0, · 2014 (clave con su consecutivo) pa1 .1 pa2.1 ps1 .1 ps2.1 ps3.1 pa1 .2 mantener la mejora...

3\é

Elemento de Control

E..-o1.1.a

Elemento 1.1.b

Elem-o1.1.c

Elem-o1 .1.d

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios Programa de Trabajo de Control Interno

Consolidado General

Descripción

La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, lnsHtucionales y Especiales, y son difundidos formalmente por la Institución (reactivo de aplicación general).

El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas Institucionales, para este proceso;

Existe, se actualiza y difunde un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APF, para este proceso;

Se diseñan, establecen y operan los controles para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y al Código de Conducta, para este proceso;

Porcentaje de Cumplimiento

88.0%

88.0%

80.0%

76.0%

Au1oevaluaclón con Mediana lbase en la Evidencia

documental

Programa de Trabajo de Controllnlerno

Acción de Mejora

Mantener la mejora continua del elemento






PTCI 2014

(Clave con su consecutivo)

PA1 .1

PA2.1

PS1 .1

PS2.1

PS3.1

PA1 .2

Mantener la mejora continua del elemento 1 PA2.2

Mantener la mejora continua del elemento 1 PS1 .2

Mantener la mejora continua del elemento 1 PS2.2

Mantener la mejora continua del elemenlo 1 PS3.2

Actualización del Código de Conducta





Difusión de controles aplicables al Código de Conducta y Ética


PA1 .3

PA2.3

PS1 .3

PS2.3

PS3.3

PA1.4

PA2.4

ESTUDIO C.l. ASF


1118

~ ~~ ~0 , MVZ Juan Garza Ramos Sergio Gastón Méndez y Romero Enlace del Sistema de Control

Director General de PRONABIVE Coordinador de Control Interno Interno Institucional

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01/06/2014

01 /06/2014

01106/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01 /06/2014

01 /06/2014

01/06/2014

01/06/201 4

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

Fecha Termino

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

130/11/2014

130/11/2014

130/11/2014

130/1112014

130/1112014

30/1112014

30/11/2014

30/1112014

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

30/1112014

Unidad AdmlnistraHva Responsable(s) de su Implementación Medios de Verificación

Productora Nacional de Veterlna rlos

Productora Nacional de Veterinarios




l Productora Nacional de Veterinarios





Biológicos fTitular de la Unidad de Gestión de laiMinu1as de las sesiones del Comité de Calidad Calidad

BiológicosfTitular de la Unidad de Gestión de la 1Minu1as de las sesiones del Comité de Calidad Calidad

Biológicos fTitular de la Unidad de Gestión de la iMinutas de las sesiones del Comité de Calidad Calidad

Blológicos fTitular de la Unidad de Gestión de la iMinutas de las sesiones del Comité de Calidad Calidad

Biológlcos fTitular de la Unidad de Gestión de la iMinu1as de las sesiones del Comité de Calidad Calidad

Biológicos ¡Tilular de la Unidad de Gestión de la Encuesta a la Política de Calidad Integral y del Calidad Sislema de Gestión de Calidad Integra l

Blológicos l ~:~~;d de la Unidad de Gestión de la Encuesta a la Politica de Calidad Integral y del Slslema de Gestión 'de Calidad Integral

Blológlcos ¡Tilular de la Unidad de Gestión de la Encuesta a la Politica de Calidad Integral y del Calidad Sistema de Gestión de Calidad Integral

Blológlcos ¡Tilular de la Unidad de Gestión de la Encuesta a la Politlca de Calidad Integral y del Calidad Sistema de Geslión de Calidad Integral

Biológlcos ¡ ~:~~;d de la Unidad de Gestión de la ~~~:'rn':'d: ~e:~~~c:ed;a~~~~al~t~~~~¡'al y del

Productora Veterinarios

Nacional de BlológicoslSecretaria Técnica Código de Conducta

Blológlcos ¡Secretaria Técnica Productora Nacional de Veterinarios

Biológlcos ¡Secretarla Técnica Productora Nacional de Veterinarios

Biológlcos ¡Secretaria Técnica Productora Nacional de Veterina rios


Nacional de Biológicos ,Secretarla Técnica



Nacional de Blológlcos lSecretarla Técnica

Nacional de Blológlcos ,Secretarla Técnica

Código de Conducta

Código de Conducta

Código de Conducta

Código de Conducta

Boletín Informativo y correos electrónicos

Boletín Informativo y correos electrónicos

Fecha de impresión: 12106/2014/1 2:31 PM

3\é

Elemento de Control

Elemento 1.1.e

Elemento 1.1 .1

Elemento 1.1.g


Consolidado General

Descripción

Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso Institucional en esta materia, para este proceso;

Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones, para este proceso;

Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan al proceso al logro de resultados, para este proceso;


92.0%

92.0%

84.0%

Au1oevaluaclón con Mediana 1 base en la Evidencia

documenlal

Programa de Trabajo de Control interno

Acción de Mejora




Capacitación en la materia a todos los niveles





Mantener las sesiones de planeaclón1

estratégica

Mantener las sesiones de planeación1

estratégica

Mantener las sesiones de planeación l estratégica


estratégica


estratégica

Mejora continua de las políticas de l operación

Mejora continua de las politicas de l operación

Mejora continua de las politicas de l operación

Mejora continua de las politlcas de l operación

PTCI 2014

(Clave con su consecu11vo)

PS1.4

PS2.4

PS3.4

PA1 .5

PA2.5

PS1 .5

PS2.5

PS3.5

PA1 .6

PA2.6

PS1 .6

PS2.6

PS3.6

PA1 .7

PA2.7

PS1 .7

PS2.7

1

ESTUDIO C.l. ASF


1

2/18

< / ~ ) '\ /,/ , (t 1 ( 11 1 V " )<{ - f 6 ( Autorizó

MVZ Juan Garza Ramos Director General de PRONABIVE

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

01106/2014

01106/2014

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01106/2014

01 /06/2014

01/06/2014

01 /06/2014

101/06/2014

101/06/2014

101 /06/2014

101/06/2014

Fecha Termino

30/1112014

30/11/2014

30/11/2014

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Elaboró

Sergio Gastón Méndez y Romero Coordinador de Control Interno

Lázaro Pérez Ortiz Enlace del Sistema de Control

Interno Institucional

Unidad Administrativa Responsable(s) de su Implementación Medios de Verificación


Biológlcos,Secretaria Técnica Boletín Informativo y correos electrónicos

Biológlcos iSecretaria Técnica Productora Nacional de Veterinarios

Boletín informativo y correos electrónicos


Nacional de Biológlcos lsecretaria Técnica Boletín informativo y correos electrónicos


1 Productora Nacional de Veterinarios


l Productora Nacional de Veterina rios











Biológicos ~~~:~o:; c!~ac~~~~~~ de Recursos iExpediente de capacitación

Biológicos ~~~:'no:; e!~.~~~~~~ de Recursosi Expedlente de capacitación

Biológicos ~~~:rno:; c!~ac~~~~~~ de Recursos iExpediente de ca pacitación

Biológicos ~i~~:'no:; c!"pac~~~:i~~ de Recursos i Expedlente de capacitación

Biológicos ~i~~:'no:; c!~ac~~~:i~~ de Recursos ¡ Expediente de capacitación

BiológlcosiTitular de la Unidad de Gestión de ta l Documentos de Planeación Estratégica Calidad

Biológlcos jTitular de la Unidad de Gestión de ta l Documentos de Planeación Estratégica Calidad

Biológicos jTitular de la Unidad de Gestión de ta l Documentos de Ptaneación Estratégica Calidad

Biológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de ta l Documentos de Planeación Estratégica Calidad

BiológlcosiTttular de la Unidad de Gestión de ta l Documentos de Planeaclón Estratégica Calidad

Biológicos 1 ~:::~;~n :':~~t~~~~;,.~~~ercial y de 1 ~=~~:::~~s d~a:.:~:dim~~:~is~~r:::!es ~= Aplicación General

Biológicos iDirectores Industrial, comercial y de i Ma~uales de Procedimientos Generales de Planeación y Administración Calidad, Manuales Administrativos de

Aplicación General

Biológlcos iDirectores Industrial, Comercial y dei Manuales de Procedimientos Generales de Planeaclón y Administración Calidad, Manuales Administrativos de

Aplicación General

Biológicos jDirectores Industrial, Comercial y deiManuales de Procedimientos Generales de Planeaclón y Administración Calidad, Manuales Administrativos de

Aplicación General

Fecha de impresión: 12/061201 4 /12:31 PM

3\¿

Elemento de Control

Elemento 1.1.h

Elemento1 .1.1

Elemento 1.1.)


Consolidado General

Descripción

1se utilizan TIC "s para simplificar y hacer más efectivo el control, para este proceso;

Se cuenta con un sistema de información Integral y preferentemente automatizado que, de manera

!oportuna, económica, sufic iente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones, para este proceso, y

Los servidores públicos conocen y aplican las

1 ~;::~~s Disposiciones y el Manual, para este

1


80.0%

72.0%

Autoevaluaclón con Mediana !base en la Evidencia

documental

4 5

4 4

Programa de Trabajo de Control Interno

Acción de Mejora

Mejora continua de las políticas de operación

Atención de requerimientos de l automatización





Dar continuidad al sistema de Información


Dar continuidad al sistema de Información 1

Dar continuidad al sistema de Información 1


Mantener y mejorar la comunicación de las disposiciones





PTCI 2014


PS3.7

PA1 .8

PA2.8

PS1 .8

PS2.8

PS3.8

PA1 .9

PA2.9

PS1 .9

PS2.9

PS3.9

PA1.10

PA2.10

PS1 .10

PS2.10

PS3.10

1

ESTUDIO C.l. ASF


3/18

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio Fecha Termino

01/06/2014 30/04/2015

101/06/2014 130/04/2015

101/06/2014 130/04/2015

101/06/2014 130/04/2015

101/06/2014 130104/2015

101/06/2014 130/04/2015

01/06/2014 30/04/2015

01/06/2014 30/04/2015

101106/2014 130/04/2015

101/06/2014 130/04/2015

01/06/2014 30/04/2015

01/06/2014 30/04/2015

01/06/2014 30/04/2015

01106/2014 30/04/2015

01106/2014 30/04/2015

01106/2014 30/04/2015

ev1s Sergio Gastón Méndez y Romero Coordinador de Control Interno



Unidad Administrativa Responsable(s) de su Implementación Medios de Verlftcaclón


Biológicos l Directores Industrial, comercial y de 1 Ma~uales de Procedimientos Generales de Planeaclón y Administración Calidad, Manuales Administrativos de

Aplicación General

~:~:~;,:.~;:5 Nacional de Biológicos~~~~:adc~~~ Unidad de Tecnologías de la l ~:~~:~:~~ a 515

!emas desarrollo y/o

~:~:~~!~;:s Nacional de Biológicos ~ ~~~~adc~~~ Unidad de Tecnologías de la l ~:~~:c:::~~ a Sls~eemas desarrollo y/o

~:~:~~~;:s Nacional de Biológlcos¡~;~~~adc~~~ Unidad de Tecnologfas de la l ~:~~;c:~::~ a Sis~emas desarrollo y/o

~:~:~~~;:s Nacional de Biológicos l ~:~~~adc~~~ Unidad de Tecnologías de ia i ~:~~:C:~::~ a Sls~~as desarrollo ylo

~:~:~~~;:s Nacional de Biológlcos ¡ ~;~~~adc~~~ Unidad de Tecnologías de la i ~:~~:C:~:~~ a Sis~eemas desarrollo y/o

Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Carpetas para las reuniones de la H. Junta de Veterlna rlos Planeaclón y Administración Gobierno

Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial,_ Comercial y de Carpetas para las reuniones de la H. Junta de Veterina rios Planeación y Administración Gobierno

l Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Carpetas para las reuniones de la H. Junta de Veterinarios Planeación y Administración Gobierno

l Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de ~ ~arpetas para las reuniones de la H. Junta de Veterlna rlos Planeación y Administración Gobierno

Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de ~ ~arpetas para las reuniones de la H. Junta de Veterina ríos Planeaclón y Administración Gobierno

Productora Nacional de Biológicos ~:::~;::n :r:~~~~:~~ra~~~ercial Y de l Comunicados fisicos y electrónicos Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos ~:::~;~n :n:~~~~:~~ra~:ercla l Y deiComunicados físicos y electrónicos Veterlna ríos

Productora Nacional de Biológicos ~:~:~;;';n ~':~~~~:~;ra~~~ercla l Y del Comunicados fislcos y electrónicos Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos ~:::~;~n :r:~~~~~~~ra~~~ercla l Y de l Comunicados fislcos y electrónicos Veterlna rlos

Productora Nacional de Biológicos ~:~:~;;';n ~':~~~~:~;ra~~~ercla l Y del comunicados físicos y electrónicos Veterinarios

Fecha de impresión: 1210612014/12:31 PM

3\.é

Elemento de Control

Elemento 1.2.•

Elemento 1.2.b

Elemento 1.3.a

Elemento 1.3.b


Consolidado General

Descripción

Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;

Se Identifican y establecen acciones para reducir

potenciales, inherentes a las operaciones que 11os riesgos de corrupción, abusos y fraude~ ~

~~ueden afecta r a la Institución, para este proceso;

1 1

Los Comités institucionales funcionan en los l términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable, para este proceso;

1 El COCODI o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevanles relacionados con el logro de objetivos y metas

¡Institucionales, el Sistema de Conlrol Interno 1 Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos del Ti tulo Cuarto de estas Disposiciones, para este proceso;


88.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

1

1

Au1oevaluaclón con Mediana lbase en la Evidencia

documental

5

1

5

1

5 5

1

5 5


Acción de Mejora

Actualización del Mapa de Riesgos





~ Actualización del Mapa de Riesgos

1 Actualización del Mapa de Riesgos

Actualización del Ma pa de Riesgos



Mantener el funcionamiento de los Comités


Mantener el func ionamiento de Jos Comités 1

Mantener el funciona miento de los Comités 1


1

/Mantener la mej ora continua del elemento /

PTCI 2014


PA1.11

PA2.11

PS1.11

PS2.11

PS3.11

PA1 .12

PA2.12

PS1 .12

PS2.12

PS3.12

PA1 .13

PA2.13

PS1 .13

PS2.13

PS3.13

PA1 .14

ESTUDIO C.l. ASF


4/18

vil ~~() " '----" / 7 f/4 Elaboró

Autorizó Revisó Lázaro Pérez Ortiz MVZ Juan Garza Ramos Sergio Gastón Méndez y Romero Enlace del Sistema de Control


PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de lriclo

01/06/2014

01 /06/201 4

01/06/2014

01106/2014

01106/201 4

01/06/2014

01 /06/2014

101 /06/2014

101/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

101/06/2014

101106/2014

01106/2014

101/08/2014

Fecha Termino

30/0412015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/0412015

30/04/2015

30/04/2015

l3o/o4/2015

l3o/o4/2015

30/0412015

30/04/201 5

30/0412015

130/0412015

130/04/2015

30/0412015

130/04/2015

Unidad Admlristradva Responsable(s) de su Implementación


Nacional de Biológicos,Titular de la Unidad Juridlca


Biológicos 1Titular de la Unidad Jurídica


Biológlcos,TIIular de la Unidad Juridlca


Blológlcos 1 Titular de la Unidad Jurídica


Nacional de Biológlcos ,Titular de la Unidad Juridica

Productora Nacional de Biológlcos iTitular de la Unidad Juridica Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos iTitular de la Unidad Jurídica Veterinarios

~ ~:~:~~~;:. Nacional de Biológlcos iTitula r de la Unidad Juridica

~ ~:~:~~~;:S Nacional de Biológlcos iTitular de la Unidad Juridica

Productora Nacional de Blológlcos iTitular de la Unidad Jurídica Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos Directores Industria l, Comercial y de Veterinarios Planeaclón y Administración

Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Veterinarios Planeaclón y Administración

l Productora Nacional de Biológicos 1 ~:::~::":n ;"::~~~:~ira~l~~ercla l y de

Veterinarios

l Productora Nacional de Biológlcos ¡ ~:::~::':n ;n::~~~~:~ira~l:;erc lal y de Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Veterinarios Planeaclón y Administración

Medios de Verlncaclón

Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos

Mapa de Riesgos

1 Mapa de Riesgos

1 Mapa de Riesgos

!Mapa de Riesgos

!Mapa de Riesgos

1M a pa de Riesgos

Minutas de los Comités Institucionales y Ca rpetas de las reuniones de la H. Junta de Gobierno

Minutas de los Comités Institucionales y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de Gobierno




¡Productora Nacional de Blológlcos iDirectores Industrial, Comercial y de¡ carpetas para la s reuniones de la H. Junta de Veterinarios Planeaclón y Administración Gobierno

Fecha de impresión: 1210612014/ 12:31 PM

3\é

Elemento de Control

Elemento 1.3.c

Elemento 1.3.d

Elem-o1 .4.a


Consolidado General

Descripción

Se establecen los Instrumentos y mecanismos que

1mlden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales y analizan las variaciones, para este proceso;

Se establecen los Instrumentos y mecanismos para Identificar y atender la causa ralz de las

!observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencla, para este proceso;

Se cuenta con Información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano del

1 gobierno, de Comités Institucionales, del COCO DI y de grupos de alta dirección, a nn de Impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados, para este proceso.


92.0%

92.0%

92.0%

Autoevaluaclón con Mediana 1 base en la Evidencia

documental

1

5

1

5

5 5

1 1

1 1

5 5


Acción de Mejora















1

1

1 Mantener la mejora continua del elemento


PTCI 2014


PA2.14

PS1 .14

PS2.1 4

PS3.1 4

PA1.15

PA2.15

PS1.15

PS2.15

PS3.15

PA1 .16

PA2.16

PS1 .16

PS2.16

PS3.16

PA1 .17

ESTUDIO C.l. ASF


5118

9.~ 4 L~~~ MVZ Juan Garza Ramos

Director General de PRONABIVE

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

0110812014

0110812014

0110812014

01/08/2014

01/0612014

01/0612014

101106/2014

10110612014

0110612014

01/0612014

01106/2014

10110612014

101 /06/201 4

0110612014

10110612014

Fecha Termino

3010412015

3010412015

3010412015

3010412015

30/0412015

3010412015

l3oi0412015

13o1o412o15

3010412015

3010412015

3010412015

l3olo412o 15

l3olo412o 15

30/0412015

13010412015


Enlace del Sistema de Control Interno Institucional


~:~=r~~~;:s Nacional de Biológicos~ ~:::~;~n :r:::~t1~a~~ra~~~~erclal y de l~::~: para las reuniones de la H. Junta de

::~=~~~;;s Nacional de Biológlcosl ~:::~;::n :n::~t1~a~~ra~i~:erclal y de l~:::: para las reuniones de la H. Junta de

::~=r~~~;:s Nacional de Biológicos~ ~:::~;~" :r::~~~~~ra~~~~ercial y del~::~: para las reuniones de la H. Junta de

~:~=r~~~;:s Nacional de Biológicos~~:::~;~" :~~~t1~7~tra~~~~ercial y del~::~: para las reuniones de la H. Junta de

Director General y Directores Industrial, Minutas de los Comités Institucionales y Productora Nacional de Biológicos

Comercial y de Planeación y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de Veterinarios

Administración Gobierno

Productora Nacional de Biológicos Director General y Directores Industrial , Minutas de los Comités Institucionales y Comercial y de Planeaclón y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Veterlna rlos Administración Gobierno

~ ~:~:r~~~;:s Nacional de Biológicos 1

~~~c:~:la7ene;a l y d~irec~~::~~~~stria~ Minutas de los Comités Institucionales y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

IAdmlnlstraclón Gobierno

l Productora Nacional de Bioló leos 1 Director General y Directores Industrial, Minutas de los Comités Institucionales y g Comercial y de Planeaclon y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Veterinarios Administración Gobierno

Productora Nacional de Biológicos Director General y Directores Industrial, Minutas de los Comités Institucionales y Comercial y de Planeación y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Veterinarios Administra ción Gobierno

Productora Nacional de Biológicos Director General y Directores Industrial, C la ¡ . d l H J t d ~~~~~~~~~ció~ de Planeaclón y G::rn~ para as reun1ones e a . un a e Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos Director General y Directores Industrial, ¡e la 1 . d 1 H J t d

Veterinarios Comercial y de Planeaclón y G a~ s para as reuniones e a . un a e

Administración 1 · 0 erno

¡Productora Nac1onal de Director General y Directores Industrial 1

Blologlcos ¡comerclal y de Planeación ~ ~ ~a~tas para las reun1ones de la H. Junta de Veterinarios Administración ° lerno

~ ~:~=~~~~r:s Nacional de . . Director General y Directores Industrial .

Blologlcos lcomerclal y de Planeación ~ ~ ~a~tas para las reun1ones de la H. Junta de

Administración ° lerno

Productora Nacional de Biológicos Director General y Directores Industrial,

1

C la l · d ¡ H J la d

Veterinarios ~~:~~~~~~ció~ de Planeación y G::rn: para as reun1ones e a . un e

1 Productora Nacional de Bioló leos 1 Director General y Directores Industrial, 1 Minutas de los Comités Institucionales y

Veterinarios g Comercial y de Planeaclón y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de


Productora Nacional de Bloló leos Director General y Directores Industrial, Minutas de los Comités Institucionales y

Veterinarios g Comercial y de Planeaclón y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de


Fecha de impresión: 1210612014112:31 PM

3\~

Elemento de Control

Elemento 1.5.a

Elemento 1.5. b

Elemento 1.5.c

Produc_tora Nacional de Biológicos Veterinarios Programa de Trabajo de Control Interno

Consolidado General

Descripción

Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia , para este proceso ;

El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación, para este proceso y

Se atiende con diligencia la causa ra lz de las debilidades de control interno Identificadas, con prioridad en las de mayor Importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI, para este proceso.


88.0%

84.0%

88.0%

Autoevaluaclón con Mediana Jbase en la Evidencia

documental


Acción de Mejora





PTCI 2014

(Clave con su comecutlvo)

PS1 .17

PS2.17

PS3.17

PA1 .18





Mantener la mejora continua del elemento PA1 .19





Mantener el adecuado funcionamiento del procedimiento de Acción Correctiva



PA1 .20

PA2.20

PS1 .20

ESTUDIO C.l. ASF

(Clave con su comecutlvo)

6/18

?/' --.._ ~ / ~ /1 'l - ! Elaboró Autorizó Revisó Lázaro Pérez Ortiz

MVZ Juan Garza Ramos Sergio Gastón Méndez y Romero Enlace del Sistema de Control Director General de PRONABIVE Coordinador de Control Interno Interno Institucional

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01106/2014

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

Fecha Termino

30/0412015

30/04/2015

30/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Uridad Admlristratlva Responsable(s) de su Implementación Medios de Verificación



Productora Nacional de Veterlna rios

¡Productora Nacional de Veterinarios

1 Productora Nacional de Veterina rlos

1 Productora Nacional de Veterlna rios

l Productora Nacional de Veterlna rlos

1Productora Nacional de Veterlna rlos

1Productora Nacional de Veterinarios








Bloló lcosiDirector General y Directores lndustriai, IMinutas de los Comités Institucionales y 9 Comercial y de Planeac1on y Carpetas de las reun1ones de la H. Junta de


Blol · leos l Director General y Directores lndustrlal, l Minutas de los Comités Institucionales y og Comercial y de Planeacoón y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de


Bloló leos l Director General y Directores lndustrlal,l Minutas de los Comités Institucionales y g Comercial y de Planeaclón y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de


Biológicos Titular de la Unidad de Gestión de la Documentación de las acciones de mejora del Calidad Sistema de Gestión Integrado



Blológicos ¡ ~~~~;d de la Unidad de Gestión de la ~~~~~:=~~~~~t~~~~~eagcr~~:s de mejora del

Biológicos ~ ~~~;d de la Unidad de Gestión de la ~ ~i~~~:=~~~~~t~ó~l~e~cr~~:s de mejora del

Blológicos jsubdirector de Planeaclón y Finanzas

Blológlcos¡subdirector de Planeación y finanzas

Blológlcos¡subdirector de Planeaclón y Finanzas

Blológicos jsubdirector de Planeaclón y Finanzas

Biológicos 1 . Subdorector de Planeaclón y Finanzas

Blológlcos,Subdirector de Planeaclón Y Finanzas

Blológicos ,Subdlrector de Planeaclón y Finanzas

Biológicos 1 Subdirector de Planeaclón y Finanzas

(utoevaluación del Sistema de Control interno Institucional, resultados de las revisiones realizadas por las instancias Fiscalizadoras

(utoevaluaclón del Sistema de Control interno Institucional, resultados de las revisiones realizadas por las Instancias Fiscalizadoras


(utoevaluación del Sistema de Control interno Institucional, resultados de las revisiones realizadas por las instancias Fiscalizadoras


Autoevaluaclón del Sistema de Control interno Institucional, resultados de las revisiones realizadas por las Instancias Fiscalizadoras



Fecha de impresión. 1210612014/12:31 PM

3\é

Elemento de Control

Elemento 2.1.a

Elemento 2.1.b

Elemento 2.1.c

Productora Nacional de Biológ icos Veterinarios Programa de Trabajo de Control Interno

Conso lidado General

Descripción

La estructura organlzacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza,

1ejecuta, vigila, evalua, registra o contabiliza las l transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas lineas de comunicación e información, para este proceso;

Los perfi les y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la

lcontrataclón, capacitación y desarrollo,! evaluación del desempeño, estímulos y, en s~ ~ caso, promoción de los servidores públicos, para este proceso;

Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organlzaclonal, Identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados, para este proceso;

1


82.5%

57.5%

57.5%

1

1

1

1


documental

5 5

1

1

4 4

1

1


Acción de Mejora



1 Revisión del Manual de Organización

Revisión del Manual de Organización




1 Rev1slón de perfiles y descripciones de 1 puestos

Revisión de perfiles y descripciones de puestos


Revisión de perfi les y descripciones de puestos


Difusión de los resultados de la encuesta de clima organlzaclonal



PTCI 2014

(Clave con su consecutivol

PS2.20

PS3.20

PA1 .21

PS1 .21

PS2.21

PS3.21

PA1 .22

PA2.22

PS1 .22

PS2.22

PS3.22

PA1.23

PA2.23

PS1 .23

ESTUDIO C.l. ASF


7/18

-__)¿~~~---~~==}á=-/@6 , ~ x:= ~-¿:9' -~- \..__.-/ / j' JI¿ Elaboró

Autorizó · Revisó Lázaro Pérez Ortiz MVZ Juan Garza Ramos Sergio Gastón Méndez y Romero Enlace del Sistema de Control


PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01/06/2014

01106/2014

101106/2014

101 /06/2014

101/06/2014

01/06/2014

101 /06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01 /06/2014

01 /06/2014

01/06/2014

01/06/2014

Fecha Termino

30/04/2015

30/04/2015

130/11 /2014

130/11 /2014

130/11/2014

30/1112014

130/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/11/2014

30/1112014

30/11/2014

Unidad Administrativa Responsable( si de su Implementación Medios de Verlllcaclón





~ ~:~:~~~;:S Nacional de

~ ~:~:~~~;:S Nacional de

Productora Nacional de Veterina rios









Blológicos 1 Subdirector de Planeaclón y Finanzas Autoevaluaclón del Sistema de Control Interno Institucional, resultados de las revisiones realizadas por las instancias Fiscalizadoras

Biológicos 1 Subdirector de Planeación y Finanzas Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, resultados de las revisiones realizadas por las Instancias fiscalizadoras

Bl ló . 1 Director General y Directores Industrial, 0 glcos Comercial y de Planeaclón y iManual de Organización actualizado Administración

Biológicos Director General y Directores Industrial, Comercial y de Planeaclón y iManual de Organización actualizado Administración

Bi ló . Director General y Directores Industrial, 0 glcos ¡comerclal y de Planeaclón y iManual de Organización actualizado

Administración

B' ló i Director General y Directores Industrial, 10 g cos¡ comerclal y de Planeación y iManual de Organización actualizado

Administra ción

Biológicos Director General y Directores Industrial, Comercial y de Planeaclón yiManual de Organización actualizado Administración

BlológicosiTitular de la Unidad de Recursos iP rfil d . . d 1 Humanos y Capacitación e J es y escnpcJones e pues os

Biológicos Titular de la Unidad de Recursos iP rfil d 1 1 d t Humanos y Capacitación 1 e es y escr pe ones e pues os

Biológicos Titular de la Unidad de Recursos l p rfi l d . 1 d t Humanos y Capacitación e es y escnpc ones e pues os

Biológicos ~::~o:~ c!~ac~~~~~~ de Recursos iPerfiles y descripciones de puestos

Biológicos ~::~o:~ c!~c~=~~~ de Recursos! Perfiles y descripciones de puestos

Biológicos 1 ~~~:'no:~ c!~ac~~i~~~~ de Recursos Encuesta de clima organlzaclonal, Boletín Informativo y correos electrónicos

Blológlcos¡Titular de la Unidad de Recursos Encuesta de clima organizacional, Boletín Humanos y Capacitación informativo y correos electrónicos

Blológlcos ¡Titular de la Unidad de Recursos Encuesta de clima organizaclonal, Boletín Humanos y Capacitación Informativo y correos electrónicos

Fecha de impresión: 12/06/2014/12·31 PM

3\é

Elemento de Control

Elemento 2.1.d

Elemento 2.1.e

Elemento 2.2.a


Consol idado Genera l

Oescrlpclón

Los manuales de organización son acordes a la estructura organizaclonal autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos apl icables, asi como, a los objetivos Institucionales, para este proceso y

Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados, para este proceso.

Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Titulo Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;


82.5%

80.0%

67.5%

Autoevaluaclón con Mediana lbase en la Evidencia

documental


Acción de Mejora

Difusión de los resultados de la encuesta de clima organizaclonal

Difusión de los resultados de la encuesta de clima organlzacional







PTCI 2014

(Clave con su consecutivo}

PS2.23

PS3.23

PA1 .24

PA2.24

PS1 .24

PS2.24

PS3.24

PA1 .25

Revisión del Manual de Organización PA2.25

Revisión del Manual de Organización PS1.25



Actualización del Mapa de Riesgos PA1 .26

Actualización del Mapa de Riesgos PA2.26

Actualización del Mapa de Riesgos PS1.26

Actualización del Mapa de Riesgos PS2.26

ESTUDIO C.l. ASF

(Clave con su consecutiVo}

8/18

~ ~ ~~IÚ~?/6 J}?"- '-----"' / ' '" · Elaboró



PTCI AÑO ANTERIOR

(Clave con su consecutivo}

Fecha de Inicio

01/06/2014

01/06/2014

01 /06/2014

01/06/2014

01106/2014

01106/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/201 4

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

Fecha Termino

30/11/201 4

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

30/1112014

30/1112014

30/1112014

130/11/2014

130/11/2014

130/11/201 4

130/11/2014

130/11/201 4

130/0412015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

Unidad Administrativa Responsable(s} de su Implementación Medios de Verlllcaclón

Productora Nacional de Biológicos¡Titular de la Unidad de Recursos ,Encuesta de clima organlzaclonal, Boletin Veterinarios Humanos y Capacitación informativo y correos electrónicos

Productora Nacional de Blológlcos¡Titular de la Unidad de Recursos, Encuesta de clima organlzaclonal, Boletin Veterinarios Humanos y Capacitación informativo y correos electrónicos






1 Productora Nacional de Veterina rios

l P reductora Nacional de Veterina rios







1 Productora Nacional de Veterina rios

Biológlcos l ~~~c~~;ia~ene;al y d~irec~~~:~~~~strla~ IManual de Organización actualizado

Administración

Biológicos 1 ~~~c~~:la~ene;al y d~irec~~~:~~~~strla~ 1 Manual de Organización actualizado

Administración

B lológicosl~~~c~~:la~ene;al y d~irec~~~:~~~~strla~IManual de Organización actualizado

Administración

Biológlcosl~~~c~~:la~ene;al y d~irec~~~:~~~~strla~ I Manual de Organización actualizado

Administración

Biológicos l ~~~c~~:la~ene;al y d~lrec~~~:~~~~strla~IManual de Organización actualizado

Administración

Bl 1

• 1

Director General y Directores Industrial, 0

og cos lcomercial y de Planeaclón y iManual de Organización actualizado Administración

8.

1. i Director General y Directores Industrial,

10 og cos lc omercial y de Planeaclón y iManual de Organización actualiza do

Administración

Bl ló . Director General y Directores Industrial, 0

gtcos lcomerclal y de Ptaneación y iManual de Organización actualizado Administración

Bl ló 1

Director General y Directores Industrial, 0

g e os 1 Comercial y de Planeación y 1 Manual de Organización actualizado Administración

Bioló leos

1

Director General y Directores Industrial, . g Comercial y de Planeaclón Yl Manual de Organización actualizado

Administración

Biológicos iTitular de la Unidad Jurídica 1 Mapa de Riesgos

Blológlcos iTitular de la Unidad Jurldlca 1M a pa de Riesgos

BlológlcosiTitular de la Unidad Jurídica 1 Mapa de Riesgos

BlológlcosiTIIular de la Unidad Jurídica 1 Mapa de Riesgos

Fecha de impresión. 1210612014 /12:31 PM

3\.é

Elemento de Control

Elemento 2.2.b

Elemento 2.3.a

Elemento 2.3.b


Consolidado General

Descripción

Se Identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, Inherentes a las operaciones que pueden afectar a la lnsllluclón, para este proceso.

Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a Trc ·s, del personal que causó baja , para este proceso;

Se encuentran claramente definidas las actividades, para cum plir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fisca l, para este proceso;


75.0%

72.5%

80.0%


documental


Acción de Mejora







Reforzar la difusión de los responsables para la autorización de las actividades relevantes y operaciones

Reforzar la difusión de los responsables

PTCI 2014


PS3.26

PA1 .27

PA2.27

PS1 .27

PS2.27

PS3.27

PA1 .28

para la autorización de las actividades! PA2.28 relevantes y operaciones

Reforzar la difusión de los responsables para la autorización de las actividades! PS1 .28 relevantes y operaciones

Reforzar la difusión de los responsa~es para la autorización de las actividades! PS2.28 relevantes y operaciones

Reforzar la difusión de los responsables para la autorización de las aclivldadesl PS3.28 relevantes y operaciones

Difusión de metas comprometidas Y¡ presupuesto asignado

PA1 .29


PA2.29


PS1.29


PS2.29

ESTUDIO C.l. ASF


9/18

~ L/ fu~c , ' - / j/ ' '- Elaboró



PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

0110612014

0110612014

0110612014

01/06/2014

0110612014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

01 /12/2014

01/12/2014

01/12/2014

01 /12/2014

Fecha Termino

3010412015

13010412015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/201 S

30/11/2014

130/11 /2014

130/11/2014

130/11 /2014

130/11 /2014

28/02/2015

28/02/2015

28/02/2015

28/02/2015


Productora Nacional de Biológicos iTIIular de la Unidad Jurídica Veterinarios

Mapa de Riesgos

l Productora Nacional de BiológicosiTitular de la Unidad Jurídica 1 Mapa de Riesgos Veterinarios


1 Productora Nacional de Biológlcos iTitular de la Unidad Jurídica !Mapa de Riesgos Veterinarios

l Productora Nacional de BlológlcosiTitular de la Unidad Jurídica !Mapa de Riesgos Veterinarios


Biológlcosl~:~~%adc~~~ Unidad de Tecnologías de la !Comunicadoselectrónicos Productora Nacional de Veterinarios

l Productora Nacional de Biológicos ~:~~%adc~~~ Unidad de Tecnologías de la !Comunlcadoselectrónicos Veterinarios

l Productora Nacional de Biológicos ~:~~%adc~~~ Unidad de Tecnologías de laiComunicadoselectrónicos Veterinarios

¡Productora Nacional de Biológicos ~;~~:adc~~~ Unidad de Tecnologías de la !Comunicados electrónicos Veterinarios

¡Productora Nacional de Biológicos ~:~~%a~~~~ Unidad de Tecnologfas de la tcomunicadoselectrónicos Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos 1 Subdirector de Planeación y Finanzas 1 Comunicados electrónicos Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos 1 Subdirector de Planeación y Finanzas 1 Comunicados electrónicos Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos iSubdlrector de Planeaclón y Finanzas !Comunicados electrónicos Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos 1 Subdirector de Planeaclón y Finanzas 1 Comunicados electrónicos Veterinarios

Fecha de impresión: 12/06/2014 /12:31 PM

3\é

Elemento de Control

Elemento 2.3.c

Elemento 2.3.d

Elemento 2.4.a


Consol idado General

Descripción

Están en operación los Instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados

ldel cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa, para este proceso y

l Existen controles para que los servicios se b~inden con estándares de calidad, para este proceso.

El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, para este proceso;


65.0%

72.5%

72.5%

1


documental

4

1 5

4 5


Acción de Mejora

Difusión de metas comprometidas y presupuesto asignado

metas Institucionales 1 "~" "' '"."'·-· .......... '

Difusión del cumplimiento de objetivos y metas Institucionales

~:'¡';~ól~s~;~c~~.':f~~mlento de objetivos y J

~:'¡';~ól~s~i;~c~~.':f~~mlento de objetivos yJ

Difusión del cumplimiento de objetivos y metas Institucionales

Mejorar el establecimiento de controles





Reforzar la difusión del cumplimiento de objetivos y metas Institucionales





PTCI 2014


PS3.29

PA1 .30

PA2.30

PS1 .30

PS2.30

PS3.30

PA1.31

PA2.31

PS1.31

PS2.31

PS3.31

PA1 .32

PA2.32

PS1 .32

PS2.32

PS3.32

ESTUDIO C.l. ASF


10/18

~ # Ln~f?o~fc' MVZ Juan Garza Ramos Sergio Gastón Méndez y Romero Enlace del Sistema de Control


PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01112/2014

01/06/2014

01106/2014

101/06/2014

101106/2014

01106/2014

01/06/2014

101/06/2014

101/06/2014

101/06/2014

101/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

Fecha Termino

28/02/2015

28/02/2015

28/02/2015

128/02/2015

128/02/2015

28/02/2015

30/04/2015

130/04/2015

l3o/o4/2o 15

130/04/2015

l3o/o4/201 5

131101 /2015

131/01/2015

131/01/2015

131/0112015

131101/2015

Unidad Administrativa Responsable( o) de su Implementación Medios de Verificación



Productora Nacional de Veterina rlos

1 Productora Nacional de Veterlna rlos

J Productora Nacional de Veterinarios



1 ~:~=~~~;:S Nacional de

~ ~:~=~:~ir:s Nacional de

1 ~:~:~~~;~. Nacional de




l Productora Nacional de Veterina rios



Biológlcos'Subdirector de Planeación y Finanzas Comunicados electrónicos

Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Minutas de los Comités Institucionales y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Planeación y Administración Gobierno

Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Minutas de los Comités Institucionales y

Planeaclón y Administración Carpetas de las reuniones de la H. Junta de Gobierno

Biológicos 1 Directores Industrial, Comercial y de Minutas de los Comités Institucionales y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Planeaclón y Administración Gobierno

Biológicos J Directores Industrial, Comercial y de Minutas de los Comités Institucionales y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Planeación y Administración Gobierno

Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Minutas de los Comités Institucionales y

Planeaclón y Administración Carpetas de las reuniones de la H. Junta de Gobierno

Biológicos Titular de la Unidad de Gestión de la Planes de calidad en el Sistema de Gestión Calidad Integrado




Biológicos J ~:~~~d de la Unidad de Gestión de la J ~~';:d~e calidad en el Sistema de Gestión

Biológlcos¡Directores Industrial, comercial y deiMinutas de los Comités Institucionales y Planeación y Administración Ca rpetas de las reun1ones de la H. Junta de

Gobierno

Biológicos ¡ ~:::~;;';" ~":~~~:~;ra~l~~erclal y de ~~:"~s ~: 1~0

.. re~~::::: :•,:tu:.'~:: d~ Gobierno

Biológicos J ~:::~;;';" ~":~~~~~~;ra~~~ercla l y de Minutas de los Comités Institucionales y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de Gobierno

Biológicos J ~:::~;;';" ~":~~~~~~;ra~~~erclal y de Minutas de los Comités Institucionales y Carpetas de las reuniones de la H. Junta de Gobierno

Biológicos ¡ ~:::~;;';" ~":~~~~:~;ra~~~erclal y de ~~:-~. ~: 1~0 .. re~~::::: ~;•,:t~l~:= d~ Gobierno

Fecha de impresión: 1210612014 /12:31 PM

Elemento de Control

Elemento 2.4.b

Elemento 2.4.c

Elemento 2.4.d

Elemento 2.4.e

Productora Nacional de Biológ icos Veterinarios Programa de Trabajo de Control Interno

Consolidado General

Descripción

El Sistema de Información proporciona Información contable y programático-presupuesta! oportuna, suficiente y confiable, para este proceso;

Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y a dministrativas a plicables, para este proceso;

Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al COCODI y de grupos de alta dirección, asi como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma, para este proceso y

Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias, para este proceso.


80.0%

80.0%

77.5%

67.5%


documental


Acción de Mejora

Difusión de los resultados de las revisiones efectuadas por las Instancias fiscalizadoras


Difusión de los resultados de las revisiones efectuadas por las instancias fiscalizadoras

Difusión de los resultados de las revisiones efectua das por las Instancias fiscalizadora s


Continuar con la atención de los1

requerimientos de Información

Continua r con la atención de los1

requerimientos de información

Continuar con la atención de los1






Difusión del seguimiento a los a cuerdos de la H. Junta de Gobierno

Difusión del seguimiento a tos acuerdos de la H. Junta de Gobierno

Difusión del seguimiento a los acuerdos de la H. Junta de Gobierno



Difundir el procedimiento de control de No Conformidades


PTCI 2014

(Clave con su consecUtivo)

PA1 .33

PA2.33

PS1 .33

PS2.33

PS3.33

PA1 .34

PA2.34

PS1.34

PS2.34

PS3.34

PA1 .35

PA2.35

PS1.35

PS2.35

PS3.35

PA1.36

PA2.36

ESTUDIO C.l. ASF


11/18

Autorizó MVZ Juan Garza Ramos

Di rector General de PRONABIVE

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01 /06/2014

01/06/2014

01 /06/2014

01 /06/201 4

01 /06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

01 /06/2014

01106/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/201 4

01/06/2014

01/06/201 4

01106/2014

Fecha Termino

30/04/201 5

30/0412015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/201 5

311121201 4

31/12/2014

/ - -..- /1 ' Elaboró

Revifó Lázaro Pérez Ortiz


Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

















Productora Nacional de Veterina rios


Biológicos ¡ Subdirector de Planeaclón y Finanzas 1 Sistema Integral de Información (Sil).

Biológlcos jSubdirector de Planeación y Finanzas !Sistema Integral de Información (Sil).

Biológicos iSubdirector de Planeación y Finanza s !Sistema Integral de Información (Sil).

Biológlcos ¡subdirector de Planeaclón y Finanzas 1 Sistema Integral de Información (Sil ).

Biológicos ¡ Subdirector de Planeaclón y Finanzas 1 Sistema Integral de Información (Sil).

Bioló leos¡ (eportables que elabora y entrega el g Director de Planeaclón y Administración Despacho de Audltoria Externa designado por

la Secretaria de la Función Pública

Bl ló . Reportables que elabora y entrega el 0

glcos 1 Director de Planeaclón y Administración 1 Despacho de Auditoria Externa designado por la Secretaria de la Función Pública

B' ló . Reportables que elabora y entrega el 10

glcos 1 Director de Planeación y Administración 1 Despacho de Audltorla Externa designado por la Secretaria de la Función Pública

Bloló leos . . . . . . Reportables que elabora y entrega el g j Darector de Planeac1on y Admm1straclon l Despacho de Audltoria Externa designado por

la Secreta ria de la Función Pública

Bloló leos . . . . Reportables que ~labora y entrega el g l Darector de Planeac1ón y Admm1stración l Despacho de Aud1tona Externa designado por

la Secretaria de la Función Pública

Biológicos jDirectores Industrial, c omercial y de¡Minutas de los Comités Institucionales y Planeaclón y Administración Ca rpetas de las reuniones de la H. Junta de

Gobierno

Biológicos iDirectores Industrial, comercial y de¡Minutas de los Comités Institucionales y Planeaclón y Administración Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Gobie rno

Blológicos jDirectores Industrial, comercia l y de¡Minutas de los Comités Institucionales y Planeaclón y Administración Carpetas de las reumones de la H. Junta de

Gobierno

Blológlcos jOirectores Industria l, comercial y de¡Minutas de los Comités Institucionales y Planeaclón y Adm inistración Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Gobierno

Biológicos jDirectores Industrial, comercia l y de¡Minutas de los Comités Institucionales y Planeaclón y Administración Carpetas de las reuniones de la H. Junta de

Gobierno

Blológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de la jBitacora o formato de Quejas Calidad

Blológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de la iBitacora o forma to de Quejas Calidad

Fecha de impresión: 12/0612014/12:31 PM

3\é

Elemento de Control

Elemento 2.5.a

Elemento 2.5.b

Elemento 3.1 .a


Consolidado General

Descripción

Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control, para este proceso y

Se Identifica la causa ralz de las debilidades de control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor Im portancia, a efecto de evitar su recurrencla e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento, para este proceso.

Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización, para este proceso y


75.0%

72.5%

77.1%

Au1oevaluaclón con Mediana !base en la Evidencia

documental


Acción de Mejora




Continuar con la aplicación del Sistema de Gestión Integrado















PTCI 2014


PS1.36

PS2.36

PS3.36

PA1 .37

PA2.37

PS1 .37

PS2.37

PS3.37

PA1 .38

PA2.38

PS1 .38

PS2.38

PS3.38

PA1 .39

PA2.39

PS1 .39

PS2.39

PS3.39

1

ESTUDIO C.l. ASF


1

12118

Autorizó MVZ Juan Garza Ramos

Director General de PRONABIVE

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

01106/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

101106/2014

01106/2014

01106/2014

01106/2014

01106/2014

Fecha Termino

31112/2014

31/12/2014

31/12/2014

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/0412015

130/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

__,rA->- .{.; Elaboró

Revisó Sergio Gastón Méndez y Romero Coordinador de Control Interno



Unidad Administrativa Responsable( S) de su Implementación Medios de Verificación







~ ~:~=r~;.!~;~s Nacional de












Biológlcos !Titular de la Unidad de Gestión de laiBitacora o formato de Quejas Calidad

Blológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de la i Bitacora o formato de Quejas Calidad

Biológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de la iBitacora o formato de Quejas Calidad

Biológicos ~~~~:d de la Unidad de Gestión de la iSistema de Gestión Integrado

Biológicos ~~~~:d de la Unidad de Gestión de la iSistema de Gestión Integrado

Biológicos ~~~:d de la Unidad de Gestión de la !Sistema de Gestión Integrado

Biológicos ~~~~:d de la Unidad de Gestión de la !Sistema de Gestión Integrado

Biológicos ~~~~:d de la Unidad de Gestión de la !Sistema de Gestión Integrado

BlológlcosiTitular de la Unidad de Gestión de la iSistema de Gestión Integrado Calidad

Blológicos iTitular de la Unidad de Gestión de la iSistema de Gestión Integrado Calidad

Biológicos iTitular de la Unidad de Gestión de la iSistema de Gestión Integrado Calidad

Biológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de la iSistema de Gestión Integrado Calidad

Biológicos iTitular de la Unidad de Gestión de la iSistema de Gestión Integrado Calidad

Biológicos l ~~~c~~:la~ene;al y d~irec~~::~:~~strla~ ! Manual de Organización actualizado

Administración

Biológicos 1 ~~:~~:la~ene;al y d~lrec~~::~:~stria~ l Manual de Organización actualizado

Administración

Biológicos 1 ~~~c~~:la~ene;al y d~lrec~~::~:~~strla~ 1 Manual de Organización actualizado

Administración

Biológicos 1 ~~~c~~:la~ene;al y d~lrec~~::~:~~strla~ ¡Manual de Organización actualizado

Administración

Biológicos 1 ~~~c~~:la~ene;al y d~lrec~~::~:~~strla~ 1 Manual de Organización actualizado

Administración

Fecha de impresión: 1210612014/12:31 PM

Elemento de Control

Elemento3.1.b

Elemento 3.2.a

Elemento 3.2.b


Consolidado General

Descrtpclón

las operaciones se realicen conforme a los !manuales de procedimientos actualizados, autorizados y publicados, para este proceso.

Existe y se realiza la administración de riesgos en

1apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Titulo Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;

Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución, para este proceso;


77.1%

72.9%

84.3%


documental

5 5

4 5


Acción de Mejora

Revisión de los manuales de procedimientos








Act,.lizaclón del Mapa de Riesgos







1

PTCI 2014


PA1 .40

PA2.40

PS1 .40

PS2.40

PS3.40

PA1 .41

PA2.41

PS1.41

PS2.41

PS3.41

PA1.42

PA2.42

PS1.42

PS2.42

PS3.42

ESTUDIO C.!. ASF


13118

~ ~~ w~ó /Í ' Elaboró Autorizó Revisó Lázaro Pérez Ortiz


PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

0110612014

0110612014

0110612014

0110612014

0110612014

0110612014

0110612014

10110612014

10110612014

10110612014

0110612014

0110612014

0110612014

0110612014

0110612014

Fecha Termino

3010412015

3010412015

3010412015

3010412015

3010412015

3010412015

3010412015

13010412015

13010412015

I30I0412015

13010412015

13010412015

13010412015

13010412015

13010412015

Unidad Administrativa Responsable(s) de su Implementación Medios de Vertftcaclón

Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Manuales de Procedimientos Generales de Calidad, Manuales Administrativos de

Veterinarios Planeaclón y Administración Aplicación General


Veterinarios Planeación y Administración Aplicación General




Veterinarios Planeación y Administración Aplicación General



Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad Jurídica Mapa de Riesgos

Veterinarios

Productora Nacional de Blológlcos iTitular de la Unidad Juridica 1 Mapa de Riesgos Vetennarios

~ ~:~:~~~;:S Nacional de Biológicos iTitular de la Unidad Jurídica 1 Mapa de Riesgos

~ ~:~:~~~;:S Nacional de Blológlcos iTitular de la Unidad Jurídica !Mapa de Riesgos

~ ~:~~~~~;~. Nacional de Biológlcos iTitular de la Unidad Juridica !Mapa de Riesgos

1Productora Nacional de BlológlcosiTitular de la Unidad Juridica 1M a pa de Riesgos Veterinarios

l Productora Nacional de BiológlcosiTitular de la Unidad Juridica 1M a pa de Riesgos Veterinarios

l Productora Nacional de Biológlcos iTitular de la Unidad Juridlca 1M a pa de Riesgos Veterinarios

l Productora Nacional de Biológlcos iTitular de la Unidad Juridica 1M a pa de Riesgos Veterinarios

l Productora Nacional de Blológlcos iTitular de la Unidad Jurídica 1M a pa de Riesgos Veterinarios

Fecha de impresión: 1210612014112:31 PM

Elemento de Control

Elemento 3.3.a

Elemento 3.3.b

Elemento 3.3.c


Consolidado General

Descripción

Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, concitiaclones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones, para este proceso ;

Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican, pa ra este proceso;

Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están registradas y soportadas con la documentación clasificada, necesaria, correcta, actualizada y oportuna. Las omisiones, errores, desviaciones o lnsunclencla documental, se aclaran ylo corrigen con oportunidad, para este proceso;

Porcentaje de Cumpllmlen1o

84.3%

82.9%

78.6%

AU1oevaluaclón con Mediana 1 base en la Evidencia

documental


Acción de Mejora

Dar continuidad a los procedimientos de Control de Registros y de Documentos













Da r continuidad a los procedimientos de Control de Registros y de Documentos


PTCI 2014


PA1 .43

PA2.43

PS1.43

PS2.43

PS3.43

PA1 .44

PA2.44

PS1 .44

PS2.44

PS3.44

PA1 .4S

PA2.4S

PS1 .4S

PS2.4S

PS3.4S

ESTUDIOC.I. ASF

(Clave con su consecudvo)

14/18

J. j k&)~G ~ ~ <...___.) / "' ;r / 1.

Autorizó Revisó

Elaboró Lázaro Pérez Ortiz

Enlace del Sistema de Control MVZ Juan Garza Ramos Sergio Gastón Méndez y Romero Director General de PRONABIVE Coordinador de Control Interno Interno Institucional

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01/06/2014

01/06/201 4

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01 /06/2014

01 /06/2014

01106/2014

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

Fecha Termino

30/04/201S

30/04/201S

30/04/201S

30/04/201S

30/04/201S

139/04/201 S

130/04/201 S

130/04/201 S

I30/04/201S

I30/04/201S

30/04/201S

30/04/201S

30/04/201S

30/04/201S

30/04/201S

Unidad Administrativa Responsablels) de su Implementación Medios de Verificación






~ ~:~:~:~;:S Nacional de










BlológlcosiTitular de la Unidad de Gestión de 1• ¡sistema de Gestión Integrado Calidad

Blológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de 1• ¡slstema de Gestión Integrado Calidad

Blológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de 1• ¡slstema de Gestión Integrado Calidad

Blológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de la iSistema de Gestión Integrado Calidad

Blológlcos iTitular de la Unidad de Gestión de 1• ¡sistema de Gestión Integrado Calidad

Biológicos 1 Directores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditorías Internas y por Planeación y Administración instancias fiscal izadoras

Blológlcos l ~:::~;;:,'n :n:~~~~~~tra~~~erclal y de Resultados de Auditorías Internas y por Instancias fiscalizadoras

Biológicos 1 Directores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditorías lnlernas y por Planeaclón y Administración instancias fiscalizadoras

Biológicos 1 Directores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditorías Internas y por Planeaclón y Administración Instancias fiscalizadoras

Biológlcosi Directores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditorías Internas y por Planeaclón y Administración Instancias fiscalizadoras


Blológlcos iDirectores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditorías Internas y por Planeaclón y Administración Instancias fiscalizadoras


Biológicos 1 Directores lnduslrlal, Comercial y de Resultados de Auditarlas Internas y por Planeaclón y Administración Instancias fiscalizadoras

BlológlcosiDirectores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditarlas Internas y por Planeaclón y Admlnlslraclón Instancias fiscalizadoras

Fecha de impresión: 121061201 4 /1 2:31 PM

Elemento de Control

Elemento 3.3.d

Elemento 3.3.e

Elemento 3.3.f .1


Consolidado General

Descripción

Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, Incluyendo el acceso restringido al efectivo, titulos valor, Inventarlos, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables, para este proceso;

Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad, para este proceso y

Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la lnlegrldad, confidencialidad y disponibilidad de la Información electrónica de forma oportuna y confiable, para este proceso;


84.3%

84.3%

80.0%


documental


Acción de Mejora

Continuar con la atención de las acciones determinadas en el Mapa de Riesgo Institucional

Continuar con la atención de las acciones

PTCI 2014


PA1 .46

determinadas en el Mapa de Riesgo ! PA2.46 Institucional

Continuar con la atención de las acciones determinadas en el Mapa de Riesgo ! PS1 .46 Institucional

Continuar con la atención de las acciones determinadas en el Mapa de Riesgo ! PS2.46 Institucional

Continuar con la atención de las acciones determinadas en el Mapa de Riesgo ! PS3.46 Institucional

Mejorar el establecimiento de controles PA1 .47

Mejorar el establecimiento de controles PA2.47

Mejorar el establecimiento de controles PS1 .47

Mejorar el establecimiento de controles PS2.47

Mejorar el establecimiento de controles PS3.47



Mantener la mejora continua del elemento 1 PS1 .48



ESTUDIO C.!. ASF


15/18

= v:/ ~~~d pr \....___) ~ 1 ' "'

Autorizó Revisó

Elaboró Lázaro Pérez Ortiz

MVZ Juan Garza Ramos Sergio Gastón Méndez y Romero Enlace del Sistema de Control


PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01106/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01 /06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

Fecha T ermlno

30/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015


Productora Nacional de Biológicos ¡ Directores Industrial, Comercial y de 1 Resultados de Auditorias Internas y por Veterinarios Planeaclón y Administración Instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditorías Internas y por Veterinarios Planeaclón y Administración Instancias fiscalizadoras

l Productora Nacional de Biológicos Directores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditorías Internas y por Veterinarios Planeaclón y Administración Instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de

Biológicos 1 ~:::~;;';n :r:~~ti~~~;ra~~~erclal y de Resultados de Auditorias Internas y por

Veterinarios instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos 1 Directores Industrial, Comercial y de Resultados de Auditorías Internas y por Veterinarios Planeaclón y Administración Instancias fiscalizadoras

1Productora Nacional de Biológlcos¡Titular de la Unidad de Gestión de la Planes de calidad en el Sistema de Gestión Veterlna rlos Calidad Integrado

l Productora Nacional de Biológlcos¡Titular de la Unidad de Gestión de laiPianes de calidad en el Sistema de Gestión Veterinarios Calidad Integrado

l Productora Nacional de Biológlcos¡Titular de la Unidad de Gestión de latlanes de calidad en el Sistema de Gestión Veterinarios Calidad Integrado

1 Productora Nacional de Blológlcos¡Titular de la Unidad de Gestión de la 1 Planes de calidad en el Sistema de Gestión Veterinarios Calidad Integrado

l Productora Nacional de Biológicos¡Titular de la Unidad de Gestión de la iPianes de calidad en el Sistema de Gestión Veterinarios Calidad Integrado

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologias de la Resultados de las revisiones efectuadas por

¡veterinarios Información las diferentes instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologías de la Resultados de las revisiones efectuadas por

¡veterinarios Información las diferentes instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologías de la Resultados de las revisiones efectuadas por ¡veterinarios Información las diferentes instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologlas de la Resultados de las revisiones efectuadas por ¡veterinarios Información las diferentes instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologlas de la Resultados de las revisiones efectuadas por Velerlnarlos Información las diferentes instancias fiscalizadoras

Fecha de impresión: 121061201 4 /12:31 PM

9\¿ Elem-o de Control

Elemento 3.3. f.2

Elemento 3.3.f.3

Elem-o 3.3.f.4

Elemento 3.3.1.5


Consol idado General

Descripción

Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la Instalación apropiada y con licencia de software adquirido, para este proceso;

Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para poner en marcha un plan de contingencia que dé continuidad a las operaciones de la Institución, para este proceso;

Existen y operan los controles necesarios para la seguridad y mantenimiento en materia de TIC's, para este proceso;

Existen y operan en servidores y centros de información los controles necesarios en materia de TIC's para los procedimientos de respaldo y recuperación de Información, para este proceso;

Porcenlaje de Cumpllmlenlo

81.4%

74.3%

80.0%

74.3%

Autoevaluaclón con Mediana lbase en la Evidencia

documental


Acción de Mejora







PTCI 2014


PA1 .49

PA2.49

PS1.49

PS2.49

PS3.49

PA1 .50


Mantener la mejora continua del elemento 1 P$1 .50





Mantener la mejora continua del elemento 1 P51.51

Mantener la mejora continua del elemento 1 P52.51



Mantener la mejora continua del elemento PA2.52

ESTUDIO C.I. ASF


16/18

~ # 1~0. Autonzó Revisó Lazaro Pérez Ort1z


PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01106/2014

01106/2014

01106/2014

01106/2014

01106/2014

01106/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01 /06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01 /06/2014

01 /06/2014

Fecha Termino

30/04/201 5

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130/04/2015

130104/2015

130/0412015

130/04/2015

130/04/2015

130/0412015

130/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Unidad AdmlnlslraUva Responsable(s) de su lmplemenlaclón Medios de Verlftcactón


Blotógtcos¡~~~:.d~~~ Unidad de Tecnologias de laJ ~:s~l~!~~e~~n~".::~~~~;::u:::~:das por

Blológlcosl~~r:a~~~ Unidad de Tecnologías de la l ~:s~~!~~e~n~".::~~i:i:'::u:::~:das por Productora Nacional de Veterinarios


Biológicosl~:~~%adc~~~ Unidad de Tecnologías de la l ::s~11:!~~e:~n=~~:i:i~::u:::~~':das por

Biológlcos l ~:~~%adc~~~ Unidad de Tecnologías de lal::s~11:!~~e:~n::;~:':~::u::::::das por Productora Nacional de Veterinarios

Blológlcos l ~:~~:adc~~~ Unidad de Tecnologías de lal:~s~1':!~~e:~n::;~:i:i~::u:::~::das por Productora Nacional de Veterinarios

1

Productora Nacional de Biológicos ~:~~:a~~~~ Unidad de Tecnologías de lal:~s~il~!~~e=~n::;~:':~::u:::~~:das por Veterinarios

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologías de la Resultados de las revisiones efectuadas por Veterinarios Información las diferentes instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologías de la Resultados de las revisiones efectuadas por Veterinarios Información las diferentes instancias fiscalizadoras

l Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologlas de la Resultados de las revisiones efectuadas por Veterinarios Información las diferentes instancias fiscalizadoras

l Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologías de la Resultados de las revisiones efectuadas por Veterinarios Información las diferentes Instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologías de la Resultados de las revisiones efectuadas por

¡veterinarios Información las diferentes Instancias fiscalizadoras

1 Productora Nacional de Biológicos Titular de la Unidad de Tecnologías de la Resultados de las revisiones efectuadas por Veterinarios Información las diferentes Instancias fiscalizadoras

¡Productora Nacional de Biológicos ~:~~:adc~~~ Unidad de Tecnologías de lal::s~il:!~~e=~n::;~:':'~::u:::~~:das por Veterinarios

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Fecha de impresión: 1210612014/12·31 PM

Elemento de Control

Elemento 3.3.f.6

Elemento 3.3.f.7

Elemento 3.4.a


Consolidado General

Descripción

Existen y ope'ran los controles necesa rios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y actualizaciones a los existentes, con el fin de que sean compatibles, escalables e lnteroperables, para este proceso;

Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para dar seguridad a los accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios, para este proceso;

La Información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es necesaria, correcta, oportuna y se encuentra actualizada, para este proceso.


70.0%

75.7%

80.0%

Au1oevaluaclón con Mediana 1 base en la Evidencia

documental


Acción de Mejora






Mantener la mej ora continua del elemento








Difusión de los resultados de las revisiones efectuadas por las instancias fiscalizadoras


Difusión de los resultados de las revisiones efectuadas por las Instancias fiscal izadoras

PTCI 2014


PS1 .52

PS2.52

PS3.52

PA1 .53

PA2.53

PS1 .53

PS2.53

PS3.53

PA1 .54

PA2.54

PS1 .54

PS2.54

PS3.54

PA1 .55

PA2.55

PS1.55

ESTUDIO C.l. ASF


17/18

~ 4 )0J2e~G Revisó Lázaro Pérez Ortiz Autorizó

MVZ Juan Garza Ramos Director General de PRONABIVE

PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01106/2014

01/06/2014

01106/2014

01/06/201 4

Fecha Termino

30/04/2015

30/0412015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Sergio Gastón Méndez y Romero Enlace del Sistema de Control Coordinador de Control Interno Interno Institucional

Unidad Administrativa Responsable( S) de su Implementación Medios de Verificación

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Productora Nacional de Biológlcos iSubdirector de Planeación y Finanzas 1 Sistema Integral de Información (Sil) Veterinarios

Productora Nacional de Biológicos iSubdirector de Planeación y Finanzas 1 Sistema Integral de Información (Sil) Veterina ríos

Productora Nacional de Biológicos iSubdirector de Planeaclón y Finanzas 1 Sistema Integral de Información (Sil) Veterinarios

Fecha de impresión: 12/06/2014 /12:31 PM

3\.é

Elemento de Control


Consolidado General

Descripción Porcentaje de Cumplimiento

TOTALES


documental


Acción de Mejora

Difusión de los resultados de las revisiones efectuadas por las Instancias nscalizadoras


PTCI 2014


PS2.55

PS3.55

275

ESTUDIO C.l. ASF


18118

/( ~r~ ~~z ~ W~I U ----- . ~- _/"' T't - 1 Ela~oró .

Autonzó Revisó Lázaro Perez Ort1z MVZ Juan Garza Ramos Sergio Gastón Méndez y Romero Enlace del Sistema de Control


PTCI AÑO ANTERIOR


Fecha de Inicio

01/06/2014

01/06/2014

Fecha Termino

30/0412015

30/04/2015

Unidad Administrativa Responsable( S) de su Implementación

Productora Nacional de Biológlcos iSubdirector de Planeación y Finanzas Veterinarios

Productora Veterina rlos

Nacional de Biológicos 1 Subdirector de Planeación y Finanzas

Medios de Verlftcaclón

Sistema Integral de Información (Sil)

Sistema Integral de Información (Sil)

Fecha de impresión: 12/0612014/12:31 PM

0, · 2014 (clave con su consecutivo) pa1 .1 pa2.1 ps1 .1 ps2.1 ps3.1 pa1 .2 mantener la mejora...

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