ura agentzia...aurkibidea / i n d i c e orrialdea pagina sarrera

EKONOMIA ETAOGASUN SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENAINFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

IRAILASEPTIEMBRE 2010

AURKIBIDEA / I N D I C E

ORRIALDEA PAGINA

SARRERA ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN 1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 10-09-30ean GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-09-10

Sekziokako laburpena ............................................................................................................................................................................................................................... 3 Resumen por secciones Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................... 11 Resumen por capítulos Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 23 Resumen del capítulo 4 por secciones Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 29 Resumen del capítulo 6 por secciones Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 35 Resumen del capítulo 7 por secciones Funtzioen araberako laburpena ............................................................................................................................................................................................................... 41 Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CREDITOS DE COMPROMISO

2010 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. .................................................................................................................................................... 49 Créditos de compromiso del ejercicio 2010. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 10-09-30ean ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-09-10

Laburpen orokorra .................................................................................................................................................................................................................................. 57 Resumen general Kapitulukako laburpena ......................................................................................................................................................................................................................... 61 Resumen por capítulos Sekziokako xehetasuna .......................................................................................................................................................................................................................... 67 Detalle por secciones

ORRIALDEA PAGINA 1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 10-09-30ean GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-10

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 123 Resumen general Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................................................................................. 131

Resumen de otros ingresos de las secciones 1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 10-09-30ean ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-10

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 137 Resumen general Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 141

Detalle por secciones 2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 10-09-30ean .............................................................................................. 151 GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-09-10 2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK ................................................................................................................................................................................................ 157 CREDITOS DE COMPROMISO 2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 163 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 169

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-10. Resumen por capítulos

ORRIALDEA PAGINA 2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 173 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 179

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-10. Resumen por capítulos 2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 183 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 189 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-10. Resumen por capítulos 2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena .................................................................................................................................... .193 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. ..199

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-10. Resumen por capítulos 2.7. EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 203 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 209 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-10. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 213 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-09-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 219 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-10. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2010eko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua, irailaren

30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio

Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

• 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako

laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta,

azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu. Burutze gradua 10-09-30ean %60,9an kokatu da, 10-08-31n izandako

burutze gradua baino 6,6 puntu gorago eta 3,3 puntu, iaz data berean

zuen baino gorago.

• 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2010ean konprometitutako konpromiso

kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpen bat gehitu da.

• 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin

da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450

mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen

orokor bat, kapituluen araberako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko

partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCION

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del

ejercicio 2010, a 30 de septiembre tanto en la Administración General de la

Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

• El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de la Administración General. Este apartado incluye una serie de

resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los

capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.

El grado de ejecución al 30-09-10 se sitúa en un 60,9%, 6,6 puntos

por encima del grado de ejecución al 31-08-10 y 3,3 puntos por encima del

año pasado a la misma fecha.

• El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el

año 2010, por la Administración General. Se incluye un resumen por

secciones.

• En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un

resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas

presupuestarias analizadas.

1

• 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta

dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren

laburpen bat. Burutze gradua 10-09-30ean %62,9an kokatuta dago.

• 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia

egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala,

1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek,

laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen

araberako xehetasun bat hartzen ditu.

• 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua,

funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

• 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2010ean konprometitu dituen

konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

• 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen

eta diru-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten

dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI eta OSALAN.

• El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de

ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros:

un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un

resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al

30-09-10 se sitúa en un 62,9%.

• En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un

detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.

• El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.

• En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de

compromiso comprometidos en 2010 por cada Organismo Autónomo.

• El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos

de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE,

IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, APPV y OSALAN.

2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por secciones

3

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010

SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK

CREDITOSACTUALIZADOS

GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS

ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.

IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS



ORDAINKETAKPAGOS



00 LEGEBILTZARRAPARLAMENTO

31.087 23.315 23.315 23.315 23.31575,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

50.708 39.824 36.926 24.751 24.43278,5 72,8 48,8 48,277,5 72,0 70,3 62,3 44,4 41,1 44,4 40,3

02 HERRIZAINGOAINTERIOR

723.081 681.311 631.440 449.551 449.20394,2 87,3 62,2 62,193,6 92,8 85,0 86,7 56,4 63,1 55,8 62,2

03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETAEDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

2.775.248 2.569.859 2.244.748 1.882.939 1.836.26492,6 80,9 67,8 66,290,4 92,6 78,3 81,8 62,4 68,8 59,8 66,4

04 EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMIA Y HACIENDA

60.645 53.302 50.546 36.644 36.39187,9 83,3 60,4 60,086,3 51,8 81,0 51,5 55,7 46,3 55,7 46,2

05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

315.285 282.133 265.895 178.275 176.52289,5 84,3 56,5 56,089,1 82,4 83,0 76,3 48,5 50,7 48,5 49,8

06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

733.125 615.168 515.890 320.625 266.40383,9 70,4 43,7 36,379,0 45,1 70,0 38,0 42,3 25,3 32,4 24,6

07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOAINDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

461.377 431.260 278.517 109.783 105.68393,5 60,4 23,8 22,993,0 91,8 55,4 62,9 17,4 33,3 17,2 29,9

08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

624.840 603.416 452.673 381.046 379.00596,6 72,4 61,0 60,794,7 93,1 60,0 64,7 49,6 52,6 49,5 52,3

09 OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

3.531.921 3.506.696 3.476.400 2.487.395 2.485.03499,3 98,4 70,4 70,499,5 97,0 98,6 95,9 62,2 66,9 62,0 66,8

10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

310.162 248.315 179.457 126.216 125.01680,1 57,9 40,7 40,377,9 75,3 57,1 64,5 38,9 45,1 38,9 41,9

11 KULTURACULTURA

299.482 269.181 247.644 201.087 168.40489,9 82,7 67,1 56,288,1 89,3 80,3 86,0 52,0 63,6 50,5 56,7

21 +EUSKADI 09+EUSKADI 09

106.054 63.893 63.371 25.037 7.83460,2 59,8 23,6 7,460,2 - 31,5 - 14,1 - 3,6 -

5

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUACONSEJO DE RELACIONES LABORALES

2.544 1.908 1.908 1.908 1.90875,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUACONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

1.791 1.343 1.343 1.343 1.34375,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUACONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

971 728 728 728 72875,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIATRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

7.885 5.914 5.914 5.914 5.91475,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

1.871 1.403 1.403 1.403 1.40375,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

90 ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA

245.268 33.501 33.501 33.501 33.50113,7 13,7 13,7 13,711,9 5,6 11,9 5,6 11,9 5,6 11,9 5,6

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKRECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

156.309 130.457 130.457 92.704 92.70483,5 83,5 59,3 59,383,5 83,2 83,5 83,2 59,3 57,4 59,3 57,4

99 HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS

45.720 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

10.485.375 9.562.926 8.642.076 6.384.165 6.221.00891,2 82,4 60,9 59,390,0 85,3 80,2 77,7 54,3 57,6 52,6 56,3

6

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jaurl. Lehendakaritza- Presidencia Gob.

Herrizaingoa - Interior Hezkuntza, U I -Educación, Univ e I

Ekonomia eta Ogas. -Economía y Hac.

Justizia eta HA -Justicia y AP

Etxebizitza, HL eta G- Vivienda, OP y

Transp.

Industria, BM eta T -Industria, IC y T

Enplegu eta GG -Empleo y AS

Osasun etaKontsumoa - Sanidad

y Consumo

Ingurumen, LP, N etaA - M Ambiente, PT,

A y P

Kultura - Cultura

D O

7


SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2009 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS

SEKZIOA - SECCIÓN SEKZIOA - SECCIÓN

8

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCION

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2009 2008

D

O

9


Kapitulukako laburpena


Resumen por capítulos

11

Miles de euros


KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

1.997.847 1.858.939 1.856.291 1.407.871 1.407.85293,0 92,9 70,5 70,591,2 93,2 90,9 93,0 62,3 71,6 62,3 71,6

2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.363.830 3.256.987 3.142.670 2.282.527 2.276.24896,8 93,4 67,9 67,796,3 91,7 92,5 88,4 59,9 62,5 59,6 61,9

3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

128.417 21.173 21.173 21.173 21.17316,5 16,5 16,5 16,513,2 10,7 13,2 10,7 13,2 10,7 13,2 10,7

4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES

3.186.591 3.010.375 2.518.652 2.069.808 1.988.87694,5 79,0 65,0 62,493,7 93,2 75,0 79,1 58,8 64,6 56,7 62,0

6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

536.263 407.382 310.878 104.087 101.84076,0 58,0 19,4 19,069,0 37,4 57,3 28,7 17,2 12,6 17,1 12,5

7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

1.050.371 904.040 710.444 434.842 361.16286,1 67,6 41,4 34,485,4 81,4 67,2 65,3 38,7 41,5 29,7 38,0

8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

98.405 91.531 69.468 51.357 51.35793,0 70,6 52,2 52,290,4 78,9 49,4 71,1 33,2 61,8 33,2 61,8

9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS

123.650 12.500 12.500 12.500 12.50010,1 10,1 10,1 10,110,1 0,0 10,1 0,0 10,1 0,0 10,1 0,0

GUZTIRATOTAL

10.485.375 9.562.926 8.642.076 6.384.165 6.221.00891,2 82,4 60,9 59,390,0 85,3 80,2 77,7 54,3 57,6 52,6 56,3

GUZTIRATOTAL

10.485.375 9.562.926 8.642.076 6.384.165 6.221.00891,2 82,4 60,9 59,390,0 85,3 80,2 77,7 54,3 57,6 52,6 56,3

222.055 104.031 81.968 63.857 63.85746,8 36,9 28,8 28,846,2 62,6 27,8 56,4 20,5 49,0 20,5 49,0

1.586.634 1.311.422 1.021.322 538.929 463.00382,7 64,4 34,0 29,279,8 60,8 63,8 48,2 31,4 28,0 25,4 26,1

8.676.685 8.147.474 7.538.786 5.781.379 5.694.14993,9 86,9 66,6 65,693,0 91,9 84,5 85,4 59,4 64,9 58,5 63,7GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES

KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS

13

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOSDE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES

KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES

CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE

ACTIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-PASIBOENGUTXITZEA - DISMINUCION DE

PASIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

15


KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T

2008 2009 2010


0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T


16

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

HERRIZAINGOAINTERIOR

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6

DO

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETAEDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7

DO

EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMÍA Y HACIENDA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4

DO

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

17

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6

DO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7

DO

INDUSTRIA, BERRIK., MERKATARITZA ETA TURISM.INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO


18

OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

INGURUMEN, L. PLANG., NEKAZ. ETA ARRANTZAM. AMBIENTE, PLANIF. TERR., AGRIC. Y PESCA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

KULTURACULTURA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO


19

FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010

DO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010

DO

INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010

DO

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAKTRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010

DO

2010eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

20

LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCION MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

21


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCION MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

22


Kapitulu 4aren sekziokako laburpena


Resumen del capítulo 4 por secciones

23

Miles de euros


4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




29.633 22.225 22.225 22.225 22.22575,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


11.453 10.364 8.579 5.476 5.46790,5 74,9 47,8 47,791,5 93,4 72,8 77,3 48,2 52,2 48,2 52,2


25.203 14.506 12.712 11.009 10.98957,6 50,4 43,7 43,657,0 56,7 49,3 53,4 43,2 50,4 42,1 50,4


1.157.249 1.101.924 833.675 802.198 768.48095,2 72,0 69,3 66,494,5 96,5 70,6 74,8 67,8 71,4 62,4 66,3


12.910 12.749 12.690 9.556 9.55398,8 98,3 74,0 74,098,5 98,9 97,9 98,9 74,0 74,4 74,0 74,4


36.920 35.071 26.854 21.396 20.59495,0 72,7 58,0 55,894,3 98,7 71,7 79,2 44,9 60,7 44,9 60,5


86.420 74.981 71.721 64.370 64.31086,8 83,0 74,5 74,487,0 81,0 83,2 76,8 74,4 74,1 74,3 73,9


117.475 111.847 94.704 30.989 28.90595,2 80,6 26,4 24,693,6 87,6 78,1 76,8 24,4 39,2 23,6 36,7


565.836 551.283 418.263 363.540 361.70097,4 73,9 64,2 63,995,7 93,7 60,6 65,6 52,2 55,2 52,1 54,9


656.740 651.240 648.661 427.181 426.64299,2 98,8 65,0 65,099,2 98,3 98,8 98,1 57,4 63,4 57,3 63,3


137.329 114.295 74.985 61.705 60.99183,2 54,6 44,9 44,482,6 74,1 54,5 66,6 43,6 56,2 43,6 56,1

11 KULTURACULTURA

229.187 219.760 203.905 179.251 147.85695,9 89,0 78,2 64,594,3 98,1 86,4 96,1 60,5 72,9 58,9 65,2


30.372 29.039 28.588 9.822 7595,6 94,1 32,3 0,295,6 - 0,5 - 0,2 - 0,2 -

25

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




2.429 1.821 1.821 1.821 1.82175,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


1.753 1.315 1.315 1.315 1.31575,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


961 721 721 721 72175,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


7.639 5.729 5.729 5.729 5.72975,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


1.590 1.193 1.193 1.193 1.19375,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


75.468 50.312 50.312 50.312 50.31266,7 66,7 66,7 66,766,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7


22 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

3.186.591 3.010.375 2.518.652 2.069.808 1.988.87694,5 79,0 65,0 62,493,7 93,2 75,0 79,1 58,8 64,6 56,7 62,0

26


KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

JaurlaritzakoLehendakaritza -Presidencia Gob.

Herrizaingoa -Interior

Hezkuntza, U I -Educación, Univ e

Investigación

Ekonomia etaOgas. - Economía

y Hacienda


Etxebizitza, HLeta G - Vivienda,

OP y Transp.

Industria, BM etaT - Industria, IC y

Turismo


Osasun etaKontsumoa -

Sanidad yConsumo

Ingurumen, LP, Neta A - M

Ambiente, PT, Ay Pesca

Kultura - Cultura

D O

27





29

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




846 155 155 132 12318,3 18,3 15,6 14,616,5 6,3 16,5 6,3 13,8 4,4 13,8 4,4


33.292 25.589 19.983 7.069 6.74976,9 60,0 21,2 20,373,7 62,9 58,9 51,5 17,8 18,3 17,6 18,3


101.602 83.721 72.166 35.796 34.50582,4 71,0 35,2 34,081,1 94,4 70,0 76,0 33,0 43,6 33,0 43,4


1.048 973 973 592 44392,9 92,9 56,4 42,392,5 88,1 92,5 88,1 42,0 60,3 42,0 60,3


23.425 17.421 15.683 4.715 4.58374,4 67,0 20,1 19,669,2 55,5 64,0 44,4 17,7 17,8 17,6 17,6


335.481 260.197 183.889 50.917 50.80877,6 54,8 15,2 15,167,8 24,4 54,6 17,4 13,2 6,5 13,2 6,5


4.876 4.603 4.603 668 66694,4 94,4 13,7 13,794,4 89,8 94,4 88,1 13,7 15,2 13,7 0,7


1.381 501 501 128 12836,3 36,3 9,3 9,322,7 28,8 22,7 28,8 9,2 5,3 9,2 5,3


5.348 4.308 4.088 1.443 1.44380,5 76,4 27,0 27,080,3 65,6 76,2 44,9 23,3 6,6 23,1 6,6


4.368 2.996 2.644 816 58868,6 60,5 18,7 13,566,9 57,9 53,8 51,7 12,5 28,9 12,5 24,8

11 KULTURACULTURA

9.248 6.186 5.530 1.258 1.25166,9 59,8 13,6 13,560,4 38,6 54,8 37,7 6,1 20,7 6,1 20,7


1.800 734 663 554 55440,8 36,8 30,8 30,840,8 - 36,8 - 30,8 - 30,8 -


13.547 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



GUZTIRATOTAL

536.263 407.382 310.878 104.087 101.84076,0 58,0 19,4 19,069,0 37,4 57,3 28,7 17,2 12,6 17,1 12,5

32



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Investigación


y Hacienda



OP y Transp.


Turismo



Sanidad yConsumo



Kultura - Cultura

D O

33





35

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




1.454 1.090 1.090 1.090 1.09075,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


15.691 11.019 10.590 8.000 8.00070,2 67,5 51,0 51,070,2 9,6 67,5 0,0 47,8 0,0 47,8 0,0


200 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


106.220 97.971 83.302 53.854 43.72192,2 78,4 50,7 41,292,6 95,4 78,8 87,1 48,6 57,9 39,5 51,4


2.427 1.610 1.610 1.175 1.17566,3 66,3 48,4 48,466,3 98,7 66,3 98,7 34,4 48,4 34,4 48,4


3.741 3.141 2.858 2.836 2.78984,0 76,4 75,8 74,684,0 95,2 75,1 90,8 74,6 77,5 74,6 77,5


264.189 245.455 227.333 186.178 132.71192,9 86,0 70,5 50,292,4 73,6 85,7 65,7 69,9 49,3 42,6 46,9


238.736 219.719 105.960 30.262 28.79292,0 44,4 12,7 12,192,0 92,3 44,4 42,3 9,5 19,3 9,5 13,8


27.336 25.570 8.922 1.110 1.10193,5 32,6 4,1 4,087,5 90,8 30,2 32,7 3,4 7,2 3,4 6,9


83.800 83.556 83.532 54.653 54.65099,7 99,7 65,2 65,299,6 100,0 99,6 100,0 50,5 69,9 49,6 69,9


112.248 81.106 53.730 33.178 33.14572,3 47,9 29,6 29,568,2 71,5 47,2 54,7 28,9 33,1 28,9 26,3

11 KULTURACULTURA

33.099 19.825 17.539 5.486 4.42559,9 53,0 16,6 13,459,9 53,2 51,9 45,8 9,6 21,5 6,6 12,3


72.397 33.315 33.315 14.111 6.65546,0 46,0 19,5 9,246,1 - 43,8 - 19,0 - 3,7 -

37

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




115 86 86 86 8675,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


38 28 28 28 2875,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


10 8 8 8 875,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


246 185 185 185 18575,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


281 210 210 210 21075,0 75,0 75,0 75,075,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0


80.841 80.145 80.145 42.391 42.39199,1 99,1 52,4 52,499,1 100,0 99,1 100,0 52,4 48,0 52,4 48,0


7.303 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

1.050.371 904.040 710.444 434.842 361.16286,1 67,6 41,4 34,485,4 81,4 67,2 65,3 38,7 41,5 29,7 38,0

38



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Investigación


y Hacienda



OP y Transp.


Turismo



Sanidad yConsumo



Kultura - Cultura

D O

39


Funtzioen araberako laburpena


Resumen por funciones

41

Miles de euros


FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION

HASIERAKO KREDITUAKCREDITOS INICIALES

KRED. EGUNERATUAKCRED. ACTUALIZADOS

AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS

GAUZATZE %% EJECUCION

0 ZOR PUBLIKOA 245.268DEUDA PUBLICA

245.268 33.501 13,7


245.268 245.268 33.501 13,7

1 ZERBITZU OROKORRAK 493.142SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

450.993 215.518 47,8

11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA.ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO

60.812 72.540 49.275 67,9

12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL

190.446 136.071 53.691 39,5

13 KANPO HARREMANAKRELACIONES EXTERIORES

62.124 63.093 7.867 12,5

14 JUSTIZIAJUSTICIA

179.761 179.288 104.684 58,4

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 697.312PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

707.032 439.533 62,2

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

697.312 707.032 439.533 62,2

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 588.329SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

588.777 386.344 65,6

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

514.091 514.325 357.027 69,4

32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL

74.237 74.452 29.317 39,4

43

Miles de euros



Milaka euro






4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 6.801.063PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

6.859.160 4.651.041 67,8

41 OSASUNASANIDAD

3.523.623 3.525.946 2.482.649 70,4

42 HEZKUNTZAEDUCACION

2.662.658 2.666.531 1.840.687 69,0

43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZAVIVIENDA Y URBANISMO

185.690 203.660 59.307 29,1

44 GIZARTE ONGIZATEABIENESTAR COMUNITARIO

65.704 96.077 38.758 40,3

45 KULTURACULTURA

237.077 238.874 171.483 71,8

46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAKOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

7.951 9.658 7.365 76,3

47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA

118.360 118.414 50.791 42,9

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 893.588PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

1.000.325 401.087 40,1

51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAINFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

590.680 668.344 309.836 46,4

52 KOMUNIKAZIOAKCOMUNICACIONES

64.794 65.489 16.832 25,7

54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUAINVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA

221.080 249.778 63.412 25,4

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

17.034 16.714 11.008 65,9

6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 44.611REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

50.322 28.289 56,2

61 EKONOMIA-ARAUKETAREGULACION ECONOMICA

33.112 35.573 19.260 54,1

63 FINANTZA-ARAUKETAREGULACION FINANCIERA

11.499 14.749 9.029 61,2

44

Miles de euros



Milaka euro






7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA 404.341REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

427.190 136.150 31,9

71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZAAGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

138.614 160.141 53.540 33,4

72 INDUSTRIAINDUSTRIA

158.173 158.962 51.927 32,7

73 ENERGIAENERGIA

16.152 16.135 492 3,0

75 TURISMOATURISMO

24.351 24.349 12.561 51,6

76 MERKATARITZACOMERCIO

67.051 67.602 17.630 26,1

9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK 147.556RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS

156.309 92.704 59,3

91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO

147.556 156.309 92.704 59,3

GUZTIRA 10.315.210TOTAL

10.485.375 6.384.165 60,9

45

0 Zor Publikoa - Deuda Pública 1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana 3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción social4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter económico6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores productivos9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas


FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES

47

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAKONPROMISOZKO KREDITUAK

Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAECRÉDITOS DE COMPROMISO

Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones

49

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2010EKO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Euroak

SEKZIOASECCION

KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO

GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.


42.117.706HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETA

MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

41.120.000 100.000 100.000 0 83.437.706

5.400.000 0 0 0 0 5.400.000

47.517.706 41.120.000 100.000 100.000 0 88.837.706

6.943.698 990.000 0 0 0 7.933.698

6.390.000 990.000 0 0 0 7.380.000




32.305.730 5.700.000 3.500.000 1.500.000 192.139.498

746.000 16.594.000 0 0 0 17.340.000

149.879.768 48.899.730 5.700.000 3.500.000 1.500.000 209.479.498

137.796.089 34.485.323 1.961.653 126.500 0 174.369.565

24.407.834 11.392.149 1.655.000 126.500 0 37.581.483




92.824.435 32.299.900 3.000.000 3.000.000 431.205.010

910.000 1.250.000 1.750.000 4.151.781 30.096.225 38.158.006

300.990.675 94.074.435 34.049.900 7.151.781 33.096.225 469.363.016

201.847.064 67.397.600 25.317.426 7.145.018 33.079.004 334.786.112

44.158.845 23.030.102 10.622.235 3.000.000 2.999.000 83.810.182

51

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.




421.000 121.000 121.000 396.000 10.150.000

2.200.000 0 0 0 0 2.200.000

11.291.000 421.000 121.000 121.000 396.000 12.350.000

9.232.500 121.000 121.000 121.000 396.000 9.991.500

6.849.226 121.000 121.000 121.000 396.000 7.608.226




29.226.000 7.984.000 70.000 0 89.132.893

0 200.000 0 0 0 200.000

51.852.893 29.426.000 7.984.000 70.000 0 89.332.893

20.761.768 9.035.392 5.859.143 0 0 35.656.303

14.097.631 8.183.292 5.859.143 0 0 28.140.066




520.553.640 357.134.009 163.575.000 400.295.000 1.996.294.051

20.400 -3.755.674 -17.872.334 -13.786.566 36.310.174 916.000

554.756.802 516.797.966 339.261.675 149.788.434 436.605.174 1.997.210.051

251.633.784 237.319.408 95.861.087 25.694.841 65.339.409 675.848.528

24.261.121 6.487.945 1.647.509 768.000 3.549.774 36.714.349

52

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.




33.106.750 5.387.250 4.155.000 20.368.250 114.886.464

890.800 1.329.200 1.750.000 3.750.000 30.000.000 37.720.000

52.760.014 34.435.950 7.137.250 7.905.000 50.368.250 152.606.464

46.995.595 34.195.950 7.137.250 7.905.000 50.368.250 146.602.045

2.379.935 2.264.375 1.203.255 563.397 9.943.956 16.354.918




9.734.661 960.469 102.713 36.000 40.661.151

2.305.857 4.113 2.057 0 0 2.312.027

32.133.165 9.738.774 962.526 102.713 36.000 42.973.178

26.902.937 8.922.209 904.583 12.000 9.000 36.750.729

7.201.572 2.176.932 509.006 600 600 9.888.710




225.145 0 0 0 2.505.578

0 0 0 0 0 0

2.280.433 225.145 0 0 0 2.505.578

1.944.918 225.145 0 0 0 2.170.063

930.389 0 0 0 0 930.389

53

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.




5.111.800 1.074.000 1.818.750 3.526.250 54.829.100

3.432.315 2.100.000 611.476 14.785 0 6.158.576

46.730.615 7.211.800 1.685.476 1.833.535 3.526.250 60.987.676

35.951.601 5.633.571 1.430.005 1.832.787 3.526.250 48.374.214

4.552.693 827.701 552.996 0 0 5.933.391

11 KULTURACULTURA



8.564.210 4.386.000 10.875.000 2.204.000 38.647.616

0 0 50.000 0 0 50.000

12.618.406 8.564.210 4.436.000 10.875.000 2.204.000 38.697.616

6.697.956 5.890.770 4.413.800 10.875.000 2.204.000 30.081.526

4.332.243 4.461.478 3.527.800 8.000.000 0 20.321.521




24.500.000 23.500.000 24.000.000 18.500.000 121.400.000

-14.182.972 -3.735.313 -663.533 -416.566 -96.225 -19.094.608

16.717.028 20.764.687 22.836.468 23.583.434 18.403.775 102.305.392

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

54

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.

GUZTIRATOTAL

1.277.806.105HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

797.693.371 438.646.628 211.317.463 449.825.500 3.175.289.067

1.722.400 13.986.326 -14.372.334 -6.286.566 96.310.174 91.360.000

1.279.528.505 811.679.697 424.274.294 205.030.897 546.135.674 3.266.649.067

746.707.909 404.216.368 143.005.946 53.712.146 154.921.913 1.502.564.282

139.561.490 59.934.975 25.697.944 12.579.497 16.889.330 254.663.235

55

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General

57

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2010EKO IRAILAREN 30EAN

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.

ZENBATEKOAIMPORTE

%

ANALIZATUA GUZTIRA

TOTAL ANALIZADO%

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK

RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR%

AURREKONTUA GUZTIRA

TOTAL PRESUPUESTO%

9.830.908.055

654.466.911

10.485.374.967

93,8

6,2

100,0

9.040.575.349

522.351.124

9.562.926.473

94,5

5,5

100,0

92,0

79,8

91,2

8.239.201.854

402.873.814

8.642.075.668

95,3

4,7

100,0

83,8

61,6

82,4

6.170.232.427

213.932.932

6.384.165.359

96,6

3,4

100,0

62,8

32,7

60,9

59




Resumen por capítulos

61


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

%1.997.847.384

100,01.858.938.753

100,093,0 1.856.291.096

100,092,9 1.407.870.682

100,070,51. LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1

ANALIZATUA -%

ANALIZATU GABEKOA -%

%

3.111.771.825

252.058.469

3.363.830.294

92,5

7,5

100,0

3.071.129.031

185.857.899

3.256.986.929

94,3

5,7

100,0

98,7

73,7

96,8

2.978.957.454

163.712.054

3.142.669.508

94,8

5,2

100,0

95,7

65,0

93,4

2.185.302.471

97.225.007

2.282.527.478

95,7

4,3

100,0

70,2

38,6

67,9

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2

ANALIZATUA -%


%

127.882.054

534.754

128.416.808

99,6

0,4

100,0

20.985.630

187.655

21.173.285

99,1

0,9

100,0

16,4

35,1

16,5

20.985.630

187.655

21.173.285

99,1

0,9

100,0

16,4

35,1

16,5

20.985.630

187.655

21.173.285

99,1

0,9

100,0

16,4

35,1

16,5

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

3. FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS


ANALIZATUA -%


%

2.966.896.219

219.694.598

3.186.590.817

93,1

6,9

100,0

2.815.586.276

194.788.313

3.010.374.588

93,5

6,5

100,0

94,9

88,7

94,5

2.386.084.023

132.568.138

2.518.652.161

94,7

5,3

100,0

80,4

60,3

79,0

2.000.464.427

69.343.295

2.069.807.722

96,6

3,4

100,0

67,4

31,6

65,0

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


63



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -%


%

469.297.182

66.965.928

536.263.110

87,5

12,5

100,0

358.434.571

48.947.080

407.381.650

88,0

12,0

100,0

76,4

73,1

76,0

272.802.542

38.075.171

310.877.713

87,8

12,2

100,0

58,1

56,9

58,0

86.524.601

17.562.523

104.087.124

83,1

16,9

100,0

18,4

26,2

19,4

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

6. INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES


ANALIZATUA -%


%

953.424.691

96.946.520

1.050.371.211

90,8

9,2

100,0

825.542.533

78.497.638

904.040.170

91,3

8,7

100,0

86,6

81,0

86,1

654.232.371

56.211.800

710.444.171

92,1

7,9

100,0

68,6

58,0

67,6

411.264.561

23.577.690

434.842.250

94,6

5,4

100,0

43,1

24,3

41,4

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


ANALIZATUA -%


%

80.138.700

18.266.642

98.405.342

81,4

18,6

100,0

77.458.556

14.072.540

91.531.096

84,6

15,4

100,0

96,7

77,0

93,0

57.348.738

12.118.996

69.467.734

82,6

17,4

100,0

71,6

66,3

70,6

45.320.055

6.036.763

51.356.818

88,2

11,8

100,0

56,6

33,0

52,2

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


64



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -%


%

123.650.000

0

123.650.000

100,0

0,0

100,0

12.500.000

0

12.500.000

100,0

0,0

100,0

10,1

-

10,1

12.500.000

0

12.500.000

100,0

0,0

100,0

10,1

-

10,1

12.500.000

0

12.500.000

100,0

0,0

100,0

10,1

-

10,1

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS


65


Sekziokako xehetasuna


Detalle por secciones

67


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO

GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE %

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE %

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA

IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRASECCION 00: PARLAMENTO


29.633.358 22.225.019 75,0 22.225.019 75,0 22.225.019 75,0632A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPVE.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI


ANALIZATUA - ANALIZADO%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

31.087.039100,0

23.315.279100,0

75,0 23.315.279100,0

75,0 23.315.279100,0

75,0

00,0

00,0

- 00,0

- 00,0

-

31.087.039100,0

23.315.279100,0

75,0 23.315.279100,0

75,0 23.315.279100,0

75,0

69



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZASECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

11.949.537 10.673.544 89,3 10.617.202 88,9 7.360.687 61,6LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1121 EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO2.400.000 2.400.000 100,0 2.400.000 100,0 2.400.000 100,0722

SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE LANCIEGOINBERTSIO PROIEKTUEI DIRULANGUNTZAK. LANTZIEGO UDALERRIA-

2.100.000 2.100.000 100,0 2.100.000 100,0 2.100.000 100,0SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE LABASTIDAINBERTSIO PROIEKTUEI DIRULANGUNTZAK. BIASTERI UDALERRIA-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE BAÑOS DE EBROINBERTSIO PROIEKTUEI DIRULANGUNTZAK. MAÑUETA UDALERRIA-

3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEAPROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

6.200.207 5.986.825 96,6 5.986.825 96,6 4.650.575 75,0412TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJEROHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI

5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION

4.171.801 0 0,0 0 0,0 0 0,0754ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.BERC JARDUERA IKERTZAILEA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

28.821.54556,8

23.160.36858,2

80,4 23.104.02662,6

80,2 18.511.26274,8

64,2

21.886.90343,2

16.663.69141,8

76,1 13.821.87937,4

63,2 6.239.91225,2

28,5

50.708.448100,0

39.824.059100,0

78,5 36.925.905100,0

72,8 24.751.174100,0

48,8

70



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOASECCION 02: INTERIOR


ESTRUCTURA Y APOYO447.315 1.856.613 415,1 1.716.613 383,8 412.767 92,3236

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ESTRUCTURA Y APOYO.

PUBLIZITATE-KANPAINAK ETA ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA: EGITURA ETA LAGUNTZA.

2221 TRAFIKOATRAFICO

800.000 1.750.000 218,8 1.750.000 218,8 602.805 75,4238SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.ESPEDIENTEAK IZAPIDETZEKO EUSKARRIA.

2223 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO

4.800.000 6.132.334 127,8 6.132.334 127,8 1.724.898 35,9215ALQUILER DE SOFTWARE.SOFTWAREA ALOKATZEA.

3.749.107 3.797.749 101,3 3.797.749 101,3 2.768.848 73,9216ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVOEZAUGARRIRIK GABEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA.

1.989.415 409.008 20,6 409.008 20,6 393.980 19,8223INSTALACIONES TECNICASINSTALAZIO TEKNIKOAK-

2.300.000 2.300.000 100,0 2.300.000 100,0 1.036.637 45,1MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.ZENTROETAKO SEGURTASUN SISTEMAK MANTENTZEA.-

1.842.000 1.970.760 107,0 1.970.760 107,0 464.490 25,2225MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.INFORMATIKA-EKIPOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA.

900.000 1.613.313 179,3 767.946 85,3 767.946 85,3226SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS Y ACEITES.PIEZAK, ORDEZKOAK, KAMERAK ETA KOIPEAK ESKURATZEA.-

2.080.000 2.085.846 100,3 911.346 43,8 911.346 43,8MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOS.IBILGAILUAK ETA MOTORRAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA.-

3.282.000 1.826.953 55,7 1.826.953 55,7 1.620.116 49,4234PRIMAS DE SEGUROS.ASEGURUEN PRIMAK.

2.800.000 3.015.701 107,7 1.639.597 58,6 602.349 21,5237ENERGIA ELECTRICAENERGIA ELEKTRIKOA-

2.160.000 5.385.000 249,3 5.000.000 231,5 2.128.828 98,6SUMINISTRO DE CARBURANTE.ERREGAI-HORNIKUNTZA.-

71



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.475.000 1.825.381 123,8 1.825.381 123,8 741.530 50,3

SERVICIO DE HOSTELERIA EN LAS INSTALACIONES DE IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.

IURRETA, AJURIA ENEA ETA BERROZIKO INSTALAZIOETAKO OSTALARITZA-ZERBITZUA.

-

1.500.000 50.480 3,4 50.480 3,4 50.480 3,4COMBUSTIBLESERREGAIAK-

3.750.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0238SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.HERRIZAINGO SAILEKO ZENTROAK GARBITZEKO ZERBITZUA.-

3.750.000 7.463.226 199,0 7.463.226 199,0 3.617.155 96,5

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.

SEGURTASUN SAILBURUORDETZAREN MENPEKO ZENTROAK GARBITZEKO ZERBITZUA.

-

1.400.000 1.704.855 121,8 1.704.855 121,8 168.732 12,1SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.TELEFONO-SARE PUBLIKORA KONEKTATZEKO ZERBITZUA.-

2.311.200 2.328.697 100,8 1.871.303 81,0 1.081.908 46,8MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.INFORMAZIO-SISTEMEN MANTENUA.-

2.054.000 1.495.974 72,8 1.495.974 72,8 704.027 34,3

VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO/SEDES POLITICAS.

ATENTATUA IZATEKO ARRISKUKO HIGIEZINAK/EGOITZA POLITIKOAK ZAINTZEA ETA SEGURTASUNA.

-

27.000.000 31.000.000 114,8 0 0,0 0 0,0SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.LAGUNTZA ZERBITZUAK.-

70.200.000 66.240.129 94,4 64.738.751 92,2 64.523.644 91,9SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.LAGUNTZA ZERBITZUAK.-

10.040.000 3.884.409 38,7 3.884.409 38,7 3.884.409 38,7LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIALOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK-

12.987.429 3.246.857 25,0 3.246.857 25,0 3.246.857 25,0412ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA.

1.625.000 787.484 48,5 774.137 47,6 0 0,0623SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN BERROZI.BERROZIKO SEGURTASUN INTEGRALEKO SISTEMA ESKURATZEA ETA INSTALATZEA-

3.425.217 3.462.017 101,1 3.462.017 101,1 1.290.789 37,7REFORMA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.ZENTROETAKO SEGURTASUN SISTEMAK ERABERRITZEA.-

1.512.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0SISTEMA DE GRABACION PARA TELEFONIA IP.IP TELEFONIARAKO GRABAZIO-SISTEMA.-

2.431.071 2.605.802 107,2 2.605.802 107,2 2.461.469 101,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ACTUALIZADOS Y AMPLIACION RED INFORMATICA.

GAURKOTUTAKO EKIPOAK ESKURATZEA ETA INSTALATZEA ETA INFORMATIKAKO SAREA HANDITZEA.

-

72



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.320.000 1.512.850 114,6 1.512.850 114,6 0 0,0ENLACES DE COMUNICACIONES.KOMUNIKAZIOEN LOTURAK.-

2.185.000 2.150.295 98,4 2.150.295 98,4 654.436 30,0632APLICACIONES INFORMATICASAPLIKAZIO INFORMATIKOAK

5.200.000 53.769 1,0 53.769 1,0 53.769 1,0824CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK.-

0 3.732.522 - 3.732.522 - 3.732.522 -PRESTAMOS ERTZAINTZAERTZAINTZARI EMANDAKO MAILEGUAK-

2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEAATENCION DE EMERGENCIAS

145.500 1.800.000 1237,1 1.800.000 1237,1 540.801 371,7238CONGRESO INTERNACIONAL DE EMERGENCIAS.LARRIALDIEN NAZIOARTEKO BILTZARRA.-

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.-

4611 HAUTESKUNDEAKPROCESOS ELECTORALES

6.300.000 6.300.000 100,0 6.300.000 100,0 6.300.000 100,0454

SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.

EAEKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK FUNTZIONAMENDU GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.

1.706.821 1.491.702 87,4 1.153.325 67,6 30.862 1,8622OBRAS EN CURSO GRAN VIA 81EGITEN ARI DIREN OBRAK, KALE NAGUSIA 81



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

643.459.46189,0

619.647.00090,9

96,3 582.271.46092,2

90,5 425.160.47394,6

66,1

79.621.26511,0

61.663.5219,1

77,4 49.168.7177,8

61,8 24.390.9305,4

30,6

723.080.726100,0

681.310.521100,0

94,2 631.440.177100,0

87,3 449.551.402100,0

62,2

73



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETASECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

1.231.727.799 1.132.089.684 91,9 1.130.819.300 91,8 887.579.952 72,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4211 EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO2.255.663 0 0,0 0 0,0 0 0,0632

DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIONINFORMAZIO-SISTEMAK GARATU ETA HOBETZEA

3.000.000 1.695.154 56,5 1.695.154 56,5 1.695.154 56,5824PRESTAMOS AL PERSONALLANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK

4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAEDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

6.285.000 2.562.607 40,8 2.562.607 40,8 2.562.607 40,8222OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK

910.177 1.474.829 162,0 1.474.829 162,0 608.470 66,9225MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYOIKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA

2.377.120 0 0,0 0 0,0 0 0,0237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.-

29.116 4.797.468 16477,1

4.797.468 16477,1

4.797.468 16477,1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK-

6.084.697 5.265.345 86,5 5.265.345 86,5 2.113.684 34,7238GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

2.962.880 2.944.766 99,4 2.944.766 99,4 1.582.844 53,4ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.-

4.005.863 2.734.510 68,3 2.734.510 68,3 2.734.510 68,3LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTESIKASTETXEEN TESTULIBURUAK-

1.484.331 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK-

37.998.545 37.998.545 100,0 37.998.545 100,0 25.400.000 66,8416FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA

6.310.009 5.051.970 80,1 5.051.970 80,1 5.051.970 80,1422CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 09/10

HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 09/10 DEIALDIA-

2.063.113 2.511.335 121,7 0 0,0 0 0,0CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 10/11

HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 10/11 DEIALDIA-

74



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


274.290.000 266.681.122 97,2 186.014.139 67,8 186.014.139 67,8454CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

3.016.581 3.111.686 103,2 3.111.686 103,2 0 0,0

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 09/10

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 09/10 IKASTURTEA

-

3.196.298 3.189.600 99,8 0 0,0 0 0,0

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11.

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 10/11 IKASTURTEA.

-

23.609.833 23.467.350 99,4 23.467.350 99,4 23.467.350 99,4

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 09/10

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 09/10 DEIALDIA

-

9.018.500 9.018.500 100,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 10/11.

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 10/11 DEIALDIA.

-

1.832.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0623

EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA -CENTROS PUBLICOS- OTRAS INSTALACIONES

LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE PUBLIKOETAKO INFORMATIKA-EKIPAMENDUA. BESTE INSTALAZIO BATZUK

-

1.065.438 1.576.692 148,0 1.015.172 95,3 404.626 38,0MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARESESKOLA-JANTOKIEN MAKINAK-

2.784.697 1.572.872 56,5 1.498.017 53,8 188.049 6,8624MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN IKASTETXENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA-

3.126.480 3.104.564 99,3 3.104.564 99,3 3.104.564 99,3

LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA

-

10.641.789 9.444.360 88,7 7.158.759 67,3 22.400 0,2625

EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA-CENTROS PUBLICOS-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

LEHEN HEZKUNTZAKO- IKASTETXE PUBLIKOETAKO INFORMATIKA-EKIPAMENDUA- INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK

27.837.889 31.914.107 114,6 31.462.370 113,0 15.880.926 57,0641OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO OBRAK (A.K.).-

10.240.646 3.409.612 33,3 2.335.841 22,8 7.751 0,1OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK.-

4.260.000 4.246.861 99,7 3.413.503 80,1 2.147.350 50,4OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK-

13.652.194 12.680.027 92,9 12.680.027 92,9 6.918.556 50,7722

OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.

-

75



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.409.210 2.409.211 100,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).

UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.).

-

1.774.479 1.774.478 100,0 1.774.478 100,0 887.239 50,0754

SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.

KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.

4222 BIGARREN HEZK., OSABIDEZKOA ETA LANBIDE HEZIKETAEDUC.SECUNDARIA, COMPENSATORIA Y FORMACION PROFES.

5.715.000 2.418.530 42,3 2.418.530 42,3 2.418.530 42,3222OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK

2.529.634 2.124.299 84,0 2.124.299 84,0 2.124.299 84,0237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-

1.636.148 8.520.925 520,8 8.520.925 520,8 8.520.925 520,8

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.

-

2.306.945 7.166.407 310,6 7.166.407 310,6 7.166.407 310,6GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-

4.056.464 3.366.369 83,0 3.366.369 83,0 1.492.400 36,8238GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

1.894.300 1.894.300 100,0 1.894.300 100,0 1.055.230 55,7ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.-

2.768.901 2.779.429 100,4 2.779.429 100,4 2.779.429 100,4

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

1.836.115 1.895.642 103,2 0 0,0 0 0,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.447.772 3.389.187 98,3 3.389.187 98,3 3.389.187 98,3

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

76



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.400.818 2.252.076 93,8 0 0,0 0 0,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.356.303 3.357.272 100,0 3.357.272 100,0 3.357.272 100,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

2.187.876 2.293.469 104,8 0 0,0 0 0,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

2.888.792 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-

1.806.808 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-

3.082.507 2.006.538 65,1 2.006.538 65,1 1.846.747 59,9422CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL

LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO-

7.049.460 5.775.375 81,9 5.775.375 81,9 4.900.318 69,5AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10

UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.-

3.836.900 3.836.900 100,0 0 0,0 0 0,0AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11

UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.-

176.301.379 207.432.795 117,7 119.725.251 67,9 119.725.251 67,9454CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

48.860.000 34.363.226 70,3 34.363.226 70,3 34.363.226 70,3CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATOBATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0EQUIPARACION CONCIERTOS EDUCATIVOS EN MODELO A.A EREDUAN HEZKUNTZAKO ITUNEN PAREKATZEA.-

56.037.318 36.477.516 65,1 36.477.516 65,1 36.477.516 65,1CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONALLANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

2.025.538 1.298.355 64,1 1.298.355 64,1 0 0,0

SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. PLAN VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL.

IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL PLANA.

-

77



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


5.767.740 2.240.061 38,8 2.240.061 38,8 1.900.658 33,0

AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 09/10 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK

-

1.485.630 2.453.100 165,1 0 0,0 0 0,0

AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK

-

0 2.995.385 - 2.995.385 - 2.541.539 -

AYUDAS A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL. 09/10.

GIZARTE-BERMEA PROGRAMA GARATZEKO ERAKUNDEEN ALDEKO LAGUNTZAK. 09/10

-

3.774.272 7.803.241 206,7 7.803.241 206,7 3.805.389 100,8622OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.-

3.918.664 609.315 15,5 449.043 11,5 0 0,0OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH (K.K.).-

3.071.914 2.426.820 79,0 1.501.745 48,9 529.022 17,2OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESOBIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.-

1.581.405 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - LH.-

1.596.015 0 0,0 0 0,0 0 0,0623PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIONAURREGITE-PLANAREN ONDORIOZKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO

1.773.258 1.651.220 93,1 1.651.220 93,1 1.651.220 93,1624LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATOBATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA-

2.190.000 2.190.000 100,0 2.190.000 100,0 2.190.000 100,0

EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS

HEZIKETA ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA. LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL PLANA-IKASTETXEEI IGORRIA

-

1.570.000 1.048.369 66,8 1.048.369 66,8 1.048.364 66,8641OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK

1.976.000 1.976.000 100,0 0 0,0 0 0,0754

SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO. DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL

HORNIKUNTZARAKO DIRULAGUNTZA. LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL PLANA GARATZEA

4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZAENSEÑANZA UNIVERSITARIA

274.286.705 274.286.705 100,0 274.286.705 100,0 274.286.705 100,0429A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDADUPV/EHURI, JARDUERA GARATZEKO-

78



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


10.721.123 0 0,0 0 0,0 0 0,0A LA UPV/EHU: INCREMENTO DE PLANTILLA.EHU/UPVRI: LANPOSTUEN ZERRENDA HANDITZEA.-

5.750.000 5.750.000 100,0 5.750.000 100,0 5.750.000 100,0A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-

18.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS.EHU/UPVRI: OSAGARRIAK FINANTZATZEKO.-

2.336.720 2.336.720 100,0 2.336.720 100,0 2.336.720 100,0454CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTOKONTRATATUAK. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA PROGRAMA-

3.115.500 3.115.500 100,0 3.115.500 100,0 3.115.500 100,0

CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO)

KONTRATUAK MONDRAGON UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA)

-

12.000.000 12.000.000 100,0 12.000.000 100,0 12.000.000 100,0729A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA.-

16.848.546 16.848.546 100,0 16.848.546 100,0 5.053.581 30,0A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA.-

14.230.367 14.230.367 100,0 14.230.367 100,0 14.230.367 100,0A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-

1.827.729 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SUBVENCION INTERESES CORRESPONDIENTES AL PRESTAMO A UPV PROGRAMA INVESTIGACION E INFRAESTRUCTURAS 2006-2010

UPV/EHURI MAILEGUA INTERESEN DIRULAGUNTZA IKERKETAKO ETA AZPIEGITURETAKO PROGRAMA 2006-2010

-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0823PRESTAMO PARA EL PROYECTO "DEUSTO CAMPUS MUNDUS 2015"PROIEKTU "DEUSTO CAMPUS MUNDUS 2015" ERAKO MAILEGUA

4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

7.021.800 7.021.800 100,0 7.021.800 100,0 7.021.800 100,0415SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

8.731.991 8.731.991 100,0 0 0,0 0 0,0422

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA

1.769.773 1.769.773 100,0 0 0,0 0 0,0454

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA

1.959.860 0 0,0 0 0,0 0 0,0622MUSIKENE.MUSIKENE.-

79



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


600.000 1.959.860 326,6 0 0,0 0 0,0OBRAS EN MUSIKENEMUSIKENEKO OBRAK-

4231 HEZKUNTZA SUSTAPENAPROMOCION EDUCATIVA

12.558.000 11.728.873 93,4 11.728.873 93,4 11.728.873 93,4233TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA-

9.051.000 8.168.152 90,2 8.168.152 90,2 0 0,0TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.-

2.926.160 2.652.732 90,7 2.652.732 90,7 2.652.732 90,7238ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA-

1.961.000 1.999.486 102,0 0 0,0 0 0,0ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.-

24.167.000 22.741.014 94,1 22.741.014 94,1 22.741.014 94,1

SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO

HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA

-

14.787.680 16.085.688 108,8 0 0,0 0 0,0

SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.

-

27.513.000 25.761.262 93,6 25.633.663 93,2 25.633.663 93,2453BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 09/10UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 09/10 IKASTURTEA-

23.094.000 26.245.737 113,6 0 0,0 0 0,0BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 10/11 IKASTURTEA.-

3.900.000 3.900.000 100,0 1.964.318 50,4 1.964.318 50,4CONSOLIDACION DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES Y APOYO A LAS FAMILIASHAUR-ESKOLEN SAREA FINKATZEA ETA FAMILIENTZAKO LAGUNTZAK-

1.525.000 1.524.781 100,0 1.524.781 100,0 934.654 61,3

BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.

ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA.

-

2.297.838 2.297.838 100,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS

HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK JANGELA ETA ESKOLA-GARRAIORAKO

-

9.578.283 9.337.283 97,5 8.275.805 86,4 8.275.805 86,4BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 09/10UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK. 09/10 IKASTURTEA-

12.688.357 12.453.357 98,1 0 0,0 0 0,0BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 10/11.UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK. 10/11 IKASTURTEA.-

80



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEAEUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

3.616.144 3.616.144 100,0 0 0,0 0 0,0454

SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS

IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO

-

1.559.087 1.557.906 99,9 1.557.906 99,9 1.552.000 99,5

FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 09/10

SARE PRIBATUKO IKASTETXEEN HIZKUNTZA NORMALKUNTZAKO PROIEKTUAK FINANTZATZEKO. 09/10 IKASTURTEA

-

5412 IKERKETAINVESTIGACION

2.210.104 0 0,0 0 0,0 0 0,0429GRUPOS DE INVESTIGACION 09/10IKERKETA TALDEAK 09/10-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0CONTRATACION DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES.DOKTORATU ONDOKO IKERTZAILEAK KONTRATATZEA.-

6.723.354 6.488.568 96,5 6.210.192 92,4 5.027.972 74,8453BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 09/10IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 09/10-

3.293.470 3.206.053 97,3 0 0,0 0 0,0BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11.IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 10/11.-

6.000.000 6.000.000 100,0 6.000.000 100,0 6.000.000 100,0454SUBVENCION A LA FUDACION IKERBASQUE.IKERBASQUE FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA.-

1.530.000 1.250.526 81,7 1.250.526 81,7 1.250.526 81,7

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION PARA LA INCENTIVACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.

IKERKUNTZA SUSTATZEKO, ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA MINISTERIOAREKIN ITZARMENA

-

2.912.027 2.912.027 100,0 2.912.027 100,0 2.912.027 100,0729GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012-

5.014.500 5.014.500 100,0 5.014.355 100,0 2.447.678 48,8GRUPOS DE INVESTIGACION 10/15.IKERKETA TALDEAK 10/15.-

3.000.000 1.500.000 50,0 0 0,0 0 0,0754EQUIPAMIENTO CIENTIFICOZIENTZI EKIPAMENDUA

7.500.000 7.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0759

CONSORCIO PARA LA CONST,EQUIP Y EXPLOT DE LA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION

ESPALAZIO BIDEZKO NEUTRO-ITURRIA ERAIKI, EKIPATU ETA USTIAPENERAKO PARTZUERGOA


81



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.517.000 1.517.000 100,0 1.517.000 100,0 700.600 46,2754FONDO INNOVACION PROGRAMA BERCBERRIKUNTZA-FONDOA BERC PROGRAMA-

2.350.000 2.350.000 100,0 2.350.000 100,0 0 0,0INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION BASQUE CULINARY CENTERBASQUE CULINARY CENTER AZPIEGITURA IKERKETA-

6.161.199 6.161.199 100,0 6.161.199 100,0 4.928.959 80,0FONDO INNOVACION PROGRAMA BERCBERRIKUNTZA-FONDOA BERC PROGRAMA-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

2.653.614.54095,6

2.480.790.76496,5

93,5 2.182.174.62297,2

82,2 1.842.998.03097,9

69,5

121.633.6464,4

89.068.1213,5

73,2 62.573.8462,8

51,4 39.940.7002,1

32,8

2.775.248.186100,0

2.569.858.886100,0

92,6 2.244.748.468100,0

80,9 1.882.938.730100,0

67,8

82



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNASECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

20.608.836 19.876.230 96,4 19.524.246 94,7 13.128.836 63,7LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5511 ESTATISTIKA

ESTADISTICA12.374.128 12.374.128 100,0 12.374.128 100,0 9.282.253 75,0412

TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTEOHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA

6110 EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO

1.600.000 1.560.141 97,5 1.560.141 97,5 820.395 51,3238ASISTENCIA TECNICA(PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN.

6112 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL

2.500.000 2.000.334 80,0 2.000.334 80,0 2.000.334 80,0281PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALESONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ETA TOKI-MAILAKO ZERGEN ORDAINKETA

6114 ONDARE ETA KONTRATAZIOAPATRIMONIO Y CONTRATACION

3.880.899 3.502.036 90,2 1.471.882 37,9 1.081.191 27,9234POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.ONDARE ASEGURUKO POLIZAK.

6311 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA

2.800.000 2.515.312 89,8 2.515.312 89,8 1.422.487 50,8238COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.

2.750.000 858.008 31,2 858.008 31,2 858.008 31,2282CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.BIRFINKAPEN ITUNAK.

3.250.514 3.250.514 100,0 3.250.514 100,0 3.250.514 100,0821APORTACIONES DE CAPITAL A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCAELKARREN BERMERAKO SOZIETATEEI KAPITAL EKARPENAK



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

49.764.37782,1

45.936.70386,2

92,3 43.554.56586,2

87,5 31.844.01886,9

64,0

10.880.97317,9

7.365.05413,8

67,7 6.991.58113,8

64,3 4.799.83013,1

44,1

60.645.350100,0

53.301.757100,0

87,9 50.546.146100,0

83,3 36.643.848100,0

60,4

83



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOASECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA


ESTRUCTURA Y APOYO2.876.758 2.721.546 94,6 2.721.546 94,6 1.619.736 56,3238

TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMAEJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN

3.766.752 3.766.752 100,0 3.766.752 100,0 0 0,0632MIGRACION GIP - CONSTRUCCIONGIP MIGRAZIOA - ERAIKUNTZA

1212 ZERBITZU OROKORRAKSERVICIOS GENERALES

1.935.000 2.510.336 129,7 1.344.927 69,5 633.874 32,8237SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.EGOITZAREN ERAIKINEN HORNIDURA ELEKTRIKOA.

2.261.529 2.904.128 128,4 2.469.128 109,2 1.654.538 73,2238 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDEEGOITZETAKO GARBIKETA-

1.879.670 2.005.908 106,7 1.820.908 96,9 1.131.003 60,2SEGURIDAD EDIFICIOS SEDEEGOITZETAKO SEGURTASUNA-

2.778.019 2.165.077 77,9 2.165.077 77,9 1.731.188 62,3COMUNICACIONES POSTALESPOSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK-

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0623INSTALACIONES TECNICASINSTALAZIO TEKNIKOAK

1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

1.696.344 1.696.344 100,0 1.696.344 100,0 1.272.258 75,0412TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTEOHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA

1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAKINFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

1.103.150 1.827.577 165,7 1.827.577 165,7 913.788 82,8218

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.

OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK.

11.375.933 11.375.933 100,0 11.375.933 100,0 8.580.984 75,4238SERVICIO DE EXPLOTACION.USTIAPEN ZERBITZUA.-

2.353.432 2.353.432 100,0 2.353.432 100,0 44.895 1,9PROYECTOS COMUNES.AMANKOMUNEKO PROIEKTUAK.-

3.929.998 3.929.998 100,0 3.929.998 100,0 2.631.292 67,0INGENIERIA DE SISTEMASSISTEMEN INGENIARITZA-

84



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4.294.990 4.810.319 112,0 4.810.319 112,0 1.156.404 26,9COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.SARE KORPORATIVO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0714RED TETRA.TETRA SAREA.

1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOAADMINISTRACION DE JUSTICIA

1.789.171 1.724.000 96,4 1.724.000 96,4 833.274 46,6215RENTING DE PCS E IMPRESORAS.ORDENAGAILU ETA INPRIMAGAILUEN ALOKAIRUA.

1.800.000 1.127.840 62,7 742.840 41,3 575.864 32,0222MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.ERAIKIN JUDIZIALEN MANTENTZEA.

1.400.000 1.856.863 132,6 1.838.863 131,3 811.158 57,9237ENERGIA ELECTRICAENERGIA ELEKTRIKOA

2.730.000 2.224.153 81,5 2.224.153 81,5 1.261.153 46,2238LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA.-

4.500.000 3.573.686 79,4 3.573.686 79,4 1.793.674 39,9VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA ETA BESTELAKOAK.-

2.913.000 751.671 25,8 751.671 25,8 0 0,0RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.-

4.600.000 2.409.600 52,4 2.409.600 52,4 2.409.600 52,4NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROSAPLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK-

1.543.708 228.188 14,8 105.188 6,8 73.214 4,7OTROS SERVICIOSBESTELAKO ZERBITZUAK-

875.000 1.483.000 169,5 1.483.000 169,5 1.041.585 119,0

PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: ASISTENCIA TECNICA.

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAN HIZKUNTZA-NORMALIZATZEKO PLANA: LAGUNTZA TEKNIKOA.

-

2.810.721 488.921 17,4 312.262 11,1 217.388 7,7622REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.ERAIKIN JUDIZIALAKBIRGAITU ETA ERAIKITZEA.-

2.000.000 2.111.331 105,6 2.090.609 104,5 447.663 22,4REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.ADINGABEEN ZENTROETAKO BIRGAITU ETA ERAIKTZEA.-

2.700.000 3.199.505 118,5 3.129.905 115,9 1.585.358 58,7632NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.INBERTSIO BERRIAK APLIKAZIO INFORMATIKOTAN.

1412 JUSTIZIAJUSTICIA

924.603 1.540.000 166,6 1.540.000 166,6 1.385.964 149,9238CENTRO ANDOIU.ANDOIUKO ZENTROA.-

85



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.700.422 1.716.372 100,9 1.716.372 100,9 988.339 58,1CENTRO URIBARRI.URIBARRI IKASTEGIA.-

11.162.306 11.264.057 100,9 5.031.673 45,1 5.031.673 45,1454

COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2009 Y PRIMERO 2010.

ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2009KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2010KO LEHENENGOA.

-

1.618.379 1.104.996 68,3 1.104.996 68,3 1.090.091 67,4

TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2009 Y PRIMERO 2010. COLEGIO DE ABOGADOS.

ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2009KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2010EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA.

-

4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZANORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

15.220.700 14.517.077 95,4 14.517.077 95,4 11.063.714 72,7412

TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.

HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

8.656.944 8.656.944 100,0 8.656.944 100,0 5.966.208 68,9238KZGUNEAKZGUNEA-

5.960.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROYECTOS DIAEDIAE PROIEKTUAK-

4.494.885 3.949.999 87,9 3.851.329 85,7 1.428.783 31,8PEAGE E-ADMINISTRACIONPEAGE E-ADMINISTRAZIOA-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

252.860.98180,2

229.831.12781,5

90,9 220.786.16483,0

87,3 151.440.04584,9

59,9

62.424.12019,8

52.302.16318,5

83,8 45.109.00217,0

72,3 26.835.29915,1

43,0

315.285.101100,0

282.133.290100,0

89,5 265.895.166100,0

84,3 178.275.344100,0

56,5

86



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKSECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

18.078.949 17.340.604 95,9 17.307.297 95,7 12.254.874 67,8LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4312 ETXEBIZITZA

VIVIENDA2.070.336 1.790.717 86,5 1.790.717 86,5 727.258 35,1238

MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.

BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE-ZERBITZUA

-

1.600.000 1.605.995 100,4 1.605.995 100,4 5.995 0,4

GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE S.A.

ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE SA.

-

6.391.141 0 0,0 0 0,0 0 0,0385GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2010ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIZKO GASTUAK 2010.

22.319.000 22.319.000 100,0 22.319.000 100,0 16.739.250 75,0414

SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN AQUILER S.A.

ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZIETATEA SA-RI DIRU-LAGUNTZAK.

10.831.000 5.771.655 53,3 4.331.159 40,0 3.667.199 33,9621OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTOSAILAK LURZORUA ESKURATZEA.-

1.409.483 2.608.719 185,1 2.608.719 185,1 1.265.563 89,8

OBRAS URBANIZACION. S-SUE-15.6, F-1A (AMBITO OESTE ANTZIOLA) Y 1B SAGASTIYA HERNANI.

URBANIZATZE-LANAK. S-SUE-15.6, F-1A (ANTZIOLA, MENDEB. EREMUA) ETA 1B SAGASTIYA, HERNANI.

-

548.276 2.562.659 467,4 2.562.659 467,4 741.929 135,3OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-2 PEÑOTA, 1 FASE, EN ORTUELLA.ORTUELLAN, PEÑOTA SR-2 SEKTOREA (LEHEN FASEA) URBANIZATZEKO LANAK.-

1.680.000 1.690.678 100,6 1.687.424 100,4 739.959 44,0OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-AREATAN URBANIZAZIO-OBRAK.-

2.600.000 1.255.220 48,3 1.255.220 48,3 0 0,0622ADQUISICION DE VIVIENDAS. EXPROPIACIONESETXEBIZITXAK EROSTEA. DESJABETZAK.-

3.468.027 3.835.240 110,6 3.835.240 110,6 3.835.240 110,6

CONSTRUCCION 125 ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS PARA JOVENES P-ES-1 INTXAURRONDO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

GAZTEENTZAKO ALDI BATERAKO 125 ALOJAMENDU ERAIKITZEA DONOSTIAN: INTXAURRONDOKO P-ES-1.

-

4.614.074 4.512.694 97,8 4.512.694 97,8 1.135.979 24,6CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS P-220/8 RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.70 ETXEBIZITZA ERAIKITZEA DONOSTIAN: LOIOLAKO ERRIBERA P-220/8AN.-

2.909.478 2.565.000 88,2 2.565.000 88,2 611.832 21,0

CONST.38 VIVI. SOC., ANEJOS Y URBAN. PERIMET. EL AR. 42, MARIARATS, BEASAIN.

BEASAINGO 42. AREAN (MARIARATS) 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ,ERANSKINAK ERAIKI ETA URBANIZATU.

-

87



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4.559.039 3.333.379 73,1 3.333.379 73,1 730.911 16,0CONSTRUCCION 70 VIV PARCELA A-4 POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

DONOSTIAKO MORLANS POLIGONOAN, A-4 LURZATIAN 70 ETXEBIZITZA ERAIKI.-

1.855.000 1.231.571 66,4 1.205.633 65,0 0 0,0

CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN S. JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI.

24 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA HAIEN ERANSKINAK ERAIKI SANTURTZIN: S. JUAN ROMPEOLAS, BI-2.

-

2.079.028 2.120.504 102,0 2.120.504 102,0 343.730 16,5

CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN LA U.E. 19 ARAMOTZ, DURANGO.

26 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA HAIEN ERANSKINAK ERAIKI DURANGON: ARAMOTZ 19 EU.

-

2.012.497 316.807 15,7 316.807 15,7 5.249 0,3

CONSTRUCCION 59 VIV. AREA GALINDO ZONA 3 BLOQUE 25, 26, 27, PORMETXETA BARAKALDO.

59 ETX. ERAIKI BARAKALDON: PORMETXETA, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25., 26. ETA 27. BLOKEAK.

-

7.300.000 772.892 10,6 499.910 6,8 380.505 5,2OBRA NUEVA EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK.-

1.500.000 99.706 6,6 11.948 0,8 11.948 0,8GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.ETXEBIZITZA SOZIALETAN KONPONKETA HANDIAK.-

0 1.515.666 - 1.515.666 - 1.237.026 -

CONSTRUCCION DE 25+30 VIV. EN EDIF. 1 Y EDIF 2 PERI BILBAO LA VIEJA, BLBAO.

25+30 ETX. ERAIKI BILBON: ERAIK. 1 ETA ERAIK. 2 ETXEBIZITAK. PERI BILBO ZAHARRA

-

15.788.582 15.788.581 100,0 15.788.581 100,0 0 0,0714FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2008.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2008KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

4.340.000 4.340.000 100,0 4.340.000 100,0 42.552 1,0FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

3.500.000 500.000 14,3 500.000 14,3 0 0,0FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

3.770.582 3.770.582 100,0 3.770.582 100,0 0 0,0722

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BILBAO. AMBITO ACTUACION MINA DEL MORRO-MIRAFLORES.

HITZARMENA BILBOKO UDALAREKIN. LARREAGABURU-MIRAFLORES JARDUERA-EREMUA.

-

2.385.000 3.017.832 126,5 3.017.832 126,5 197.299 8,3CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2009.2009KO IRISGARRITASUN-HITZARMENAK.-

1.450.000 1.936.000 133,5 1.936.000 133,5 280.000 19,3SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2009.ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZETARAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2009.-

4.250.000 4.250.000 100,0 3.598.000 84,7 0 0,0SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2010.ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZETARAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2010.-

6.336.000 2.808.000 44,3 2.808.000 44,3 0 0,0751SUBVENCIONES ALOKABIDE, SA. 2010ALOKABIDE SA-RENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 2010.

88



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.769.065 2.769.065 100,0 2.769.065 100,0 2.769.065 100,0752

SUBVENCION PROMOCION CONCERTADA 87 VPO RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.

DONOSTIAKO LOIOLA ERRIBERAN 87 BOEREN HITZARTUTAKO SUSTAPENARI DIRU-LAGUNTZA.

-

1.500.000 1.556.905 103,8 281.905 18,8 281.905 18,8SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2010.ITUNDUTAKO SUSTAPENETARAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2010.-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2009.ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZETARAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2009.-

10.895.388 8.865.000 81,4 8.865.000 81,4 4.729.012 43,4SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/09.FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK, 90/09.-

1.559.000 1.559.000 100,0 381.402 24,5 381.402 24,5SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2010.FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK, 2010.-

1.500.000 100.000 6,7 16.232 1,1 16.232 1,1753

SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA USADA EN AMBITOS RURALES 2010.

LANDA-EREMUTAN ETXEBIZITZA LIBRE ERABILIAK EROSTEKO DIRU-LAGUNTZAK, 2010.

-

11.000.000 15.400.000 140,0 2.593.094 23,6 2.593.094 23,6SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2010.ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK, 2010.-

5131 TRENBIDEAKFERROCARRILES

16.255.000 12.858.750 79,1 12.858.750 79,1 12.858.750 79,1413SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

2.863.401 2.888.085 100,9 2.888.085 100,9 1.673.460 58,4623ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.-

1.625.000 2.000.000 123,1 2.000.000 123,1 0 0,0AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.BILBOKO TRANBIAREN ZABALKUNTZA.-

73.925.000 71.481.109 96,7 71.481.109 96,7 71.481.109 96,7713

SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.

EUSKAL TRENBIDE SAREAREN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITALERAKO DIRULAGUNTZA.

-

700.000 3.000.000 428,6 3.000.000 428,6 3.000.000 428,6

SUBVENCION DE CAPITAL A EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO APEADERO SARRATU.

EUSKAL TRENBIDE SAREARI KAPITAL DIRULAGUNTZA SARRATU GERALEKUA ERAIKUNTZA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO.

-

22.413.301 22.413.301 100,0 22.413.301 100,0 22.413.301 100,0

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA

EUSKAL TRENBIDE SAREARI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRULAGUNTZA

-

5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT)FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

89



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4.305.400 4.342.450 100,9 4.342.450 100,9 2.522.322 58,6641ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

16.465.497 12.500.000 75,9 12.500.000 75,9 12.500.000 75,9713

SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA (LINEAS 3, 4 Y 5).

EUSKAL TRENBIDE SAREAREN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITALERAKO DIRULAGUNTZA (3., ETA 4. 5.LINEAK).

-

4.200.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SUBVENCION DE CAPITAL A EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA FINANCIACION DEL TRAMO MATICO, LINEA 3 DE METRO DE BILBAO.

EUSKAL TRENBIDE SAREARI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRULAGUNTZA. MATIKO TARTEA, LINEA 3 BILBOKO METROA.

-

35.070.000 35.070.000 100,0 35.070.000 100,0 35.070.000 100,0722

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO, BILBOKO HIRI TRENBIDEA FINANTZATZEKO.

5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOANUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA

23.160.000 18.977.836 81,9 18.977.836 81,9 14.860.967 64,2641ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

49.140.000 50.782.519 103,3 17.732.227 36,1 6.251.725 12,7641

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO].

-

16.180.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA].

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA].

-

21.650.000 29.950.000 138,3 29.950.000 138,3 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA).

-

38.240.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA).

-

25.270.000 18.300.000 72,4 18.300.000 72,4 292.770 1,2

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).

-

35.670.000 22.367.464 62,7 22.367.464 62,7 123.403 0,3

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA).

-

90



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


24.730.000 15.900.000 64,3 15.900.000 64,3 1.645.907 6,7

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA).

-

11.740.000 33.197.034 282,8 0 0,0 0 0,0OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN).-

2.770.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ACCESO A CIUDADES.HIRIETAKO SARBIDEAK.-

5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACION DEL TRANSPORTE

38.391.489 33.200.000 86,5 33.200.000 86,5 33.200.000 86,5414SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

2.800.000 2.800.000 100,0 0 0,0 0 0,0452ABANDONO ACTIVIDAD.LANBIDEA UZTEA.

28.565.400 28.565.400 100,0 28.565.400 100,0 28.565.400 100,0714FERROCARRILES VASCOS.EUSKO TRENBIDEAK.

5151 PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GAIAKADMINISTRACION PORTUARIA Y ASUNTOS MARITIMOS

918.159 2.656.454 289,3 2.656.454 289,3 1.427.227 155,4612OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.-

5.793.000 7.284.639 125,7 190.486 3,3 190.486 3,3OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-

1.635.345 1.280.185 78,3 1.280.185 78,3 1.243.939 76,1OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.-

4.934.426 1 0,0 1 0,0 0 0,0OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-

4.828.000 4.310.344 89,3 4.310.344 89,3 0 0,0OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIABIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-

4.339.242 4.163.052 95,9 3.120.441 71,9 1.213.133 28,0622OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.OBRAK GIPUZKOAKO PORTUETAKO ERAIKINETAN.

91



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

689.446.60594,0

584.198.29595,0

84,7 489.155.19894,8

70,9 306.258.90695,5

44,4

43.678.4866,0

30.969.9355,0

70,9 26.734.4735,2

61,2 14.366.5844,5

32,9

733.125.091100,0

615.168.230100,0

83,9 515.889.671100,0

70,4 320.625.490100,0

43,7

92



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOASECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

17.202.369 16.969.484 98,6 16.878.790 98,1 11.793.945 68,6LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION12.290.000 12.290.000 100,0 12.290.000 100,0 6.000.000 48,8414

FOMENTO DE COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LAS TICS.LEHIAKORTASUNA IKTEN BITARTEZ SUSTATZEA.

2.950.363 2.949.835 100,0 2.949.835 100,0 442.476 15,0632PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK.

5.741.000 5.741.000 100,0 5.741.000 100,0 1.435.250 25,0714SPRI - AGENDA DIGITAL - PLAN PESI 2010SPRI - AGENDA DIGITALA - PESI PLANA 2010

8.900.000 8.900.000 100,0 0 0,0 0 0,0752DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICS. GAITEK.IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOA ETA BERRIKUNTZA. GAITEK.

5413 TEKNOLOGIATECNOLOGIA

3.144.757 3.144.757 100,0 3.144.757 100,0 0 0,0414DEFICIT SPRI.UET-SPRI MENTS.

1.900.000 1.900.000 100,0 1.900.000 100,0 0 0,0729SAIOTEK 2009. PLURIANUALESSAIOTEK 2009. URTE ANITZEKOAK

22.159.250 22.159.250 100,0 0 0,0 0 0,0752DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2010PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2010.-

4.000.000 4.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2010.OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2010.-

7.000.000 6.998.066 100,0 6.998.066 100,0 1.827.162 26,1INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2009.IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2009-

15.450.000 15.000.000 97,1 0 0,0 0 0,0INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2010.IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010.-

5.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

CONVENIO CDTI Y ADMON. C.A.P.V. - FONDO EUROINGENIO

CDTI ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ARTEAN HITZARMENA-EUROINGENIO FUNTSA

-

1.610.800 1.610.800 100,0 1.610.800 100,0 610.352 37,9754ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).ETORTEK 2008. IKERKETA ESTRATEGIKOA (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK).-

7.373.871 1.868.583 25,3 1.868.583 25,3 281.591 3,8ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK).-

9.536.000 8.000.000 83,9 0 0,0 0 0,0ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK).-

93



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


6.772.750 1.836.000 27,1 1.836.000 27,1 0 0,0SAIOTEK 2009. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.SAIOTEK 2009. LAGUNTZA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.-

5.000.000 5.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0

SAIOTEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. CONTRATO PROGRAMA .

SAIOTEK 2010. LAGUNTZA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. PROGRAMA KONTRATUA.

-

26.000.000 26.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0EMAITEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.EMAITEK 2010. LAGUNTZA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0SUBVENCION FUNDACION TEKNIKER. NUEVAS INSTALACIONESTEKNIKER FUNDAZIOARI DIRULAGUNTZA. INSTALAZIO BERRIAK-

4.047.282 4.047.282 100,0 4.047.282 100,0 1.879.062 46,4ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).ETORTEK 2008. IKERKETA ESTRATEGIKOA (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK).-

0 3.775.042 - 3.775.042 - 1.813.972 -ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK)-

0 4.936.750 - 4.936.750 - 0 -SAIOTEK 2009 (INN-9.1)SAIOTEK 2009 (BER-9.1)-

7.500.000 7.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0759

CONSORCIO PARA LA CONST,EQUIP Y EXPLOT DE LA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION

ESPALAZIO BIDEZKO NEUTRO-ITURRIA ERAIKI, EKIPATU ETA USTIAPENERAKO PARTZUERGOA


4.000.000 4.000.000 100,0 4.000.000 100,0 0 0,0454SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUEBERRIKUNTZARAKO EUSKAL SISTEMA. INNOBASQUE

11.000.000 8.916.468 81,1 8.916.468 81,1 2.575.710 23,4752INVESTIGACION ESTRATEGICAIKERKETA ESTRATEGIKOA-

0 1.999.999 - 1.999.999 - 563.731 -ETORGAI 2009 (INN-6.2)ETORGAI 2009 (BER-6.2)-

0 1.972.463 - 1.972.463 - 0 -754CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA (INN-6.2)IKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK (INN-6.2)-

10.000.000 8.027.537 80,3 8.027.537 80,3 6.253.118 62,5CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVAIKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK-

7211 EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO

1.609.975 1.596.711 99,2 1.596.711 99,2 771.880 47,9238TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.

7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZADESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

94



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.579.090 2.579.090 100,0 2.579.090 100,0 0 0,0414DEFICIT EXPLOTACION SPRI.SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA.-

16.391.000 16.391.000 100,0 16.391.000 100,0 6.000.000 36,6

PLAN RESISTE, A CONSULTORES EXTERNOS PARA REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS DE PYMES.

RESISTE PLANA, KANPOKO AHOLKULARIENTZAKOA, ETEEN FINANTZA-BERREGITURAKETETARAKO.

-

11.800.000 11.800.000 100,0 11.800.000 100,0 5.772.221 48,9

PLAN COMPITE, A CONSULTORES EXTERNOS PARA MEJORA DE COMPETITIVIDAD.

COMPITE PLANA, KANPOKO AHOLKULARIENTZAKOA, LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO.

-

1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0 0 0,0PROGRAMA EKINTZAILE.EKINTZAILE PROGRAMA.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 0 0,0PROGRAMA CONECT GUNEA.CONECT GUNEA PROGRAMA.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 0 0,0714RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA.RENOVE MAKINA ERREMINTA.-

6.200.000 6.200.000 100,0 6.200.000 100,0 3.000.000 48,4AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK.-

16.000.000 16.000.000 100,0 8.500.000 53,1 8.500.000 53,1811AMPLIACION CAPITAL SPRI.SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA.-

2.000.000 2.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0PARQUE EMPRESARIAL DE BURCEÑA.BURTZEÑA ENPRESA PARKEA.-

5.000.000 5.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGOEZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA-

1.943.500 1.943.500 100,0 1.943.500 100,0 0 0,0823GAUZATU 2007.GAUZATU 2007.-

3.529.500 3.529.500 100,0 3.529.500 100,0 0 0,0GAUZATU 2008.GAUZATU 2008.-

3.165.500 3.165.500 100,0 3.165.500 100,0 0 0,0GAUZATU 2009.GAUZATU 2009.-

6.000.000 6.000.000 100,0 3.390.182 56,5 0 0,0BIDERATU 2010.BIDERATU 2010.-

7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIAINNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

1.568.353 1.568.353 100,0 1.568.353 100,0 0 0,0414DEFICIT EXPLOTACION SPRI.SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA.-

2.700.000 2.700.000 100,0 2.700.000 100,0 0 0,0VIGILANCIA Y DESARROLLO DE NUEVAS POLITICAS DE INNOVACION.BERRIKUNTZA POLITIKA BERRIAK ZAINTZEA ETA GARATZEA.-

95



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.500.000 1.008.000 67,2 0 0,0 0 0,0454MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.LEHIAREN HOBEKUNTZA: BEHATOKI ESTRATEGIKOAK.-

3.440.000 2.550.000 74,1 1.850.080 53,8 1.317.839 38,3MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACIONELKARLAGUNTZAGATIK LEHIAREN HOBEKUNTZA-

13.250.000 13.250.000 100,0 13.250.000 100,0 3.000.000 22,6714

INCORPORACION DE SOLUCIONES Y PROCESOS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES.

ENPRESA ETA ADMINISTRAZIOEN LEHIAKORTASUNERAKO KONPONBIDEAK ETA PROZESUAK SARTZEA.

-

2.840.000 2.840.000 100,0 2.840.000 100,0 0 0,0ACCIONES ESPECIFICAS DE APOYO A LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD.BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO EKINTZA BEREZIAK.-

2.150.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0752PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.BERRIKUNTZA ETA ENPRESA GARAPENERAKO PROGRAMA.

12.000.000 12.000.000 100,0 9.000.000 75,0 9.000.000 75,0811AMPLIACION CAPITAL SPRI.SPRIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA.

7311 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPOLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 0 0,0713PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOSENERGIA-ERAGINKORTASUNEKO PROGRAMA, UDALERRIETAN

4.531.000 4.531.000 100,0 0 0,0 0 0,0752PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.ENERGIA ERAGINKORTASUN ARLOAN INBERTSIOEN SUSTAPENA.-

4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

PARA UNA PLANTA DE BIOMASA EN ALAVA Y PROYECTOS DE BIOMASA EN OTROS PUNTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

ARABAKO BIOMASA-PLANTA BETERAKO ETA AUTONOMIA ERKIDEGOKO BESTE PUNTU BATZUEN BIOMASA-PROIEKTUAK.

-

7511 TURISMOATURISMO

11.420.142 11.420.142 100,0 11.420.142 100,0 8.228.692 72,1414BASQUETOUR.BASQUETOUR.

7612 BARNE MERKATARITZACOMERCIO INTERIOR

1.896.400 0 0,0 0 0,0 0 0,0429ACCIONES DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y ASOCIATIVA.ERAKUNDEEN ETA ELKARTEEN LANKIDETZARAKO EKINTZAK.

2.100.000 2.100.000 100,0 2.100.000 100,0 0 0,0714AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.INBERTSIOAK FINANTZATZEKO LAGUNTZAK.-

10.000.000 10.000.000 100,0 10.000.000 100,0 3.561.661 35,6PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA (RENOVE)ESKARIA BERPIZTEKO PROGRAMAK (RENOVE)-

1.600.000 1.131.630 70,7 1.131.630 70,7 52.966 3,3722APOYO AINVERSIONES EN ENTORNOS URBANOS 2009.LAGUNTZA 2009AN HIRIALDEETAN INBERTSIOAK EGITEKO.-

96



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


5.750.000 5.750.000 100,0 0 0,0 0 0,0PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010.MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2010.-

1.700.000 3.682.000 216,6 0 0,0 0 0,0752REFORMA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUEN ERALDAKETA.-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES.MERKATARITZA EKIPAMENDUAK MODERNIZATZEA.-

12.020.242 12.020.242 100,0 12.020.242 100,0 12.020.242 100,0821BILBAO EXHIBITION CENTRE.BILBAO EXHIBITION CENTRE.

7613 NAZIOARTEKOTZEAINTERNACIONALIZACION

4.901.192 4.901.192 100,0 4.901.192 100,0 0 0,0414DEFICIT EXPLOTACION SPRI.SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA.

5.494.380 5.494.380 100,0 0 0,0 0 0,0452APOYOS INTERNACIONALIZACION 2010.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2010.-

1.848.620 1.848.620 100,0 0 0,0 0 0,0APOYOS INTERNACIONALIZACION 2010.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2010.-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

394.507.33685,5

373.044.17586,5

94,6 233.270.49383,8

59,1 96.701.86788,1

24,5

66.869.94714,5

58.216.28613,5

87,1 45.246.27616,2

67,7 13.081.35711,9

19,6

461.377.282100,0

431.260.461100,0

93,5 278.516.769100,0

60,4 109.783.224100,0

23,8

97



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKSECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

16.719.912 16.478.295 98,6 16.418.282 98,2 11.550.120 69,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1312 GARAPEN LANKIDETZA

COOPERACION AL DESARROLLO1.879.322 952.240 50,7 952.240 50,7 0 0,0454

DISTRIBUCION AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD 2010

GARAPEN LANKIDE IZATEKO ETA LAGUNTZEKO FONDOAREN KARGURAKO 2010EKO PROGRAMETARAKO LAGUNTZEN BANAKETA

-

0 3.276.311 - 3.276.311 - 0 -

DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.

GARAPEN LANKIDETZA SUSTATZEKO FONDOAREN KARGURAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK BANATZEA

-

2.637.819 1.040.760 39,5 0 0,0 0 0,0AYUDAS HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA PERMANENTE.LAGUNTZA HUMANITARIOAK FINANTZAZIO-LERRO IRAUNKORARREN BITARTEZ.-

9.438.530 1.855.161 19,7 1.855.161 19,7 142.769 1,5

AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.

GARAPEN LANKIDETZA SUSTATZEKO FONDOAREN KARGURAKO 2008KO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

-

0 4.468.493 - 4.468.493 - 0 -


GARAPEN LANKIDETZA SUSTATZEKO FONDOAREN KARGURAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK BANATZEA.

-

0 1.852.529 - 1.852.529 - 0 -754



-

16.466.203 14.467.452 87,9 0 0,0 0 0,0FONDO COOPERACION AL DESARROLLO 2010.GARAPENEAN LANKIDE IZATEKO FONDOA 2010.-

4.364.867 0 0,0 0 0,0 0 0,0FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2009.GARAPENEAN LANKIDE IZATEKO ETA LAGUNTZEKO FONDOA 2009.-

1.621.900 1.621.900 100,0 1.621.900 100,0 219.540 13,5

AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.

GARAPENEAN LANKIDE IZATEKO ETA LAGUNTZEKO FONDOAREN KARGURAKO 2008KO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

-

0 2.723.913 - 2.723.913 - 158.912 -



-

3112 LANATRABAJO

98



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


14.663.446 14.663.446 100,0 14.663.446 100,0 11.004.488 75,0412INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALANLANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN

3121 GIZARTERATZEAINCLUSION SOCIAL

8.279.466 8.279.466 100,0 8.279.466 100,0 0 0,0414

DOTACION ECONOMICA PROYECTO PILOTO ACTIVACION LABORAL PERCEPTORES DE LA R.G.I.

R.G.I. JASOTZEN DUTENEI LANA SUSTATZEKO PROIEKTU PILOTURAKO DIRU-ZUZKIDURA

281.400.000 281.400.000 100,0 232.013.281 82,4 232.013.281 82,4421RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.DIRU SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA.-

43.108.373 43.108.373 100,0 31.678.814 73,5 31.678.814 73,5PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA.-

3.250.000 3.250.000 100,0 0 0,0 0 0,0SUBSIDIO COMPLEMENTARIO A MONOPARENTALES.SUBSIDIO OSAGARRIA GURASO BAKARRENTZAT.-

15.251.949 15.251.949 100,0 15.251.949 100,0 15.251.949 100,0422

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.

GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTE-BAZTERKERIAREN AURKAKOLEGEARENAK.

-

8.208.769 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONVENIOS DE INSERCION. PERSONAL DE REFUERZOGIZARTERATZE-HITZAMENAK. PREMIALDIKO LANGILEAK-

0 7.757.703 - 0 - 0 -

DESARROLLO PROGRAMAS INTERVENCION SOCIAL-PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

GIZARTEAN ESKU-HARTZEKO PROGRAMEN GARATZEA. TEKNIKARI ETA ADMINISTRARIAK

-

1.950.841 1.839.618 94,3 1.839.618 94,3 1.609.089 82,5452EMPRESAS DE INSERCION 2008.LANERATZEN LAGUNTZEKO ENPRESAK 2008.-

2.426.708 2.027.361 83,5 2.011.546 82,9 1.759.547 72,5EMPRESAS DE INSERCION 2009.LANERATZEN LAGUNTZEKO ENPRESAK 2009.-

3.150.000 3.150.000 100,0 768.726 24,4 214.479 6,8EMPRESAS DE INSERCION 2010.LANERATZEN LAGUNTZEKO ENPRESAK 2010.-

2.541.231 2.000.000 78,7 0 0,0 0 0,0454

PLAN DE APOYO PARA EL MANTENIMINETO Y CREACION DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

ENPLEGUKO ZENTRO BEREZIETAN DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO ENPLEGUA MENTENTZEKO ETA SORTZEKO BABES-PLANA.

3122 INMIGRAZIOAINMIGRACION

1.625.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV

EAEKO UDALERRIETAN INMIGRAZIO ETA KULTURARTEKOTASUNAREN ALORREKO PROGRAMAK BURUTZEKO LAGUNTZAK.

99



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3123 GIZARTE ZERBITZUAKSERVICIOS SOCIALES

2.200.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.

TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

-

0 1.475.000 - 0 - 0 -

DESARROLLO PROGRAMAS INTERVENCION SOCIAL-EQUIPOS TECNICOS PREVENCION DROGODEPEND

ESKU-HARTZEKO SOZIALEKO PROGRAMEN GARATZEA-DROGA MENPEKOTASUNEN AURREZAINTZARAKO TALDE TEKNIKOAK

-

59.170 1.865.228 3152,3 1.865.228 3152,3 1.444.846 2441,9454

ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN GIZARTERATZEAREN GAINEKO EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREAREN JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEKO AGINDUA

-

8.000.000 5.987.821 74,8 5.987.821 74,8 4.789.625 59,9

PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL )

ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA)

-

3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKAPOLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

3.010.000 3.010.000 100,0 1.317.469 43,8 1.316.490 43,7452DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.118/07 DEKRETUA - LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA.

1.665.000 1.665.000 100,0 1.665.000 100,0 1.351.700 81,2453DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.176/02 DEKRETUA - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIAK 2006.-

27.118.530 27.751.000 102,3 17.763.000 65,5 17.763.000 65,5DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.255/06 DEKRETUA - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.-

32.513.951 32.499.230 100,0 10.497.938 32,3 10.494.697 32,3

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.

LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT, ADINGABEAK ZAINTZEKO

-

1.644.906 1.387.326 84,3 98.119 6,0 98.119 6,0

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.

LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK ZAINTZEKO.

-

3211 ENPLEGUAEMPLEO

1.728.987 1.728.987 100,0 1.728.987 100,0 863.324 49,9414EGAILAN. PROYECTOS DE COLOCACIONEGAILAN. LANERATZEKO PROIEKTUAK-

100



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4.215.088 4.215.088 100,0 4.215.088 100,0 2.112.392 50,1EGAILAN. PROYECTOS DE LANBIDE.EGAILAN. LANBIDE-PROIEKTUAK.-

1.023.050 2.080.735 203,4 2.069.446 202,3 662.106 64,7452AYUDAS AL EMPLEOENPLEGURAKO LAGUNTZAK.-

3.414.812 3.045.500 89,2 3.030.500 88,7 1.554.000 45,5

DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES 2008.

328/03 DEKRETUA IV. KAPITULUA - ENPRESA-EGITURA BERRIAK SORTZEKO DIRU LAGUNTZAK 2008.

-

4.431.760 1.248.427 28,2 1.241.247 28,0 435.430 9,8DECRETO 329/03 CAP II A V - AYUDAS AL EMPLEO 2009.329/03 DEKRETUA, II. - V. KAPITULUA - ENPLEGURAKO LAGUNTZAK 2009.-

0 2.743.800 9146000000,0

2.743.800 9146000000,0

1.897.100 6323666666,7

DECRETO 328/2003 REGULA AYUDAS A CREACION NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES.

328/2003 DEKRETUA, KULTURA EKINTZAILEA ETA ENPRESA SORTZEKO AUKERA BABESTEN DUENA

-

600.000 5.185.203 864,2 3.937.198 656,2 1.959.725 326,6DECRETO 329/2003 POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO CAPITULOS II AL V.

329/03 DEKRETUA KAPITULU II. - V. KAPITULUA - ENPLEGURAKO LAGUNTZAK 2009-

3.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454AYUDAS AL EMPLEOENPLEGURAKO LAGUNTZAK.

3231 PRESTAKUNTZAFORMACION

2.035.715 340.955 16,7 340.955 16,7 188.801 9,3452

DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCION LABORAL. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.

327/03 DEKRETUA II. KAPITULUA - LANERATZEAREN ZERBITZURAKO PRESTAKUNTZA-BALIABIDEEN KATALOGOA. EUROPAKO GIZARTE FUNTSA.

-

4.400.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS ORIENTACION EMPLEO, PROMOCION EMPRESARIAL Y CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.

ENPLEGURAKO ORIENTAZIORAKO LAGUNTZAK, ENPRESA-SUSTAPENA, PRESTAKUNTZA-BALIABIDEEN KATALOGOA. EUROPAKO GIZARTE FUNTSA.

-

0 3.753.000 - 2.987.254 - 2.433.898 -DECRETO 327/03 CAPITULO II327/03 DEKRETUA KAPITULU II-

10.112.215 1.750.000 17,3 536.872 5,3 536.872 5,3454FINANCIACION DE LA FUNDACION VASCA PARA LA FORMACION CONTINUAETENGABEKO PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOREN FINANTZAKETA-

1.457.150 307.798 21,1 307.798 21,1 71.064 4,9

DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCION LABORAL.

327/03 DEKRETUA II. KAPITULUA - LANERATZEAREN ZERBITZURAKO PRESTAKUNTZA-BALIABIDEEN KATALOGOA.

-

101



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.451.047 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS ORIENTACION EMPLEO, PROMOCION EMPRESARIAL, CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS, PROYECTOS EXTENSION CULTURA EMPRENDEDORA. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.

ENPLEGURAKO ORIENTAZIORAKO LAGUNTZAK, ENPRESA-SUSTAPENA, PRESTAKUNTZA-BALIABIDEEN KATALOGOA, KULTURA EKINTZAILEA HEDATZEKO PROIEKTUAK. EUROPAKO GIZARTE FUNTSA.

-

0 2.623.390 - 2.240.253 - 1.728.458 -DECRETO 327/03 CAPITULO II327/03 DEKRETUA. II KAPITULUA-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

555.565.71788,9

536.128.45788,8

96,5 404.249.64589,3

72,8 357.304.63293,8

64,3

69.274.03811,1

67.287.68811,2

97,1 48.423.32510,7

69,9 23.741.3366,2

34,3

624.839.754100,0

603.416.145100,0

96,6 452.672.970100,0

72,4 381.045.968100,0

61,0

102



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOASECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

50.623.665 50.396.591 99,6 50.158.825 99,1 35.211.426 69,6LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4111 ADMINISTRAZIO OROKORRA: EGITURA ETA LAGUNTZA

ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO1.129.136 2.143.414 189,8 2.143.414 189,8 641.712 56,8632

APLICACIONES INFORMATICAS (U R M)APLIKAZIO INFORMATIKOAK (U R M)

4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOAFINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

99.945.019 94.380.316 94,4 94.380.316 94,4 67.178.752 67,2241DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

16.957.390 17.244.007 101,7 17.244.007 101,7 12.683.022 74,8UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.-

18.001.963 17.950.653 99,7 17.950.653 99,7 13.185.947 73,2CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-

56.788.470 56.788.470 100,0 56.473.228 99,4 41.200.616 72,6COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-

7.430.181 7.430.181 100,0 7.417.726 99,8 4.953.454 66,7COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

169.089.025 169.089.025 100,0 168.607.082 99,7 118.749.328 70,2HOSPITAL TXAGORRITXU.TXAGORRITXUKO OSPITALEA.-

100.162.302 100.162.302 100,0 99.876.816 99,7 74.386.925 74,3HOSPITAL SANTIAGO.SANTIAGO OSPITALEA.-

7.875.267 7.875.267 100,0 7.852.821 99,7 5.640.773 71,6HOSPITAL LEZA.LEZAKO OSPITALEA.-

26.689.709 26.689.709 100,0 26.612.764 99,7 21.838.612 81,8HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.ARABAKO OSPITALE PSIKIATRIKOA ETA OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.-

74.188.943 74.188.943 100,0 73.977.487 99,7 53.952.367 72,7COMARCA GIPUZKOA-ESTE.GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA.-

56.215.687 57.516.868 102,3 57.516.868 102,3 41.826.212 74,4COMARCA GIPUZKOA-OESTE.GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA.-

397.597.911 397.597.911 100,0 396.464.665 99,7 284.015.847 71,4HOSPITAL DONOSTIA.DONOSTIAKO OSPITALEA.-

50.067.823 50.067.823 100,0 49.925.118 99,7 35.660.345 71,2HOSPITAL ZUMARRAGA.ZUMARRAGAKO OSPITALEA.-

103



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


38.928.614 38.928.614 100,0 38.817.658 99,7 28.401.440 73,0HOSPITAL BIDASOA.BIDASOAKO OSPITALEA.-

40.102.123 40.102.123 100,0 39.987.823 99,7 28.752.660 71,7HOSPITAL MENDARO.MENDAROKO OSPITALEA.-

31.663.584 31.663.584 100,0 31.573.335 99,7 22.239.119 70,2HOSPITAL ALTO DEBA.DEBA GARAIKO OSPITALEA.-

11.547.799 11.547.799 100,0 11.514.885 99,7 8.248.025 71,4SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.GIPUZKOAKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.-

72.680.088 72.472.933 99,7 72.472.933 99,7 52.796.359 72,6COMARCA BILBAO.BILBOKO ESKUALDEA.-

58.991.318 58.802.001 99,7 58.802.001 99,7 43.255.842 73,3COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

39.257.856 39.145.962 99,7 39.145.962 99,7 28.504.044 72,6COMARCA URIBE-KOSTA.URIBE-KOSTAKO ESKUALDEA.-

61.018.920 60.845.002 99,7 60.845.002 99,7 44.322.293 72,6COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA.-

3.641.497 3.641.497 100,0 3.641.497 100,0 2.427.665 66,7COMARCA GIPUZKOA-OESTE.GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA.-

415.897.312 415.757.741 100,0 415.757.741 100,0 307.359.673 73,9HOSPITAL CRUCES.GURUTZETAKO OSPITALEA.-

276.206.111 275.141.192 99,6 275.141.192 99,6 217.816.954 78,9HOSPITAL BASURTO.BASURTUKO OSPITALEA.-

157.607.246 157.505.114 99,9 157.505.114 99,9 117.572.178 74,6HOSPITAL GALDAKAO.GALDAKAOKO OSPITALEA.-

51.889.017 52.525.286 101,2 52.525.286 101,2 40.937.039 78,9HOSPITAL SAN ELOY.SAN ELOY OSPITALEA.-

23.310.215 23.243.776 99,7 23.243.776 99,7 17.754.761 76,2HOSPITAL SANTA MARINA.SANTA MARINA OSPITALEA.-

21.504.175 21.442.883 99,7 21.442.883 99,7 17.354.722 80,7HOSPITAL DE GORLIZ.GORLIZKO OSPITALEA.-

15.877.931 16.024.156 100,9 16.024.156 100,9 12.468.975 78,5HOSPITAL BERMEO.BERMEOKO OSPITALEA.-

15.177.817 15.243.662 100,4 15.243.662 100,4 11.547.433 76,1HOSPITAL ZALDIBAR.ZALDIBARKO OSPITALEA.-

19.714.498 19.658.307 99,7 19.658.307 99,7 14.312.439 72,6HOSPITAL ZAMUDIO.ZAMUDIOKO OSPITALEA.-

104



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


19.331.913 19.276.813 99,7 19.276.813 99,7 13.989.796 72,4SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.BIZKAIKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.-

1.542.344 1.542.344 100,0 1.285.287 83,3 856.858 55,6242RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.-

6.225.124 5.678.152 91,2 5.556.572 89,3 3.704.381 59,5RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.-

1.548.162 1.548.162 100,0 1.124.220 72,6 749.480 48,4OTROS CONCIERTOS.BESTE HITZARMEN BATZUK.-

5.126.925 5.345.818 104,3 4.443.599 86,7 2.514.487 49,0DIRECCION TERRITORIAL ARABA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

8.189.357 4.540.183 55,4 3.656.914 44,7 2.975.748 36,3DIRECCION TERRITORIAL ARABA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

2.149.633 3.163.539 147,2 3.047.375 141,8 1.963.794 91,4TRANSPORTE PROGRAMADO.PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.-

3.941.205 4.941.205 125,4 4.618.819 117,2 2.770.220 70,3RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.-

2.187.762 2.187.762 100,0 236.170 10,8 137.766 6,3DIRECCION TERRITORIAL ARABA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

12.211.166 13.652.767 111,8 9.882.765 80,9 6.630.536 54,3DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-






19.140.908 19.836.620 103,6 17.541.375 91,6 10.856.763 56,7DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-



105



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.000.000 745.131 37,3 745.131 37,3 712.601 35,6DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-




2.250.100 944.872 42,0 944.872 42,0 944.872 42,0453PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.-

3.580.900 1.488.239 41,6 1.488.239 41,6 1.488.239 41,6PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.-

18.450.000 17.548.358 95,1 17.548.358 95,1 7.926.542 43,0713DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

3.600.000 3.600.000 100,0 3.600.000 100,0 3.519.573 97,8CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-

2.250.000 2.300.000 102,2 2.300.000 102,2 300.000 13,3COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-

5.400.000 5.400.000 100,0 5.400.000 100,0 4.166.384 77,2HOSPITAL DONOSTIA.DONOSTIAKO OSPITALEA.-

2.932.939 3.297.074 112,4 3.297.074 112,4 3.297.074 112,4HOSPITAL BIDASOA.BIDASOAKO OSPITALEA.-

7.250.000 7.450.000 102,8 7.450.000 102,8 7.231.450 99,7HOSPITAL ALTO DEBA.DEBAGOINEKO OSPITALEA.-

2.900.000 2.900.000 100,0 2.900.000 100,0 1.646.667 56,8COMARCA GIPUZKOA-ESTE.GIPUZKOA EKIALDEKO ESKUALDEA.-

15.810.553 15.810.553 100,0 15.810.553 100,0 11.025.171 69,7HOSPITAL CRUCES.GURUTZETAKO OSPITALEA.-

6.610.100 6.610.100 100,0 6.610.100 100,0 4.745.303 71,8HOSPITAL BASURTO.BASURTUKO OSPITALEA.-

7.476.500 7.476.500 100,0 7.476.500 100,0 3.678.288 49,2HOSPITAL GALDAKAO.GALDAKAOKO OSPITALEA.-

3.073.095 3.073.095 100,0 3.073.095 100,0 1.786.999 58,1COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.EZKERRALDE-ENKARTERRI ESKUALDEA.-

4113 OSASUN PUBLIKOASALUD PUBLICA

106



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.829.928 2.620.800 92,6 2.620.800 92,6 0 0,0237VACUNAS.TXERTOAK.-

2.600.000 2.504.516 96,3 2.444.704 94,0 776.900 29,9VACUNAS GIPUZKOA.GIPUZKOAKO TXERTOAK.-

4.280.072 4.059.704 94,9 3.933.108 91,9 1.281.545 29,9VACUNAS BIZKAIA.BIZKAIKO TXERTOAK.-

4114 OSASUN PLANGINTZA ETA ANTOLAMENDUAPLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA

1.800.000 1.800.000 100,0 1.800.000 100,0 1.350.000 75,0415FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.

4115 FARMAZIAFARMACIA

75.707.630 75.707.630 100,0 75.707.630 100,0 50.019.955 66,1453PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. ARABA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. SENDAGAILEEN ELKARTEAK. ARABA.-

197.591.010 197.591.010 100,0 197.591.010 100,0 129.736.389 65,7PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS. GIPUZKOA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. SENDAGAILEEN ELKARTEA. GIPUZKOA.-

365.990.674 365.990.674 100,0 365.990.674 100,0 239.944.523 65,6PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. BIZKAIA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. SENDAGAILEEN ELKARTEA. BIZKAIA.-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

3.491.266.26898,8

3.473.305.34199,0

99,5 3.446.742.33699,1

98,7 2.468.180.56399,2

70,7

40.655.0181,2

33.390.4471,0

82,1 29.657.3710,9

72,9 19.214.3090,8

47,3

3.531.921.286100,0

3.506.695.789100,0

99,3 3.476.399.707100,0

98,4 2.487.394.873100,0

70,4

107



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

19.131.365 18.326.540 95,8 18.256.883 95,4 13.036.542 68,1LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4421 INGURUMENAREN BABESA

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE11.447.000 11.526.175 100,7 11.526.175 100,7 6.854.833 59,9238

CONTRATO PROGRAMA IHOBE,S.A,IHOBE, SA-REN PROGRAMA-KONTRATUA.

3.750.000 3.750.000 100,0 3.750.000 100,0 3.750.000 100,0414SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A. I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

3.899.958 3.444.723 88,3 3.444.723 88,3 0 0,0722

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA Y BIODIVERSIDAD.

ATMOSFERA ETA BIODIBERTSITATE LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

1.701.731 1.701.731 100,0 1.701.731 100,0 6.996 0,4SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.LURZORU KUTSATUEN LERROAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK.-

2.997.358 0 0,0 0 0,0 0 0,0752SUBVENCIONES A INDUSTRIAS.INDUSTRIENTZAKO DIRULAGUNTZAK.

5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOAPLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

17.034.808 8.517.404 50,0 8.517.404 50,0 8.517.404 50,0413SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

47.335.958 25.851.091 54,6 25.851.091 54,6 25.851.091 54,6713

SUBVENCION PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.

URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERAGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP.INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

7.732.000 5.799.000 75,0 5.799.000 75,0 5.799.000 75,0414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

3.500.460 3.500.460 100,0 3.500.460 100,0 2.021.654 57,8454 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.-

1.464.999 1.465.000 100,0 1.465.000 100,0 1.209.000 82,5FUNDACION AZTI.AZTI FUNDAZIOA.-

2.385.000 2.423.411 101,6 2.423.411 101,6 2.423.411 101,6823

ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.

BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2005, 2006, 2007, 2008 ETA 2009 URTEAK.

7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

10.700.000 8.025.000 75,0 8.025.000 75,0 8.025.000 75,0414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

108



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.000.000 1.305.170 43,5 1.305.170 43,5 1.305.170 43,5421HABILITACION DE CREDITO PARA AYUDAS "PDRS 2007-2013""PDRS 2007-2013" LAGUNTZARAKO KREDITU HABILITAZIOA

2.217.321 0 0,0 0 0,0 0 0,0452PROYECTOS PILOTO DESARROLLO C. AMBIENTAL.INGURUMEN-KALITATEA GARATZEKO PROIEKTU PILOTUAK.-

45.210.200 38.191.345 84,5 9.193.345 20,3 9.193.345 20,3PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-

2.002.000 3.006.581 150,2 2.296.581 114,7 2.296.581 114,7PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-

7.058.300 7.815.197 110,7 7.800.197 110,5 7.800.197 110,5PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAIKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-

0 2.539.510 25395100200,

0

2.527.902 25279020300,

0

10.250 102502600,0

ACCIONES Y PROGRAMAS INFORMAC. Y PROMOC. TERCEROS PAISES DE PRODUCTOS VINICOLAS

EKINTZAK ETA INFORMAZIOA ETA ARDO-PRODUKZIOA HIRUGARREN HERRIALDEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK

-

3.860.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0721

DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO

506.000 3.035.136 599,8 3.035.136 599,8 40.189 7,9722PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.-

4.524.000 4.548.943 100,6 4.548.943 100,6 643.943 14,2

DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.

ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA.

-

4.172.075 3.093.137 74,1 2.021.505 48,5 2.021.505 48,5752

DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

7112 ARRANTZAPESCA

1.716.972 1.716.972 100,0 1.716.972 100,0 429.243 25,0454SEGURIDAD ATUNEROSATUNKETARIEN SEGURTASUNA

2.737.700 8.312.041 303,6 44.041 1,6 40.815 1,5752MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.-

3.300.000 1.187.146 36,0 1.187.146 36,0 0 0,0MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.-

3.972.156 0 0,0 0 0,0 0 0,0754MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.

109



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEAPROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

1.500.000 300.000 20,0 300.000 20,0 0 0,0452CONVENIO BASQUE FOOD. PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.HITZARMENA: BASQUE FOOD. ELIKAGAIEN SUSTAPENA.

4.000.000 4.000.000 100,0 4.000.000 100,0 2.800.000 70,0454FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.KALITATEA FUNDAZIOA: KUDEAKETA, KONTROLA ETA ZIURTAPENA.-

2.195.000 3.614.000 164,6 114.000 5,2 45.600 2,1 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI""MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI" ELKARTEA-

3.613.400 3.000.000 83,0 0 0,0 0 0,0752

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER.

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.

-

1.617.184 1.000.000 61,8 0 0,0 0 0,0

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ELIKADURAKO BESTE EKOIZKIN BATZUK.

-

2.759.970 2.686.091 97,3 2.686.091 97,3 352.559 12,8

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ELIKADURAKO BESTE EKOIZKIN BATZUK.

-

4.796.979 3.600.000 75,0 0 0,0 0 0,0

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.

MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.

-

1.927.700 4.625.806 240,0 4.625.606 240,0 3.325.748 172,5

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.

MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.

-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

239.767.59477,3

191.907.61177,3

80,0 141.663.51478,9

59,1 107.800.07785,4

45,0

70.394.13822,7

56.406.92522,7

80,1 37.793.12821,1

53,7 18.416.10914,6

26,2

310.161.732100,0

248.314.536100,0

80,1 179.456.642100,0

57,9 126.216.185100,0

40,7

110



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

11 SEKZIOA: KULTURASECCION 11: CULTURA

10.925.250 10.584.932 96,9 10.387.012 95,1 7.246.843 66,3LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4512 KIROLAK

DEPORTES1.600.000 1.600.000 100,0 1.600.000 100,0 1.600.000 100,0415

SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKADI KIROLA, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.

DIRU-LAGUNTZA EUSKADI KIROLA FUNDAZIOARI, GOI MAILAKO EUSKAL KIROLAREN PLAN INTEGRALA GARATZEKO.

3.385.730 3.385.730 100,0 3.385.730 100,0 1.673.966 49,4454

PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2010: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010.

EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2010: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN 2010EKO KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0622

SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2010: HABILITACION DE LOCALES PARA ALBERGAR LAS DEPENDENCIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.

EUSKADIKO KIROL-FEDERAZIOEN EGOITZA 2010: EUSKADIKO KIROL-FEDERAZIOEN BULEGOAK BARNE HARTUKO DITUEN LOKALAK GAITZEA.

1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0722

EL CAMPILLO (10/12). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA FINANCIAR EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-CULTURAL DE EL CAMPILLO.

EL CAMPILLO (10/12). DIRU-LAGUNTZA GASTEIZKO UDALARI EL CAMPILLOKO KULTURA ETA KIROL GUNEA FINANTZATZEKO.

4513 KULTURAREN SUSTAPENAPROMOCION DE LA CULTURA

7.908.500 7.808.500 98,7 7.808.500 98,7 7.808.500 98,7414

TRANSFERENCIA A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI, S.A. (EO), PARA CUBRIR GASTOS DE EXPLOTACION.

TRANSFERENTZIA EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA, S.A.RI (EO), USTIAPEN GASTUAK ORDAINTZEKO.

5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 0 0,0722

INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGICAS (09/13). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGICAS

AZPIEGITURA ESTRATEGIKOAK (09/13). VITORIA-GASTEIZEKO UDALARI DIRU-LAGUNTZA, AZPIEGITURA ESTRATEGIKOAK FINANTZATZEKO.

4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOAPATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

4.077.042 4.077.042 100,0 4.077.042 100,0 2.853.929 70,0454

SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

DIRU-LAGUNTZA BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOARI, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO.

-

111



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.557.200 1.557.200 100,0 1.557.200 100,0 1.557.200 100,0

SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

DIRU-LAGUNTZA BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOARI, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO.

-

5.480.765 5.480.765 100,0 5.078.809 92,7 1.066.405 19,5622

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI (09/11). OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.

EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA (09/11). EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO OBRAK.

2.800.000 2.786.915 99,5 2.786.915 99,5 2.608.851 93,2751

MUSEO BALENCIAGA (09/10): SUBVENCION A BERROETA ALDAMAR, S.L., PARA LAS OBRAS DEL MUSEO BALENCIAGA.

BALENCIAGA MUSEOA (09/10): BERROETA ALDAMAR, S.L.-RI DIRU-LAGUNTZA, BALENCIAGA MUSEOKO OBRETARAKO.

2.644.444 2.644.444 100,0 2.644.444 100,0 2.644.444 100,0821

AMPLIACION CAPITAL TENEDORA, S.L.: TOMA DE PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION DE LA CAE EN LA AMPLIACION DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD "TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, S.L."

TENEDORA, S.LREN KAPITAL GEHIKUNTZA: "TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, S.L." KAPITAL GEHIKUNTZAN EAEKO ADMINISTRAZIOAREN PARTE-HARTZEA.

4515 GIZARTE HEDABIDEAKMEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

140.000.000 138.500.000 98,9 138.500.000 98,9 128.700.000 91,9413

TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EXPLOTACION DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES DE GESTION.

TRANSFERENTZIA EUSKAL IRRATI TELEBISTA ENTE PUBLIKOARI (EITB), ENTEAREN ETA BERE BALTZUEN USTIAPEN GASTUAK ORDAINTZEKO.

4.160.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0713

TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), PARA FINANCIAR INVERSIONES DE SUS SOCIEDADES DE GESTION.

TRANSFERENTZIA EUSKAL IRRATI TELEBISTA ENTE PUBLIKOARI (EITB), BERE BALTZUEN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO.

5.840.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714

TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD PUBLICA TELEVISION VASCA ( ETB), PARA FINANCIAR INVERSIONES.

TRANSFERENTZIA EUSKAL TELEBISTA SOZIETATE PUBLIKOARI (ETB), INBERTSIOAK FINANTZATZEKO.

4711 HIZKUNTZA POLITIKAPOLITICA LINGÜISTICA

30.622.194 30.422.194 99,3 30.422.194 99,3 22.973.568 75,0412TRANSFERENCIA A HABE, PARA GASTOS CORRIENTES.TRANSFERENTZIA HABERI, OHIKO-GASTUETARAKO.

1.800.000 1.800.000 100,0 0 0,0 0 0,0422

EBPN 2010- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES.

EBPN 2010- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN: TOKI-ENTITATEETAN EBPN GARATU EDOTA ENTITATEOTAKO ADMINISTRAZIOETAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANAK ONARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

112



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


5.725.000 5.725.000 100,0 0 0,0 0 0,0452

HEDABIDEAK 2010- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.

HEDABIDEAK 2010- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

2.200.000 2.200.000 100,0 0 0,0 0 0,0

LANHITZ 2010- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES A AGENTES SOCIOECONOMICOS Y EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA: PLANES DE USO, INNOVACION Y EUSKARA 2.0 (FOMENTO DEL EUSKERA MEDIANTE LA TECNOLOGIA 2.0, PARTICIPACION, CREATIVIDAD, EMPRENDIZAJE Y EL BRANDING).

LANHITZ 2010- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ERAGILE SOZIOEKONOMIKO ETA ENPRESEI EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK: ERABILERA-PLANAK, BERRIKUNTZA ETA EUSKARA 2.0 (EUSKARAREN SUSTAPENA, TEKNOLOGIA 2.0, PARTEHARTZEA, SORMENA, EKITZAILETASUNA ETA BRANDING-AREN BIDEZ).

-

1.664.427 0 0,0 0 0,0 0 0,0454SUBVENCION A LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.DIRU-LAGUNTZA EUSKALTZAINDIA-RI, ELKARTEAREN LAN-PROGRAMETARAKO.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

240.890.55280,4

223.572.72383,1

92,8 213.247.84786,1

88,5 180.733.70689,9

75,0

58.590.97119,6

45.608.61316,9

77,8 34.396.13613,9

58,7 20.353.48710,1

34,7

299.481.523100,0

269.181.336100,0

89,9 247.643.983100,0

82,7 201.087.193100,0

67,1

113



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

21 SEKZIOA: +EUSKADI 09SECCION 21: +EUSKADI 09

4312 ETXEBIZITZAVIVIENDA

1.700.000 733.548 43,1 662.748 39,0 553.974 32,6622REDACCION PROYECTOS APARTAMENTOS ALQUILERALOKAIRUKO APARTAMENTUEN PROIEKTUAK IDAZTEA

15.000.000 14.997.997 100,0 14.997.997 100,0 0 0,0722PROGRAMA AYUDAS HIRIBERRIHIRIBERRI LAGUNTZAK PROGRAMA

4432 LURRALDEKO POLITIKAPOLITICA REGIONAL

28.438.151 28.438.151 100,0 28.438.151 100,0 9.747.081 34,3422AYUDAS EXTRAORDINARIAS A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRESTACIONDE SERVICIOS LOCALES

TOKI-SERBITZU PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO LAGUNTZAK UDALEI

1.561.849 1.561.849 100,0 1.561.849 100,0 309.990 19,8722

DECRETO DE COOPERACION ECONOMICA CON AYUNTAMIENTOS CAPV

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO UDALERRIEN ETA AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ARTEKO LANKIDETZA EKONOMIKOA ARAUTZEN DUEN DEKRETUA

5131 TRENBIDEAKFERROCARRILES

2.900.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0713

SUBVENCION CAPITAL ETS - APARTADERO DE KARAKATE

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - KARAKATEKO BAZTERLEKUA

-

3.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - DESDOBLAMIENTO DE AZITAIN-ELECTROCICLOS

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - AZITAN - ELECTROCICLOS-EKO DESDOBLAMENDUA

-

2.100.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - CUBRICION ESTACION ARDANTZA

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - ARDANTZAKO GELTOKIA ESTALTZEA

-

3.600.000 644.000 17,9 644.000 17,9 644.000 17,9SUBVENCION CAPITAL ETS - APARTADERO OIKINAEUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - OIKINA BAZTERLEKUA-

9.800.000 2.391.429 24,4 2.391.429 24,4 2.391.429 24,4

SUBVENCION CAPITAL ETS - COCHERAS Y TALLERES DE ARASO

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - ARASOKO KOTXETEGIAK ETA TAILERRAK

-

6.000.000 1.170.000 19,5 1.170.000 19,5 1.170.000 19,5

SUBVENCION CAPITAL ETS - DESDOBLAMIENTO LASARTE-REKALDE

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - LASARTE-REKALDE-KO DESDOBLAMENDUA

-

3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - PASOS EN TERRAPLEN LOYOLA REMODELACION ANOETA

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - LUBETAKO PASAIDEAK LOIOLA ETA ANOETA BIRMOLDATZEA

-

5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - TRANVIA LANZADERA AL CAMPUS DE UPV DE LEIOA

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - LEIOAKO EHUKO CAMPUSEKO TRANBIA ANEZKA

-

114



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

21 SEKZIOA: +EUSKADI 09SECCION 21: +EUSKADI 09

5.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - TRANVIA VITORIA-ABETXUKO

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - GASTEIZ-ABETXUKO TRANBIA

-


7.000.000 7.000.000 100,0 7.000.000 100,0 7.000.000 100,0713SUBVENCION CAPITAL ETS - METRO BILBAO LINEA 3EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - BILBOKO METROA, 3. LINEA

7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEAPROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

4.800.000 4.800.000 100,0 4.800.000 100,0 1.920.000 40,0752DESARROLLO DEL PROYECTO NFS-FABRICACION DE NUEVOS ALIMENTOS A BASE DE ESPUMAS.

NFS PROIEKTUAREN GARAPENA - BITSA ERABILIZ ELIKAGAI BERRIAK FABRIKATZEA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

100.200.00094,5

61.736.97496,6

61,6 61.666.17497,3

61,5 23.736.47494,8

23,7

5.854.4915,5

2.155.7613,4

36,8 1.705.1612,7

29,1 1.300.1615,2

22,2

106.054.491100,0

63.892.735100,0

60,2 63.371.335100,0

59,8 25.036.635100,0

23,6

115



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

51 SEKZIOA: LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUASECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENADESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

2.428.58895,5

1.821.44195,5

75,0 1.821.44195,5

75,0 1.821.44195,5

75,0

114.9834,5

86.2374,5

75,0 86.2374,5

75,0 86.2374,5

75,0

2.543.571100,0

1.907.678100,0

75,0 1.907.678100,0

75,0 1.907.678100,0

75,0

116



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

52 SEKZIOA: EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUASECCION 52: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

1.752.95897,9

1.314.71997,9

75,0 1.314.71997,9

75,0 1.314.71997,9

75,0

37.7512,1

28.3132,1

75,0 28.3132,1

75,0 28.3132,1

75,0

1.790.709100,0

1.343.032100,0

75,0 1.343.032100,0

75,0 1.343.032100,0

75,0

117



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIASECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

7.638.70396,9

5.729.02796,9

75,0 5.729.02796,9

75,0 5.729.02796,9

75,0

246.2773,1

184.7083,1

75,0 184.7083,1

75,0 184.7083,1

75,0

7.884.980100,0

5.913.735100,0

75,0 5.913.735100,0

75,0 5.913.735100,0

75,0

118



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

55 SEKZIOA: DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOASECCION 55: AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

1.590.23885,0

1.192.67985,0

75,0 1.192.67985,0

75,0 1.192.67985,0

75,0

280.54715,0

210.41015,0

75,0 210.41015,0

75,0 210.41015,0

75,0

1.870.785100,0

1.403.089100,0

75,0 1.403.089100,0

75,0 1.403.089100,0

75,0

119



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA


63.995.000 2.758.978 4,3 2.758.978 4,3 2.758.978 4,3311INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIORBARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK

24.495.913 11.463.326 46,8 11.463.326 46,8 11.463.326 46,8331A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.

33.000.000 6.763.327 20,5 6.763.327 20,5 6.763.327 20,5341GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.

123.650.000 12.500.000 10,1 12.500.000 10,1 12.500.000 10,1931PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

245.140.91399,9

33.485.630100,0

13,7 33.485.630100,0

13,7 33.485.630100,0

13,7

127.0000,1

14.8820,0

11,7 14.8820,0

11,7 14.8820,0

11,7

245.267.913100,0

33.500.512100,0

13,7 33.500.512100,0

13,7 33.500.512100,0

13,7

120



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKINOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO

75.468.404 50.312.269 66,7 50.312.269 66,7 50.312.269 66,7421FONDO GENERAL DE AJUSTE.EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.

56.056.000 56.056.000 100,0 56.056.000 100,0 27.052.670 48,3721

CONTRIBUCION FINANCIERA AL PLAN MARCO DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION PUBLICA. PMAFIP II 2007-2011.

INBERTSIO PUBLIKOARI FINANTZA-LAGUNTZA ESPARRU PLANARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK. IPLFPM II 2007-2011.

-

16.032.000 16.032.000 100,0 16.032.000 100,0 7.281.895 45,4

CONTRIBUCION FINANCIERA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES.

OSASUN ETA GIZARTE ZERBITZUEN AZPIEGITURETARAKO FUNTSARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK.

-

2.287.336 2.287.336 100,0 2.287.336 100,0 2.287.336 100,0PMAFIP II 2007-2011IPLFPM II 2007-2011-

6.465.680 5.769.429 89,2 5.769.429 89,2 5.769.429 89,2FISSS 2007 -2011GS OSASUN INS. FUNTSA 2007-2011-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

156.309.420100,0

130.457.034100,0

83,5 130.457.034100,0

83,5 92.703.599100,0

59,3

00,0

00,0

- 00,0

- 00,0

-

156.309.420100,0

130.457.034100,0

83,5 130.457.034100,0

83,5 92.703.599100,0

59,3

121



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

99 SEKZIOA: HAINBAT SAILSECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

19.278.749 0 0,0 0 0,0 0 0,0LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1221 HAINBAT SAIL

DIVERSOS DEPARTAMENTOS2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0281

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0282EJECUCION DE AVALES.ABALEN BETERAZPENA.

6.366.971 0 0,0 0 0,0 0 0,0622CONSTRUCCIONES.ERAIKUNTZAK.

4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0752NUEVO ESTADIO ATHLETIC.ESTADIO BERRIA ATHLETIC.

3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0753A FAMILIASFAMILIEI

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

7.149.500 0 0,0 0 0,0 0 0,0632OTROS PROYECTOS.BESTE PROIEKTU BATZUK.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

44.795.22098,0

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

925.2002,0

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

45.720.421100,0

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

122

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

123

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK - APORTACIONES DE DDFF

76,6%

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS TRANSF. DE

INSTITUC. DE LA CAE0,1%

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

2,3%

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK -FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA

0,9%

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP EXTERIOR

0,0%

ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

20,1%

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS

125

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro

KONTZEPTUACONCEPTO

AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO

AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS



DIRU-BILKETARECAUDACIÓN



FORU ALDUNDIEN EKARPENAAPORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES

7.753.077 5.148.432 5.148.43166,4 66,466,4 67,6 66,4 55,2

EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE

6.875 0 00,0 0,00,0 21,2 0,0 16,3

ESTATUKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DEL ESTADO

233.870 39.756 36.48717,0 15,65,4 5,2 2,2 4,9

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAKFONDOS DE LA UNION EUROPEA

86.813 71.245 71.24582,1 82,166,4 56,9 66,4 56,9

ATZERRIKO BESTE ALOR PUBLIKO BATEKIKO FINANTRA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON OTRO SECTOR PUBLICO EXTERIOR

378 378 378100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0

ZORPETZE PUBLIKOAENDEUDAMIENTO PUBLICO

2.038.000 1.155.000 1.155.00056,7 56,756,7 13,8 56,7 13,8

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAKOTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

221.062 88.068 71.43739,8 32,325,3 67,2 19,1 54,9

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA 10.340.076 6.502.880 6.482.97862,9 62,762,2 62,2 62,0 51,0TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES

DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA

145.299

GUZTIRA 10.485.375 6.502.880 6.482.978TOTAL

127

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

FORU ALDUNDIENEKARPENAK -

APORTACIONES DE DDFF

EAEko ERAKUNDEENBESTELAKO

TRANSFERENTZIAK - OTRASTRANSF. DE INSTITUC. DE LA

CAE

ESTATUKOTRANSFERENTZIAK -

TRANSFERENCIAS DELESTADO

EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA

UNIÓN EUROPEA

ATZERRIKO BESTE APBATETIKO FINANTZ-HAR -RELAC FINANC OTRO SP

EXTERIOR

ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

SAILEN BESTELAKOSARRERAK - OTROSINGRESOS DE LOSDEPARTAMENTOS

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación

Millones de euros


LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milioi euro

129

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekzioen bestelako sarreren laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen de otros ingresos de las secciones

131

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION








JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

428 134 8631,4 20,131,4 33,5 20,1 26,001

HERRIZAINGOAINTERIOR

18.770 18.194 13.13596,9 70,082,9 153,7 60,0 82,802

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETAEDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

6.241 5.433 5.43387,0 87,064,8 74,9 64,8 74,903

EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMIA Y HACIENDA

64.268 10.577 8.38016,5 13,010,0 34,9 6,8 31,204

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

5.681 2.982 2.91152,5 51,246,3 117,6 45,3 116,705

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

56.979 15.642 13.15527,5 23,121,0 37,4 18,8 33,706

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOAINDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

61.551 24.187 19.94739,3 32,48,0 861,8 2,3 841,007

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

3.582 7.113 5.954198,6 166,2192,8 146,1 161,5 91,608

OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

745 504 38367,6 51,359,4 97,6 43,0 82,009

INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

1.863 1.654 1.09788,7 58,972,4 303,9 42,5 292,210

KULTURACULTURA

831 1.583 958190,5 115,3281,5 230,6 160,2 183,311

HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS

122 66 054,0 0,054,0 54,5 0,0 54,599

GUZTIRA 221.062 88.068 71.437TOTAL

39,8 25,3 67,2 32,3 19,1 54,9

133

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Herrizaingoa - Interior Hezkuntza, U I - Educación,Univ e Investigación

Ekonomia eta Ogas. -Economía y Hac.

Justizia eta HA - Justicia yAdm Pública

Etxebizitza, HL eta G -Vivienda, OP y Transp.

Industria, BM eta T -Industria, IC y T

Gainerakoa - Resto

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación


SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Millones de eurosMilioi euro

135

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

137

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2010EKO IRAILAREN 30EAN

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak



BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

ANALIZATUA GUZTIRATOTAL ANALIZADO %

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAKRESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR %

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES %

DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA

AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO %

10.308.463.311 6.467.284.947 62,7 8.046.805 0,1

31.612.334 24.952.598 78,9 2.595.858 8,2

10.340.075.645 6.492.237.545 62,8 10.642.664 0,1

145.299.322

10.485.374.967 6.492.237.545 61,9 10.642.664 0,1

99,7 99,6 75,6

0,3 0,4 24,4

98,6 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

139

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle por secciones

141

Euros


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak

SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA

CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%


22210 TRAFIKOATRAFICO

391 ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.

13.250.000 9.140.414 4.824.81669,0 36,4

22230 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.

3.800.000 3.488.432 091,8 0,0


42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

321 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK.

MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.

1.815.000 1.598.988 088,1 0,0

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNASECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

61120 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL

291 BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO

4.760.000 1.757.998 036,9 0,0

312 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO

3.709.000 984.134 026,5 0,0

61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOAPATRIMONIO Y CONTRATACION

541 ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.

3.500.000 115.509 03,3 0,0

143

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

63110 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA

391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO

250.000 0 2.368.1080,0 947,2

533 JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.

50.840.516 3.770.168 07,4 0,0


12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL

4.500.000 2.439.006 054,2 0,0


43120 ETXEBIZITZAVIVIENDA

321 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.- AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.

7.344.000 5.469.853 074,5 0,0

GARAJEEN SALMENTA.- VENTA DE GARAJES.

1.530.000 18.576 01,2 0,0

HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIZINAREN ALOKAIRUA.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

3.500.000 1.103.239 031,5 0,0

LURRAZAL-ESKUBIDE.- DERECHO DE SUPERFICIE.

24.100.000 48.081 00,2 0,0

391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES

2.200.000 1.147.529 052,2 0,0


144

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

311 OBRA PUBLIKOEN ZUZTZA. ETA IKUSKAPENA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS

2.500.000 1.081.359 043,3 0,0

51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.

6.600.000 1.629.036 024,7 0,0


72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZADESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

380 SPRI ITZULKETA - AURREKO URTEETAKO SOBERAKINAK REINTEGRO SPRI - EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES

0 18.094.069 0

823 GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.

50.000 2.358.072 853.8814.716,1 1.707,8

73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPOLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

511 ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.

60.000.000 0 00,0 0,0


32310 PRESTAKUNTZAFORMACION

380 ITZULERAK REINTEGROS

54.000 2.477.734 04.588,4 0,0

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA


145

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS

2.038.000.000 945.000.000 046,4 0,0

931 FINANTZA-ENTITATEEKIN ZORPETZEAREKIKO SARRERAK INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS

0 210.000.000 0

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAKAPORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVAEKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

1.276.170.707 850.764.123 066,7 0,0

EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA- APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA

3.063.368 2.015.541 065,8 0,0

EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA.- APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.

13.863.079 9.234.329 066,6 0,0

EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.- APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.

10.791.446 3.886.178 036,0 0,0

EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

7.085.953 4.662.198 065,8 0,0

421 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

421 EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

13.807.342 0 00,0 0,0

EKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

2.486.683.903 1.657.757.412 066,7 0,0


5.969.129 3.927.385 065,8 0,0


27.012.917 17.993.563 066,6 0,0

146

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%


21.027.685 7.572.417 036,0 0,0


0 9.084.531 0

421 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

421 EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

21.010.625 0 00,0 0,0

EKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

3.783.985.763 2.522.608.699 066,7 0,0


9.083.221 5.976.300 065,8 0,0


41.105.544 27.380.797 066,6 0,0


31.997.819 11.522.943 036,0 0,0


0 13.823.927 0

91190 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKINOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO

721 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOABF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.

1.989.000 0 00,0 0,0

721 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIABF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.

2.996.400 0 00,0 0,0

92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

147

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

431 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOIKERKUNTZA GEHITZEKO ETA AREAGOTZEKO SUSTAPEN-PROGRAMARI BURUZKO HITZARMENA. (2008-I3 PROGRAMA).

-

CONVENIO RELATIVO AL PROGRAMA DE INCENTIVACION DE LA INCORPORACION E INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. (PROGRAMA I3-2008).

1.530.000 0 00,0 0,0

ERTZAINTZAREN ERRETIRO ADINA AURRERATZEAREN F. PARTE HARTZEA

-

PARTICIPACION EN LA FÓN DE LA ANTICIPACIÓN EN LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LA ERTZAINTZA

6.207.111 6.207.111 0100,0 0,0

439 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO BESTEN ERAK. BATZUETATIK DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOLFINANCIACIÓN DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

-

FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

0 21.866.729 0

731 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOKUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.- CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.

225.390.000 8.313.805 03,7 0,0

739 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUETATIK DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOLCONVENIO SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN GESTIÓN PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

-

CONVENIO SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN GESTIÓN PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

0 2.245.201 0

93110 EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

441 EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSE

148

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.

3.498.223 0 00,0 0,0

441 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADERLANDA GARAPENA (2007/2013).- DESARROLLO RURAL (2007/2013).

11.032.075 5.165.047 046,8 0,0

441 EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGAORDAINKETA BAKARRA (EB E. 1782/2003).- PAGO UNICO (R. CE 1782/2003).

45.210.200 30.030.718 066,4 0,0

ORDAINKETA OSAGARRIA (EB E. 1782/2003, 69. ART.).- PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003).

2.002.000 3.024.732 0151,1 0,0

EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAIKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.- PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.

7.058.300 14.766.700 0209,2 0,0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDEREUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.

16.588.985 13.898.881 083,8 0,0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - KOHESIO-FONDOA DE LA UNION EUROPEA - F.COHESIONFONDO DE COHESIÓN 2001-ES-16C-PE-049- FONDO DE COHESIÓN 2001-ES-16C-PE-049

0 1.833.481 0

GUZTIRA

TOTAL10.308.463.311 6.467.284.947 62,7 8.046.805 0,1

149

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

151

Miles de euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Milaka euro






1 ZERBITZU OROKORRAK 6.943SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

7.136 3.832 53,7

12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL

6.943 7.136 3.832 53,7

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 16.190PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

16.190 8.678 53,6

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

16.190 16.190 8.678 53,6

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 27.027SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

26.994 14.546 53,9

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

20.606 20.578 10.941 53,2

32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL

6.421 6.416 3.606 56,2

4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 60.441PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

60.209 24.179 40,2

47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA

60.441 60.209 24.179 40,2

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 14.239PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

14.219 7.582 53,3

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

14.239 14.219 7.582 53,3

GUZTIRA 124.840TOTAL

124.749 58.818 47,1

153

1.2 Administrazio orokorra - Administración general2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social3.2 Gizarte sustapena - Promoción social4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

155

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKKONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSCRÉDITOS DE COMPROMISO

157

Euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2010EKO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.

43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEEINSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



755.000 60.000 0 0 3.344.135

0 0 0 0 0 0

2.529.135 755.000 60.000 0 0 3.344.135

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE

INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

24.542.000HASIERAKO KREDITUA

CRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

200.000 0 0 0 24.742.000

0 0 0 0 0 0

24.542.000 200.000 0 0 0 24.742.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIAACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO



99.000 0 0 0 1.804.500

0 0 0 0 0 0

1.705.500 99.000 0 0 0 1.804.500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

159

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.

46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTATINSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT



1.234.000 0 0 0 3.040.000

0 0 0 0 0 0

1.806.000 1.234.000 0 0 0 3.040.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAEMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

198.640HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETA


0 0 0 0 198.640

0 0 0 0 0 0

198.640 0 0 0 0 198.640

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES



0 0 0 0 1.609.350

0 0 0 0 0 0

1.609.350 0 0 0 0 1.609.350

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

160

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.

GUZTIRATOTAL

32.390.625HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

2.288.000 60.000 0 0 34.738.625

0 0 0 0 0 0

32.390.625 2.288.000 60.000 0 0 34.738.625

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

161

HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos

163

Miles de euros

HABE - HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




3.849 3.736 3.692 2.581 2.58197,1 95,9 67,0 67,097,3 95,6 96,2 95,6 60,4 69,6 60,4 69,6


6.693 3.805 3.805 3.360 3.31556,9 56,9 50,2 49,556,7 50,6 54,6 50,6 48,4 43,4 48,4 43,2


34.165 21.526 19.616 12.782 12.78263,0 57,4 37,4 37,463,0 99,9 57,4 50,3 37,4 31,6 37,4 31,6


218 167 167 48 4876,6 76,6 21,9 21,976,6 86,7 76,6 57,9 21,9 28,9 21,9 28,0


50 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 22,2 0,0 22,2 0,0 22,2 0,0 22,2

GUZTIRATOTAL

44.975 29.234 27.280 18.771 18.72565,0 60,7 41,7 41,665,0 91,7 60,3 54,1 40,9 36,6 40,9 36,6

GUZTIRATOTAL

44.975 29.234 27.280 18.771 18.72565,0 60,7 41,7 41,665,0 91,7 60,3 54,1 40,9 36,6 40,9 36,6

50 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 22,2 0,0 22,2 0,0 22,2 0,0 22,2

218 167 167 48 4876,6 76,6 21,9 21,976,6 86,7 76,6 57,9 21,9 28,9 21,9 28,0

44.707 29.067 27.113 18.723 18.67865,0 60,6 41,9 41,865,0 91,8 60,3 54,2 41,0 36,7 41,0 36,6GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES



165

HABE2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA -AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

167

HABE2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCION MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

168

HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos

169

Miles de euros

HABE - HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUACAPITULO








TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.

13.591 4.028 3.83129,6 28,227,7 32,5 26,2 31,23

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES

30.622 22.974 22.97475,0 75,075,0 99,2 75,0 99,24

ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES

2 0 017,2 17,217,2 9,6 17,2 9,65

FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

760 7 70,9 0,90,8 0,4 0,8 0,48

GUZTIRA 44.975 27.009 26.811TOTAL

60,1 59,5 75,5 59,6 59,0 75,1

171

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



173

Miles de euros

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




5.722 5.610 5.610 3.981 3.98198,1 98,1 69,6 69,698,0 98,7 98,0 98,3 62,6 70,5 62,6 70,5


15.740 15.229 14.962 5.167 5.01696,8 95,1 32,8 31,996,1 93,4 86,8 92,4 30,4 32,3 30,2 32,2


776 740 159 38 3895,4 20,5 4,8 4,895,4 100,0 20,5 15,1 4,8 4,5 4,8 4,3


97 94 94 49 4997,4 97,4 50,4 50,497,4 65,0 97,4 40,5 30,6 36,0 30,6 36,0


36 6 6 6 616,7 16,7 16,7 16,716,7 61,4 16,7 61,4 16,7 61,4 16,7 61,4

GUZTIRATOTAL

22.371 21.680 20.832 9.240 9.08996,9 93,1 41,3 40,696,4 94,6 87,3 89,9 37,7 40,2 37,6 40,1

GUZTIRATOTAL

22.371 21.680 20.832 9.240 9.08996,9 93,1 41,3 40,696,4 94,6 87,3 89,9 37,7 40,2 37,6 40,1

36 6 6 6 616,7 16,7 16,7 16,716,7 61,4 16,7 61,4 16,7 61,4 16,7 61,4

97 94 94 49 4997,4 97,4 50,4 50,497,4 65,0 97,4 40,5 30,6 36,0 30,6 36,0




175

IVAP2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

177

IVAP2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

178

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



179

Miles de euros

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









2.432 1.046 62343,0 25,643,5 17,6 24,1 14,83


16.917 12.336 12.33672,9 72,950,0 75,0 50,0 75,04


10 1 110,1 10,19,0 20,9 9,0 20,95


3.011 11 110,4 0,40,3 0,5 0,3 0,58

GUZTIRA 22.371 13.394 12.971TOTAL

59,9 42,6 63,8 58,0 40,5 63,5

181

EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



183

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




8.352 7.967 7.961 5.719 5.71995,4 95,3 68,5 68,594,2 92,3 94,1 91,7 62,0 66,0 62,0 65,9


4.688 3.539 3.422 1.728 1.50275,5 73,0 36,9 32,074,8 89,0 71,8 71,4 29,5 34,4 29,5 31,3


5 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,0- 11,9 - 11,9 - 11,9 - 11,9


43 14 9 9 932,5 20,9 20,9 20,932,5 75,2 20,9 75,2 20,9 47,9 20,9 47,9


1.111 911 808 120 12082,0 72,8 10,8 10,882,0 34,9 28,8 13,6 7,8 3,8 7,8 3,8


20 6 6 6 629,8 29,8 29,8 29,829,8 66,5 29,8 66,5 29,8 66,5 29,8 66,5

GUZTIRATOTAL

14.219 12.437 12.207 7.582 7.35687,5 85,8 53,3 51,786,6 84,1 81,3 75,8 46,9 48,7 46,9 47,8

GUZTIRATOTAL

14.219 12.437 12.207 7.582 7.35687,5 85,8 53,3 51,786,6 84,1 81,3 75,8 46,9 48,7 46,9 47,8

20 6 6 6 629,8 29,8 29,8 29,829,8 66,5 29,8 66,5 29,8 66,5 29,8 66,5

1.111 911 808 120 12082,0 72,8 10,8 10,882,0 34,9 28,8 13,6 7,8 3,8 7,8 3,8




185

EUSTAT2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES


GUZTIRA - TOTAL

D O

187

EUSTAT2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

188

EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



189

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









81 6 47,6 5,27,6 69,9 5,2 32,43


13.006 9.282 9.28271,4 71,471,4 73,4 71,4 73,44


1 0 00,0 0,00,0 146,8 0,0 146,85

KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

111 83 8375,0 75,075,0 75,0 75,0 75,07


1.020 5 50,5 0,50,5 1,1 0,5 1,18

GUZTIRA 14.219 9.377 9.375TOTAL

65,9 65,9 70,4 65,9 65,9 70,2

191

EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



193

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




2.197 2.031 1.987 1.392 1.39292,4 90,4 63,4 63,493,2 94,6 90,4 94,6 57,0 65,2 57,0 65,2


2.949 1.839 1.824 1.266 1.25762,4 61,9 42,9 42,661,6 76,8 59,6 74,4 37,8 51,3 37,8 51,0


0 0 0 0 02,9 2,9 2,9 2,92,9 - 2,9 - 2,9 - 2,9 -


1.123 1.041 979 919 42092,8 87,3 81,9 37,488,2 95,7 82,9 84,4 52,5 81,6 14,1 27,3


135 49 49 24 1036,1 36,1 18,0 7,136,1 27,6 36,1 27,6 7,1 6,9 7,1 6,9


13 5 5 5 534,9 34,9 34,9 34,934,9 79,2 34,9 79,2 34,9 79,2 34,9 79,2

GUZTIRATOTAL

6.416 4.965 4.843 3.606 3.08377,4 75,5 56,2 48,176,5 80,5 73,7 77,5 46,3 56,2 39,6 47,0

GUZTIRATOTAL

6.416 4.965 4.843 3.606 3.08377,4 75,5 56,2 48,176,5 80,5 73,7 77,5 46,3 56,2 39,6 47,0

13 5 5 5 534,9 34,9 34,9 34,934,9 79,2 34,9 79,2 34,9 79,2 34,9 79,2

135 49 49 24 1036,1 36,1 18,0 7,136,1 27,6 36,1 27,6 7,1 6,9 7,1 6,9




195

EMAKUNDE2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

197

EMAKUNDE2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

198

EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



199

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









0 9 6- -- - - -3


6.200 4.651 4.65175,0 75,075,0 77,6 75,0 77,64


2 0 07,4 7,45,0 19,9 5,0 19,95


213 4 41,8 1,81,6 4,6 1,6 4,68

GUZTIRA 6.416 4.663 4.661TOTAL

72,7 72,7 70,3 72,6 72,6 70,3

201

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA – ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



203

Miles de euros

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




8.677 8.027 7.950 5.930 5.93092,5 91,6 68,3 68,392,3 83,1 91,6 82,5 60,9 59,2 60,9 59,2


6.518 5.428 5.036 2.614 2.45783,3 77,3 40,1 37,780,5 72,5 73,1 67,1 37,6 31,7 34,6 30,9


950 148 148 119 11815,6 15,6 12,5 12,415,6 27,0 15,6 18,1 12,4 10,0 12,4 10,0


45 15 15 15 1533,6 33,6 33,6 33,633,6 21,3 33,6 21,3 33,6 21,3 33,6 21,3

GUZTIRATOTAL

16.190 13.618 13.149 8.678 8.52084,1 81,2 53,6 52,682,9 71,3 79,5 67,4 48,6 39,7 47,4 39,3

GUZTIRATOTAL

16.190 13.618 13.149 8.678 8.52084,1 81,2 53,6 52,682,9 71,3 79,5 67,4 48,6 39,7 47,4 39,3

45 15 15 15 1533,6 33,6 33,6 33,633,6 21,3 33,6 21,3 33,6 21,3 33,6 21,3

950 148 148 119 11815,6 15,6 12,5 12,415,6 27,0 15,6 18,1 12,4 10,0 12,4 10,0




205

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA -AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

207

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

NBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

208

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA – ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



209

Miles de euros

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









50 87 85173,9 170,9162,4 145,5 159,9 145,53


13.042 3.247 3.24724,9 24,924,9 25,0 24,9 25,04


10 4 436,1 36,136,1 29,6 36,1 29,65


3.088 9 90,3 0,30,3 0,7 0,3 0,78

GUZTIRA 16.190 3.346 3.345TOTAL

20,7 20,6 22,7 20,7 20,6 22,7

211

OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



213

Miles de euros

OSALAN - OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




10.474 10.155 9.677 6.710 6.71096,9 92,4 64,1 64,196,9 89,7 92,4 84,1 57,6 62,5 57,6 62,5


4.393 3.680 3.222 2.584 2.51883,8 73,4 58,8 57,377,4 59,3 72,4 48,8 55,9 28,6 55,9 28,6


0 0 0 0 012,4 12,4 12,4 12,412,4 0,0 12,4 0,0 12,4 0,0 12,4 0,0


3.859 3.312 1.581 1.581 1.17285,8 41,0 41,0 30,481,7 96,8 22,5 57,1 22,5 53,2 22,5 53,2


1.065 60 60 60 365,6 5,6 5,6 3,43,4 17,2 3,4 17,2 3,4 7,6 3,4 7,6

7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

727 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 100,0 0,0 100,0 0,0 57,7 0,0 57,7


60 6 6 6 610,0 10,0 10,0 10,010,0 38,0 10,0 38,0 10,0 38,0 10,0 38,0

GUZTIRATOTAL

20.578 17.213 14.547 10.941 10.44283,6 70,7 53,2 50,781,4 81,4 66,9 69,2 45,7 50,6 45,7 50,6

GUZTIRATOTAL

20.578 17.213 14.547 10.941 10.44283,6 70,7 53,2 50,781,4 81,4 66,9 69,2 45,7 50,6 45,7 50,6

60 6 6 6 610,0 10,0 10,0 10,010,0 38,0 10,0 38,0 10,0 38,0 10,0 38,0

1.792 60 60 60 363,4 3,4 3,4 2,02,0 63,2 2,0 63,2 2,0 35,5 2,0 35,5




215

OSALAN2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA

DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES


KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA

DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTODE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

217

OSALAN2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

218

OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



219

Miles de euros

OSALAN - OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO IRAILAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









48 23 2347,9 47,943,5 37,1 43,5 37,13


15.663 11.636 11.63674,3 74,374,3 71,1 74,3 71,14


3 0 011,6 11,611,6 62,4 11,6 62,45


4.864 30 300,6 0,60,6 2,3 0,6 2,38

GUZTIRA 20.578 11.690 11.690TOTAL

56,8 56,8 66,4 56,8 56,8 66,4

221

ura agentzia...aurkibidea / i n d i c e orrialdea pagina sarrera

Documents