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4327 - FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA

Fecha de impresión:

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AVANCE ANUAL DE INDICADORES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

ProgramaPresupuestario

F002 - Diversificación y Desarrollo Integral de losParques Turísticos y Culturales de la Isla de Cozumel MIR

FPMCMIR01 - Diversificación y Desarrollo Integral de los Parques Turísticos y Culturales de la Isla de Cozumel

Objetivo (conFIN)

1 - Se contribuye a impulsar una política para consolidar a Quintana Roo como un multidestino líder en competitividad con una oferta de alta calidad,diversificada y articulada, con pleno respeto a los entornos naturales,sociales y culturales con empresas ampliamente competitivas y con bases sólidas en infraestructura legal, física y educativa para el desarrollo turístico.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Unidad Responsable de la Fuente del Indicador

4327-1405 - Dirección de Mercadotecnia

Indicador FPMCINDFIN01 - Tasa de variación de número de turistas captados

Método de Cálculo {[total de turistas durante el año 2017/total de turistas durante el año 2016]-1}*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL LOCAL

Variables

Numerador total de turistas durante el año 2017 Unidad de Medida del Numerador 1324 - Turista (General)

LIC. MIGUEL ADRIAN VELASCO TAPIA LIC. MIGUEL ADRIAN VELASCO TAPIA LIC. RAUL FERNANDO MARRUFO GONZALEZ

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



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Denominador total de turistas durante el año 2016 Unidad de Medida del Denominador 1324 - Turista (General)

METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR

Línea Base Año Meta

Valor Base delNumerador

540,000.00 Valor Base delDenominador

520,000.00 Valor Base delIndicador

3.85 Año Base

De 2016 Hasta 2017 2017

Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador

Valor Alcanzado del Numerador

Valor Esperado del Denominador

Valor Alcanzado del Denominador

Meta Esperada del Indicador

Meta Alcanzada del Indicador

Semáforo Fecha deMedición

Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





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Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Diciembre 54,000.00 687,689.00 52,000.00 583,925.00 3.85 17.77 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 54,000.00 687,689.00 52,000.00 583,925.00 3.85 17.77 Inválido

OBSERVACIONES

Trimestre 1 Enero

Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Se logro un incremento del 15.09% de visitantes, gracias a las estrategias generadas durante el año.

Anual Se logro un incremento del 15.09% de visitantes, gracias a las estrategias generadas durante el año.





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Objetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - Promoción y Difusión del Museo y de losParques que se administran



4327-1409 - Dirección de Administración

Indicador FPMCINDPRO01 - Porcentaje de incremento en publicidad

Método de Cálculo (Inversión en publicidad en 2017/Inversión en publicidad 2016)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA


Variables

Numerador Inversión en publicidad 2017 Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador Inversión en publicidad 2016 Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)

C.P. FABIOLA HOIL RODRIGUEZ C.P. RAMON HUMBERTO ESCALANTE CERVERA LIC. RAUL FERNANDO MARRUFO GONZALEZ




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METAS




1,800,000.00 Valor Base delDenominador

1,774,832.00 Valor Base delIndicador

101.42 Año Base

De 2016 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,800,000.00 2,519,471.00 1,774,832.00 2,844,254.00 101.42 88.58 Amarillo 31/12/2017 17/01/2018

Anual 1,800,000.00 2,519,471.00 1,774,832.00 2,844,254.00 101.42 88.58 Inválido

OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero

Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Se logro un incremento del 15.09% de visitantes.

Anual Se logro un incremento del 15.09% de visitantes.





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Objetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Actividades educativas y recreativas



4327-1408 - Dirección de Pedagogía y Asistencia Social

Indicador FPMCINDCOMP01 - Porcentaje de número de becas entregadas

Método de Cálculo (Número de becas entregadas en 2017/Número de becas entregadas en 2016)*100



Variables

Numerador Número de becas entregadas en 2017 Unidad de Medida del Numerador 70 - Becario (Educativo)

Denominador Número de becas entregadas en 2016 Unidad de Medida del Denominador 70 - Becario (Educativo)

LIC. BLANCA GUADALUPE AGUILAR TORRES DIANELA LIBERTAD CERVANTES CHI LIC. RAUL FERNANDO MARRUFO GONZALEZ




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METAS




240.00 Valor Base delDenominador

230.00 Valor Base delIndicador

104.35 Año Base

De 2015 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 240.00 555.00 230.00 253.00 104.35 219.37 Verde 31/12/2017 19/01/2018

Anual 240.00 555.00 230.00 253.00 104.35 219.37 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Corresponde al numero de becas otorgadas durante el ciclo escolar 2016-2017 y las pagadas en el primer semestre del ciclo escolar 2017-2018

Anual Corresponde al numero de becas otorgadas durante el ciclo escolar 2016-2017 y las pagadas en el primer semestre del ciclo escolar 2017-2018





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Objetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Atención brindada a solicitudes de becas




Indicador FPMCINDACT01 - Porcentaje de número de solicitudes

Método de Cálculo (Número de solicitudes aprobadas/Número de solicitudes recibidas)*100



Variables

Numerador Número de solcitudes aprobadas Unidad de Medida del Numerador 358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)

Denominador Número de solicitudes recibidas Unidad de Medida del Denominador 358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)





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METAS






96.00 Año Base

De 2016 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 240.00 555.00 250.00 565.00 96.00 98.23 Verde 31/12/2017 19/01/2018

Anual 240.00 555.00 250.00 565.00 96.00 98.23 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Solcitudes de Becas recepcionadas y aporbadas durante el ciclo escolar 2017-2018

Anual Solcitudes de Becas recepcionadas y aporbadas durante el ciclo escolar 2017-2018





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1.1.1.2 - Incrementar el numero de estudiantes beneficiados con el otorgamiento de una beca




Indicador FPMCACT02 - Porcentaje de estudiantes beneficiados

Método de Cálculo (Número de estudiantes beneficiados 2017/Número de estudiantes beneficiados 2016)*100



Variables

Numerador Número de estudiantes beneficiados 2017 Unidad de Medida del Numerador 393 - Becario Apoyado (Educativo)

Denominador Número de estudiantes beneficiados 2016 Unidad de Medida del Denominador 393 - Becario Apoyado (Educativo)





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METAS






102.08 Año Base

De 2016 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 245.00 555.00 240.00 253.00 102.08 219.37 Verde 31/12/2017 19/01/2018

Anual 245.00 555.00 240.00 253.00 102.08 219.37 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Becas Aprobadas durante el ciclo escolar 2017-2018

Anual Becas Aprobadas durante el ciclo escolar 2017-2018





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Objetivo (conCOMPONENTE)

1.1.2 - Crear conciencia en el cuidado y preservación del medio ambiente



4327-1405 - Dirección de Mercadotecnia

Indicador FPMCCOMP02 - Porcentaje de Turistas en el Museo de la Isla y los parques

Método de Cálculo (Número de turistas recibidos/Número de turistas proyectado)*100



Variables

Numerador Número de turistas recibidos Unidad de Medida del Numerador 1324 - Turista (General)

Denominador Número de turistas proyectado Unidad de Medida del Denominador 1324 - Turista (General)





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METAS




540,000.00 Valor Base delDenominador

520,000.00 Valor Base delIndicador

103.85 Año Base

De 2016 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 540,000.00 687,689.00 520,000.00 583,925.00 103.85 117.77 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 540,000.00 687,689.00 520,000.00 583,925.00 103.85 117.77 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Se logro un incremento del 15.09% de visitantes, gracias a las estrategias generadas durante el año.

Anual Se logro un incremento del 15.09% de visitantes, gracias a las estrategias generadas durante el año.





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1.1.2.1 - Congreso internacional de los niños por el medio ambiente



4327-1413 - Dirección de Conservación y Educación Ambiental

Indicador FPMCACT01 - Porcentaje de delegaciones participantes

Método de Cálculo (Número de delegaciones participantes en 2017/Número de delegaciones participantes en 2016)*100



Variables

Numerador Número de delegaciones participantes en 2017 Unidad de Medida del Numerador 1206 - Grupo (General)

Denominador Número de delegaciones participantes en 2016 Unidad de Medida del Denominador 1206 - Grupo (General)

JORGE ALBERTO ZACARIAS ZAGOYA BIOL. ANGEL RAFAEL CHACON DIAZ LIC. RAUL FERNANDO MARRUFO GONZALEZ




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METAS






111.11 Año Base

De 2016 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 10.00 10.00 9.00 9.00 111.11 111.11 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 10.00 10.00 9.00 9.00 111.11 111.11 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Se implementaron nuevas estrategias para captar mayor número de participantes

Anual Se implementaron nuevas estrategias para captar mayor número de participantes





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1.1.2.2 - Talleres de conservación de medio ambiente



4327-1413 - Dirección de Conservación y Educación Ambiental

Indicador FPMCACT0202 - Porcentaje de talleres impartidos

Método de Cálculo (Número de talleres impartidos en 2017/Número de talleres impartidos en 2016)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA


Variables

Numerador Número de talleres impartidos en 2017 Unidad de Medida del Numerador 362 - Taller de Capacitación Impartido (Educativo)

Denominador Número de talleres impartidos en 2016 Unidad de Medida del Denominador 362 - Taller de Capacitación Impartido (Educativo)





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METAS






104.00 Año Base

De 2016 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 52.00 52.00 50.00 50.00 104.00 104.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 52.00 52.00 50.00 50.00 104.00 104.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre Se incrementaron los temas de las actividades de conservación y talleres aplicados.

Anual Se incrementaron los temas de las actividades de conservación y talleres aplicados.



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