓN FACTURA

ADQUISICIONES

DESPACHO DEPARTAMENTO

SOLOCITANTE

i 9 JUL 201?

DESPACHO A LA D.A.F.

.r. _::.-,., -

CENTRO COlWERCIfll'VICUÑfi MflCKÉNNFI LIMITñDR"ii

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

CASA MATRIZ: SUCURSAL:

AVENIDA VICUÑA MACKENNA 8770 SAN CAMILO 727 - 735

FONOS; 281 1081 - 281 5339 - 375 7494 - FAX: 281 5339 FONO: 222 0082 - FAX: 635 2935

LA FLORIDA-SANTIAGO SANTIAGO

E-Mail: ferreteria@adsl.tie.cl E-Mail: centrocotnercialsucursal@holmail.com

; «62 ■!■'

0558^

! ¡.l.l. - UNIDAD LA FLORIDA

! 'ECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2012

17/07/2012 ' í,,t 69.070.800-0SANTIAGO, muir¿n-\¿ /ft.U.T.: y

SEÑORíES) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANMIGUEL ' C0MUNA San Miguelr,-™,™,flWN AVENIDA 3418 <

JuL

DIRECCIONQRANAUENIDAF0N0 5550026 CIUDAD

Por lo siguiente:

341S

SANTIAGO

GIROSERVICIO PUBLICO

04

Condicionas de [Ktgo G. Desp. Ñola ds Verla W

O.C1741-1Í

O. Compra

¡rSE12

Vendedor

CÓDIGO

140102

26035

29003

11005

50535

43002

59005

S0U

CANT-l6. UN DETALLE

ZINC ACANALADA 0.40 X O.S5 X 3.66 MTS. /CLAVOS P/ TECHO C/U CHINO. (B.100UN)

PINO EN BRUTO 1 X 2 V /

FIELTRO* 10 ROLLO (tÓMTS2 (CREPÉ)/CLAVOS CTE 21/2/ /

PLANCHA YESOCARTON^MM 1.20X2.40PINO ÉN BRUTO 1X4/

CLAVOS VULCANITA 1 5/8

,

zn-M ■ ■ ■■

PRECIO

UNITARIODESCTO TOTAL

83.960

1,650

4,920

9,800

790

39.800

8.640

sao

POR CANCELAR

CtEHTü NOVENTA MIL CUARENTA

NOMBRE:

RECINTO:.

R.U.T.:

FECHA:a ¡) üel Arf. S-da FIRMA

NETO

IVA

TOTAL

160,540 '

30.503/

191,043

Sírvase cancelar con cheque nominativa a: Canlro Coraoiclal "Vicuña Hackonna Limitada".

Facluras no pajadas a su astricto vonclmlanto i: :■.>■■■ j.-.r.'n 11 Interés cnrrtenlo a que se rellera El art. 6" de la Ley 10.Q10.[lo jaclamínícso cnnlia el cüiilanldo da la tactma úsntro áe las 3 días slguiuntos a la entiooa da ello se iendrí uta y su contanldo por lrrE»ocaalamante üCanlio Comeiclal "Vicuña Mackeniia Limitada" sa reserva el úarecho de qea en el caso i|i i esta íaclura nc saa

cancelada par etallonto, snvlar sus anta cadentes carneréalos .1 III1: uníORIGINAL: CLIENTE

Rut: 69.070.800-0

Dirección : Gran Avenida J. M. Carrera 3418

Teléfono : 56-02-6789152

. ,

Fax:

Demandante :

Unidad de Compra :

Fecha Envió OC. :

I MUNICIPALIDAD DE SAN

MIGUEL

Municipalidad de San

Miguel-Dirección de

Administración y

Finanzas-Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N°: 1741-1008-SE16 JUL 2072

SEÑOR (ES)

DIRECCIÓN

RUT

CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA

Av. Vicuña Mackenna 8770

7S.862.000-2

A Sr (a) : Ulises Muñoz

FONO :(56)(D2)2B11081

FAX : (66)(02)2811081

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIÓN DE ENVIÓ FACTURA

MÉTODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO:

E DA POR :

Código Producto Cantidad

Plancha de cinc

Clavo-tornillo

11121604 Madera de

coniferas

11121604 Madera de

con I leras

30151504 Cartones para

lechar ,

30161509 Tablero ríe yeso

31161503 Clavo-tomillo

i, .503 Clavo-tornillo

0-22Q ?>

maattm

12

1

12

12

1

10

I

1

PLANCHA DE ZINC Y OTROS - SOCIAL N°373

Gran Avenida J. M. Carrera 3418

Despachar a Dirección de envío

30 días contra recepción de factura

GRACE REYES

Unidad

Plancha

kilogram

o

Unidad

Unidad

Unidad

Plancha

kilogram

o

kilogram

o

Especificaciones

Comprador

ZINC

ACANALADAS 3.66

M. E=0.4 MM.

CLAVOS DE

TECHO 2 1/2"

PALOS 1X2" PINODE 3 20 M.

TABLAS 1X4" PINO

DE 3 20 M.

FIELTRO 10X40 M

YESÓN CARTÓN

1.20X2.40 M E=8

MM.

CLAVOS 2 1/2"

CLAVOS

VULCANITA 1 5/6"

Especificaciones

Proveedor

DESPACHAR A:

Bodega del Depto. de

Bienes Corporales en

Gran Av. N° 3418, San

Miguel. Stgo.

Precio

Unitario

7.830.00

1,660,00

410,00

720,00

9.800,00

3.980.00

790,00

980,00

descuento

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Neto

Dcto.

Cargos

Subtolal

19% IVA

Tota!

Cargos

S

$

í

$

$

s

U.OÜ

0.00

0,00

o,uo

u,uo

0,00

0,00

o.uu

Valor Total

93.960

1.650

4.920

8.640

9.800

39.800

790

980

160.540

0

0

160.540

30.503

191.043

Esla orden de compra proviene de Emergencia, urgencia o imprevisto

Fuente Financiamento:

Observaciones:

PEDIDO N° 373, SOCIAL PARA SRA.MARELIN ALVIAL DELGADO.CERTIFICADO N° 554/2012

C/C N°397

REJ.-

D°EXENTO N°2369 DEL 11.10.2005 - SOBRES AYUDAS SOCIALES

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.

c'dr

V

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

DEPARTAMENTO SOCIAL

ORDEN Db ÜALIUA

MUNICIPALIDAD DE SAM MIOUEL

1 9 JUL 2012

OFICINA OS

I. ANTECEDENTES DEL BENEFICIARIO

Ap. Paterno Ap. Materno Nombres

R.U.T.:

Domicilio

t >\ 0 fe -

A O

ok xn: i. ^\ >-v.ü

I. ANTECEDENTES UEL RECEPTOR

A

•\

A v-o ^>-o V>

R.U.T.:

i

4. ¿)

i¡ i

f 1

J

2

? V

Fecha RficopcinnFirma

. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Foüo FRS N° Inf. Social

Rut : 69.070.800-0

Dirección : Gran Avenida J. M. Carrera 3418

Teléfono: 56-02-6789152

Demandante :

Unidad de Compra :

Focha Envió OC. :

I MUNICIPALIDAD DE SAN

MIGUEL

Municipalidad de San

Miguel-Dirección de

Administración y

Finanzas-Adquisiciones

Fax:

ORDEN DE COMPRA N°: 1741-1008-SE12

SEÑOR (ES)

DIRECCIÓN

RUT

CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA

Av. Vicuña Mackenna 8770

79.062.000-2

A Sr (a) : Ullscs Muñoz

FONO :(56)(02)2B11081

FAX : (56|(02)2811081

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIÓN DE ENVIÓ FACTURA :

MÉTODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO:

EMITIDA POR :

PLANCHA DE ZINC Y OTROS - SOCIAL N"373

Gran Avenida J. M. Carrera 3418

Despachara Dirección de envío

30 días contra recepción de factura

GRACE REYES

Código Producto Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones

Comprador Proveedor

Precio

Unitario

Descuento Cargos Valor Total

Plancha de cinc 12 Plancha ZINC DESPACHAR A:

ACANALADAS 3.66 BodegadelDepto.de

M. E=0.4 MM. Bienes Corporales en

GranAv. N" 3418.San

Miguel. Sigo.

7.830.00 0.00 0,00 03.960

Clavo-lomillo kilogram CLAVOS DE

o TECHO 2 1/2"

1 650,00 0,00 0.00 1.650

11121604 Madera de

coniferas

12 Unidad PALOS 1X2" PINO

DE 3 20 M.

410,00 0,00 0,00 4.920

11121604 Maderada

con ¡leras

12 Unidad TABLAS 1X4" PINO

DE 3 20 M.

720,00 0,00 0,00 8.640

30151504 Cartones para

techar

Unidad FIELTRO 10X40 M. 9.800,00 0,00 0.00 9.300

30161503 Tablero de yeso 10 Plancha YESÓN CARTÓN

1.20X2.40 ME=8

MM.

3.980.00 0,00 0.00 39.800

31161503 Clavo-lomillo kllogram CLAVOS 2 1/2" 790,00 0,00 0,00 790

31161503 Clavo-lomillo kllogram CLAVOS

o VULCANITA 1 5/8"

980,00 0,00 0,00 980

Neto

Dele.

Cargos

Subtotal

19% IVA

Total

S

$

$

$

s

$

160.540

0

0

160.540

30.503

191.043

Esla orden de compra proviene de Emergencia, urgencia 0 Imprevisto

Fuente Financiarnento:

Observaciones:

PEDIDO N° 373, SOCIAL PARA SRA.MARELIN ALVIAL DELGADO

CERTIFICADO N° 554/2012

C/C N°397

REJ.-

D"EXENTO N°2369 DEL 11.10.2005 - SOBRES AYUDAS SOCIALES

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.

ogjul mi

I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

DIRECCIÓN P>E ADM. Y FINANZAS

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICADO N° 554 / 2012

VAXiiiEÁt'- CARTES, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Municipalidad de San Migue!, certifica que exisie

disponibilidad presupuestaria para otorgar ayuda social a Doña MAKELIN ALVIAL DELGADO Rui: 14.907.456-2, para la adquisición

de materiales de construcción, por la suma de $ ¡91,043 ( ¡VA incluido), de acuerdo a lo siguiente:

PRESUPUESTO VIGENTE

OBLIGACIÓN ACUMULADA

PRESUPUESTO DISPONIBLEPRE

: $ 150,000,000

: S 73,040,223

: S 76,959,777

impútese este gasto al ítem 215-24-01 -007-00 i-000, Ayuda Social Normal, del Presupuesto Municipal vigente

Sdc-

C.c.:Archivo

SAN MIGUEL, Julio 2012

o

CI

DROCOMPARATIVO

:397

~,——

■/2012

FECHA

:28-06-2012

DEPARTAMENTOSOLICITANTE

:ACCIÓNYASISTENCIASOCIAL

REGISTRODEADQUISICIONES:

1049

O/PEDIDO

Ns.373/2012

O/C

N°:

DESPACHARA

:DEPARTAMENTODEBIENES

CORPORALES

PLAZOENTREGA:

10 Z

12

12 1

PLANCHASYESOCARTÓN

1,20X240M

E"8MM

/

PALOS

1X2"PINODE

3,20M.

/

TABLAS

1X4"PINODE

320

M.

//

PLANCHASZINCACANALADAS

3.66M,E-

0,4M.

/

KILOCLAVOSVULCANITA

15/8"

^

KILOCLAVOS

21/2"

//

ROLLOFIELTRO

10X40

M.

/

KILOCLAVOSTECHO

21/2"

TOTALNETO

19%

TOTAL

CENTROCOMERCIALVICUÑA

MACKENNA

LTDA.

3.980

'

410

/

720

y

7,830

/

980/

790

/

9.800/

1.650

/

-

39.800

/4.920

8.640

J93.960

980

/790

9.800

/1.650

-

1

- -

:

- - - - -

,--

y_

160.540

30,503

19'.043

/

FERRETERÍASANJOAQUÍN

S.A.

3,773,10

■

424,33

/

831

92

/

823533

^

1.39900

/

962

/

7.555

/

1.975

,

l /

/

37.731

5.092

9.983

98.824

1398

962

'.555

1.975

- - - - - - -

163.521

31069

194,590

AUTOSERVICIO

FERRETEROSANMIGUEL

LTDA.

4.283

/

433/

783/

8.179

/

957

/

729/

6.31

I/

1933

/

_

42830

5,196

9396

98.148

957

729

6.317

1933

_

_ _ _

_ _ -

165.506

31.446

196,952

-

RITAENCINAJIMÉNEZ

COTIZADOR

GEÓRGICAjilORENO1CORNEJO

JEFE"ADW1INISTRATIVO

CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA

Vicuña Mackenna 8770 - La Florida

Fono: 2814998 Fax: 2811081

RUT:798G2000-2

;cáníipadí

10

12

12

12

1

1

1

1

Atte.

10

11

VI

12

1

1

1

1

ULISESMUNCZ

-?: , ■ m ^DESCRIPCIÓN'■ . :.-PLANCHAS YESO CARTÓN 1.20X2.40 M. E=8 MM.

PALOS 1X2" PINO DE 3.26 M.

TABLAS 1X4" PINO DE 3.20 f-i.

PLANCHAS ZINC ACANALADAS 3.66 M. E= 0.4 M.

KILO CLAVOS VULCANITA 1 5/8"

KILO CLAVOS 2 1/2"

ROLLO FIELTRO 10X40 M.

KILO CLAVOS TECHO 2 1/2"

( )\ /

í5

S

s

s

s

s

$

s

NETO

IVA /

TOTAL

.OR

3.980

410

720

7.830

980

790

9.800

1.650

//

5

$

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S

$

S

$

39.800

4.920

8.640

93.960

980

790

9.800

1.650

160.540

30.503

191.043

RO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA

FC, 1814998

28 de junio, 2012

•

Emisor

RUTEmisori—■———-—.

DirecciónEmisor

TipodeDocumento

NúmerodeDocumento

|Entidad

Rui

Dirección

NúmerodeDocumentoi'—:=——"''

FechadeEmisión

FechaUlt.Vcncimienlo

[CompromisodeDespacho

-

Responsable

Sucursal

I

Observaciones

OrdendeCompra

CondicióndePago

FERRETERÍASANJOAQUÍNS.A.

[96939130-9

|SANTAROSA2679

COVCOTIZACIÓN

7007014345

69070800I.MUNICIPALIDADDESANMIGUEL

69.070.800-0

GRANAVENIDA3418

7007014345

27/06/2012/

27/06/2012

//

RMA

001

PAGOA30DÍASsegúno/c

CóiLPrincipiiI

VOLC0003

PINO0005

P1NO0015

/1NC0075

CLAV0205

CLAVO150

FIAS0010

CLAK0050

Descripción

PLANCHAVULCANITA1.20X

2.40X8MM

PINODIMENS1ONADOVERDE

1X2X3.20(480)

PINODIMENSIONADOVERDE

1X4X3.20(240)

PLANCHAACANALADAZINC

3.66X0.40

KILOSDECLAVOS

VULCANITA15/8"

KILOSDECLAVOS2.1/2"

FIELTROASFÁLTICO10/40

CLAVOSTECHOECON.

C/GOMA(BOLSA1KG)

Cantidad

10,000

12.000

12,000

12,000

1,000

1,000

1,000

3,000

Un

PL

UN

m

PL

KG

KG

RL

KL

Precio

Neto

3.773,10

424,33

831,92

8.235,33

i.399,00

962,00

7.555,00

1.975,00

%

Descío.

4,26

0,00

0,00

5,81

i

0,00

0,00

0,00

14,55

Sub-Total

Neto

37.731,00

5.092,00

9.983,00

98.824,00

——"|

1.399,00

962,00

7.555,00

1.975,00

[TotalVenta

■¡163.521,00

TotalDescuento;TotalNelo

0,00163.521,00

ImpuestosAdic.JI.V.A;

0,00

TOTAL

■-31.0'69,00l[194.590,00.

autoservicio ferretero san miguel limitada

giro:. Ferretería

RUT: 78.069.140-9

Gran Avenida 2904

Fono:(56-2)65197B0

Fax: (66-2)5561587

MAT

COTIZACIÓN N° 40824

Fecha

R.U.T.

Cliente

Dirección

Comuna .

Ciudad :

Fono :

27/06/2012 /

69.070.800-0

I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

GRAN AVENIDA 3418

SAN MIGUEL

SANTIAGO

Ejecutivo : CARLOS TORRES

Fono : 5519780-5514019

e-mail : c)"orres@autoservicioferretero.cl

Contado :

e-mail : encirila@yahoo.es

Código Descripción Pr Lisia Cantidad Precio Total

01002005 VULCANITA 1.2 X 2.40 X 8 MM

01000910 PINO BRUTO 1X2X 3.20MTS

01000912 PINO BRUTO 1 X 4 X 3.20 MTS

01001199 PLANCHA ZINC ACANALADA ST 3660 X 0.4 MM

01000449 CLAVO VULCANITA 1.5/8

00439 CLAVOS 2 1/2

07003235 FIELTRO 10/40 40 MT

01000444 CLAVOS TECHO 2.1/2" KG

4 283,00

433,00

783,00

8.179,00

957,00

729,00

6.317.00

1 933,00

10,00

12,00

12.00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4 283,00 42.830,00

433,00 5 196,00

783.00 9.396,00

8.179,00 9B.148.00

957,00 957,00

729,00

6.317.00

1.933.00

729,00

6.317,00

1.933,00

Observaciones :

Cond. Despacho:

Validez

Plazo ;

Sin Información

7 días.

0 dias.

4-Nelo

IVA.

Total

165.506

31.446

196.952

SOLICITUDDEPEDIDO

N°

FECHA

373/2012

26JUN2012

DEPARTAMENTOSOLICITANTEACCIÓNYASISTENCIASOCIALCOD.:

CANT.U/PCÓDIGODESCRIPCIÓNCANT.APROB.

"

10

12

12

12

1

1

1

1

KILO

KILO

ROLLO

KILO

planchasyesocartón1.20x2.40

palos1x2"p!node3.20m

tablas1x4"pinode3.20m

planchaszincacanaladas3.66m

clavosvolcanita15/8"

LAVOS21/2':

FIELTRO10X40M

LAVOSTECHO21/2"

E=8MM

E=0.4

i/ICTIVODELPEDIDO:ATENCIÓNSRA.MARELINALVIALDELGADORUT.N°14.907.456-2.SEADJUNTA

INFORMESOCIALN°964/2012

ROGRAMA

ROYECTO

DESPACHARA

DECRETA

DECRET

■i,-■■

*+'

FirmaJefeDepto.