00 reporte relacion de gastos ace-hrm-2015-06-000.xlsx

ASESORES EN CALIDAD DE EENRGIA ACE, SA DE CV

R.F.C. ACE100423 2E6 ACE-HRM-2015-06-000

LIQUIDACION DE GASTOS FECHA:

VIATICOS X MONTO TRANSFERIDO 4,000.00

GASTOS REEMBOLSABLES FECHA DE TRANSFERENCIA

NOMBRE DE TRABAJADOR: HUGO RINCON CARGO: ASESOR EDOMEX NORTEGERENCIA: MEXICO CENTRO SUPERVISOR INMEDIATO: JOSE RODRIGUEZDESTINO DEL VIAJE EDOMEX NORTE DESDE: 6/1/2015 HASTA : 6/25/2015MOTIVO DEL VIAJE TRABAJO EN ZONA ASIGNADA

PROVEEDORCOMIDA

GASOLINA TAXIS OTROS KM OBSERVACIONESDESAYUNO ALMUERZO CENA

VIPS 6/1/2015 OVICI 5026 128.00 FACTURADO EL 15/06/15

6/1/2015 882723 45.00 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO

6/2/2015 134276933 124.80

6/2/2015 39.40


6/4/2015 134048381 42.00

MACDONALS 6/5/2015 A-1194214 47.00 FACTURADO EL 15/06/15

TOKS 6/5/2015 925748 177.00 FACTURADO EL 15/06/16

6/6/2015 31.50

WALMART 6/7/2015 1,794.00

VIPS 6/8/2015 OVIA 10939 140.80 FACTURADO EL 15/06/15

MACDONALS 6/9/2015 A-1194294 93.00 FACTURADO EL 15/06/15

6/9/2015 57124 300.00 21153

6/9/2015 150.00 FACTURADO EL 10/06/15

6/9/2015 384413 36.00


WALMART 6/10/2015 120,80


6/12/2015 D 28292 300.00 21419

SUPERAMA 6/14/2015 ISAAT92519 97.50

VIPS 6/15/2015 OVIDU 4508 154.40 FACTURADO EL 15/06/15

6/15/2015 FW212752 35.00

6/15/2015 397505 36.00

6/15/2015 397505 72.00

6/15/2015 57617 300.00 21625

6/15/2015 43.00 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO

KFC 6/16/2015 V - 1530940 120.00 FACTURADO EL 18/06/15

COEMSA 6/17/2015 127621 3.00 CUOTA DE ESTACIONAMIENTO

SUBWEY 6/19/2015 146.00

6/19/2015 57617 300.00 21857

6/19/2015 401099 72.00

6/19/2015 401099 72.00

WALMART 6/19/2015 IWABK68760 111.87

6/22/2015 G 63294 114.00

6/22/2015 G 63494 38.00

6/22/2015 N - 75594 57.00

6/22/2015 CO20053672 128.00

6/22/2015 PE4644940 70.00

6/22/2015 PE4644940 70.00

6/22/2015 PE4644940 40.00

BREIK FAST-FOOD 6/22/2015 123.00

CFDI 6/23/2015 A716B

140

FACTURADO EL 23/06/15

6/23/2015 HAGG53726 129.90

6/23/2015 B 28586 320.57 23380

6/23/2015 106163 20.00

TOTAL GASTOS 263.00 1,609.69 0.00 1,520.57 0.00 3,321.97

MONTO TOTAL 6,715.23 MXN

MONTO TRANSFERIDO

DIFERENCIA 6,715.23 MXN

ENTREGADO POR REVISADO POR APROBADO POR AUTORIZADO POR

ING. HUGO RINCON KARLA VAZQUEZ R. ING. CARLOS SANCHEZ DIAZ ANTONIO HURTADO RODRIGUEZ

ASESOR ZONA : EDOMEX NORTE ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL DIRECTOR GENERAL

CLIENTE VISITADO

FECHA DE FACTURA

N° DE FACTURA

PARQUE DELTA OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS

CADENA COMERCIAL OXXO

COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS FACTURADO EL DIA 22/06/2015


COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS


COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS FACTURADO EL 18/06/2015



IWAAV209048


CONSORCIO GASOLINERO

RECARGA DE GASOLINA, FACTURADO EL 15/06/15

RESTAURANTE LA CASA DEL CHAMORRO

B2EDF0D00765

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE ERAS, S.A. DE C.V.

CUOTA DE AUTIPISTA FACTURADO EL DIA 09/06/2015


SERVICIO TENAYUCA, SA DE CV



CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.






CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.


ESTACIONAMIENTO PLAZA BELLAS ARTES

CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.






COMPRA DE VIVERES PARA DESAYUNOS Y CENAS FACTURADO EL DIA 22/06/2015

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.


ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV


CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV


FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA






AUTOZONE SUPERTIENDA DE AUTOPARTES

COMPRA DE CINTA ADESIVA FACTURADO EL DIA 23/06/2015

GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM SA DE CV


PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

CUOTA DE ESTACIONAMIENTO FACTURADO EL 23/06/2015

JACQUELINE ROSALES

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