!/ RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 033-2019-MPY-GMPuerto callao, 13 Febrero 2019

VISTO;

Visto el Trámite Interno N° 00477-2019, el Informe N° 006.-2019-ACP-SGLCP-MDYC, de fecha 14.01.2019, solicitando la aprobación del Manual de procedimiento para la Administración, uso Control, Seguridad y custodia de los Bienes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el Informe N° 016-2019-MDY-GPPyR-SGPR de fecha 29.01.2019, y el Informe Legal N° 168- 2019-MDY-GM-GAJ de fecha 08.02.2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Articulo II de! Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 se establece que “Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, regula de manera integral, los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, regional y local a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector;

Que, el inciso d) del artículo 6° de la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las entidades del Estado, establece que son obligaciones del Titular y bs funcionarios, documentar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de gestión y control interno;

Que, el artículo 55° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el patrimonio Municipal se administra por cada Municipalidad en forma autónoma con las garantías y responsabilidades de la Ley. El artículo 56° de la misma norma señala que son bienes Municipales, entre otros, los bienes muebles e inmuebles de uso público destinados a servicios públicos locales; todos los que hayan sido adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad;

Que, con Informe N° 006.-2019-ACP-SGLCP-MDYC, de fecha 14.01.2019, el Jefe de Control Patrimonial remite al Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, el Manual de procedimiento para la Administración, uso Control, Seguridad y custodia de los Bienes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para ser evaluada y aprobada mediante Resolución por la Titular de la Entidad;

Que, medíante informe Legal N° 016-2019-MDY-GPPyR-SGPR de fecha 29.01.2019 la Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización informa a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización sobre el proyecto antes mencionado, que deberán ser utilizados para atender asuntos del servicio oficial bajo responsabilidad de quien lo autorice;

Que, con Informe Legal N° 168-2019-MDY-GM-GAJ de fecha 08.02.2019, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para la aprobación del presente proyecto de manual de procedimiento para la Administración, uso Control, Seguridad y custodia de los Bienes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, estando a lo expuesto y la Resolución de Alcaldía N° 036-2019-MDY de fecha 04 de enero del 2019, la señora Alcaldesa delega sus atribuciones Administrativas de carácter resolutivo, al Gerente Municipal, en uso de las facultades conferidas en el Art. 20° numeral 20) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBARel “Manual de procedimiento para la Administración, uso Control, Seguridad y custodia de los Bienes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el presente Manual.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

SE RESUELVE:

Regístrese, comuniqúese, cúmplase y archívese.

■&S E. VALLES ARAUJOirente Municipal

DISTRITAL DE YARINACOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YARINACOCHAfUB GERifiOtfl DE PtfíítiílíRieñTO Y ElílGIQftEUEZftelÓít

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO, CONTROL, SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YARINACOCHA

-2019-

I. O B JETIV O :

Establecer las normas y procedimientos administrativos que permitan registrar, controlar, cautelar, a fin de asegurar el uso correcto, conservación, custodia, protección física y permanencia de los Activos depreciables y no depreciables que constituyen el patrimonio de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, asignados a los Funcionarios y Trabajadores.

II. FINALIDAD:

1 Nor mar la administración y disposición de los bienes patrimoniales.2.- Ejercer un control permanente de los bienes patrimoniales a cargo del personal administrativo.3.- Establecer las responsabilidades Proveer su mantenimiento y reparación, para asegurar una mejor

operatividad de los mismos, racionalizando el uso de insumas.

III. BASE LEGAL:

1. LEY N°.27972 - Ley Orgánica de Municipalidades Sub Capítulo I y II2. LEY N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales3. LEY N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.4. Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de

bienes Estatales.5. LEY N° 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

IV. ALCANCE:

El presente Manual es de aplicación obligatoria para todos los Funcionarios, Servidores administrativos, obreros, nombrados y contratados bajo cualquier modalidad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

D ISPO SICIO N ES GEN ERA LES:

Los bienes de propiedad del Municipalidad Distrital de Yarinacocha deberán ser utilizados para atender asuntos del servicio oficial, bajo responsabilidad de quién lo autorice.Los bienes asignados para cada trabajador o funcionario deberán ser usados y/o custodiados por los mismos, bajo responsabilidad del usuario, los accidentes que acontezcan deben ser informados al responsable de la oficina.Iodos los bienes del Activo H jo del Municipalidad Distrital de Yarinacocha, serán asegurados para proteger contra diferentes riesgos que puedan ocurrir.

4.- Los Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad del Municipalidad Distrital de Yarinacocha, serán administrados por la Gerencia de Administración y Finanzas, con conocimiento pleno de la Alta Dirección.

VI. D ISPO SICIO N ES ESPEC ÍFIC A S:

A. DE LOS BIENES ASIGNADOS EN USO:

1. Constituyen bienes asignados en uso, todo bien que se encuentra destinado para el cumplimiento de las labores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

2. La asignación de un bien a un trabajador, funcionario y/o algún órgano de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es con la autorización expresa de la Gerencia de Administración y Finanzas.

3. La Gerencia de Administración y Finanzas, a través del Area de Patrimonio, entregará los bienes a cada responsable; en el momento de emitirse las pecosas; esta entrega se realizara en el área de almacén por medio del formato ACTAS DE EN TREG A -R EC EPC IÓ N (anexo 01) debiendo para tal fin firmar el respectivo formato.

4. Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral, el uso correcto de los bienes que le hayan sido asignados. Asimismo, todo desplazamiento interno y/o externo del bien deberá ser informado al Area de Control Patrimonial por el trabajador a través del formato ACTA DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES (anexo 02) con conocimiento del jefe de la oficina.

5. Se considera desplazamiento interno, al traslado de un bien asignado a un trabajador, a otro ambiente, dentro de las instalaciones del local o de la MDY por necesidad del servicio o para reparación y/o mantenimiento.

6. El responsable del Area de Control Patrimonial proporcionara los respectivos formatos para el Desplazamiento Interno o Salida de Bienes Patrimoniales.

7. Corresponde al usuario de los bienes asignados informar por escrito al Area de Control Patrimonial de los bienes que ya no sean utilizados a través del formato ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION (anexo 01) a fin de dicha área inicie los respectivos procedimientos sobre el bien; asignándole a otro usuario, o procesando la baja definitiva del bien en caso de deterioro e inoperatividad.

8. Es responsabilidad del usuario comunicar oportunamente al Area de Patrimonio, la necesidad de reparación y/o mantenimiento de los bienes asignados en uso; adjuntando Informe Técnico del Area de Soporte Técnico en caso de tratarse de bienes informáticos.

B.

1.

DE LA PERDIDA. SUSTRACCION Y R ECU PERA CIO N DE LOS BIENES ASIGNADOS EN USO:Los bienes patrim oniales asignados en uso a los funcionarios y servidores, cualquiera sea su nivel je rá rqu ico o condición laboral o contrato , p a ra el norm al desem peño de sus funciones que resulten perdidos o sustraídos po r descuido o negligencia, serán Repuestos por estos, con bienes de modelo tipo y características sim ilares al que tenían los prim eros, en un plazo máximo de tre in ta días calendarios contados a p a r tir de la perd ida, salvo en caso fortu ito o fuerza m ayor, en caso con trario se rem itirá el expediente a la Comisión de Procesos A dm inistrativos D isciplinarios. Es caso de sustracción de algunos de los bienes asignados en uso, la persona responsable procederá a efectuar la respectiva e inmediata denuncia policial y adjuntara copia de la misma al informe por escrito que emitirá a la Unidad de Control Patrimonial, con copia a la Gerencia de Administración y Finanzasdentro de las 24 horas de sucedido los heclios^.---- ----------------------------------------------------------------------_—En caso de bienes que resulten malogrados o deteriorados por descuido, negligencia, mala intención etc.; será reparados por la persona responsable con fondos de su propio peculio; la reparación del bien por parte del responsable se realizara en un plazo máximo de quince (15) días calendarios.La reposición del bien por parte del responsable se suscribirá mediante el formato ACTAS DE ENTREGA — RECEPCION (anexo 01) entre la persona que ha repuesto el bien y el representante del Area de Control Patrimonial, quien elaborara el informe correspondiente dirigido a la Gerencia Administración y Finanzas.

~'L~üs~irónes que1 son repuestos, serán ingresados por el almacén e incorporados al patrimpiTíü"institucional como alta de bienes, debiendo los bienes reemplazados ser dados de baja en base a lo dispuesto en el Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de la Institución, expidiéndose para ello la correspondiente Resolución de Conformidad con la normatividad vigente.Transcurrido el plazo señalado, sin que la persona responsable con la reparación o reposición del bien malogrado, sustraído o perdido, el Area de Control Patrimonial informara a la Gerencia de Administración y Finanzas para que adopte las medidas pertinentes.En caso específico de cese, renuncie definitiva, destitución del Trabajo, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral, deberá hacer entrega del cargo mediante el formato ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN DE CARGO (anexo 01) que la División de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas, exigirá la presentación del referido, como partes de los documentos que se incluyen en el mencionado expediente administrativo de servicios.El Órgano de control Institucional de la MDY deberá actuar conforme a su reglamento y determinara clara y documentadamente si existen o no indicios razonables de responsabilidad por parte de los usuarios.

C. DEL C O N TR O L DE BIENES:

1. Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación física y naturaleza de los bienes, deben ser comunicados a la Gerencia de Administración y Finanzas para que a través de Patrimonio se adopten las acciones necesarias.

2. El Area de Patrimonio, realizará inspecciones permanentes de los bienes de propiedad de la Municipalidad para verificar el destino y uso de los mismos, para tal efecto se les brindará las facilidades correspondientes.

3. El Area de Control Patrimonial, solicitará a las Unidades Estructuradas conformantes de la Municipalidad, información necesaria para el saneamiento de sus bienes y propiedades.

4. En el caso que los bienes sean asignados a personal contratado, la Gerencia de Administración y Finanzas, deberá prevenir, a través de la Subgerencia de Recursos Flumanos cuando los contratos sean rescindidos y tomar las acciones necesarias para que Patrimonio garantice la devolución de los mismos, debiendo expedir al personal que deja de laborar una constancia indicando que no adeuda bienes a la Institución. Caso de incumplimiento serán responsables de los bienes en forma solidaría.

5. La Gerencia de Administración propondrá a la Gerencia Municipal la constitución de una Comisión de Inventario, que será la encargada de realizar el inventario físico; siendo designada por medio de la respectiva Resolución de Alcaldía.

6. La toma del inventario físico será realizada sobre la base de los listados preparados por el Área de Control Patrimonial que se efectuara con fecha de cierre al 31 de diciembre del año anterior a su presentación.

7. La Gerencia de Administración propondrá a la Gerencia Municipal la constitución de la Comisión de Altas y Bajas, así como aprobar su reglamento la misma que será la encargada de realizar el análisis de los bienes encontrados como sobrantes y faltantes durante el ejercicio del año.

8. Si como resultado del proceso de verificación, se encuentran bienes muebles sobrantes y/o faltantes por razones desconocidas, se procederá a ingresar o excluir del patrimonio los referidos bienes de acuerdo a la resolución aprobada por la comisión de altas y bajas en aplicación de las normas de saneamiento vigentes a la fecha.

9. Los sobrantes de deberán incorporar a los registros contables en su respectiva cuenta contable. sea del activo fijo o de los no depreciables, valorizados a precio de mercado a la fecha de la inclusión.- Los faltantes deberán ser extomados a cuentas de orden, para su análisis posterior determinando las responsabilidades a que hubiera lugar.

10. Concluida la verificación física, la Comisión de Inventario deberá remitir el Inventario Físico, con el Informe final a la Gerencia de Administración y Finanzas y esta a su vez deberá remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) entre los meses de Enero v Marzo de cada año, el informe final del Inventario, que incluye diversos anexos explicativos de los

------------- bienes de la MDY-:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11. La Gerencia de Administración propondrá al Titular de la Entidad la constitución de una

Comisión Especial Técnica-Administrativa (CETA), que se encargara de realizar las acciones legales, técnicas y administrativas que, a su culminación en el plazo que se le fije, permita el saneamiento legal, técnico y administrativo de los bienes inmuebles de propiedad fiscal asignados en uso; siendo designada por medio de la respectiva Resolución de Alcaldía.

D. DE LA SEGURIDAD DE BIENES:

Los bienes muebles, deberán permanecer en las instalaciones de la Municipalidad, los mismos que no podrán ser retirados, ya sea en días laborables, no laborables y/o feriados, salvo caso de extrema necesidad o contingencia en cuyo caso será autorizado por la Gerencia de Administración y Finanzas,El registro de los bienes de propiedad de la Municipalidad, estará a cargo del Area de Patrimonio siendo la única responsable para que los bienes sean retirados de la institución ya sea para su mantenimiento, reparación y/ en calidad de apoyo, debiendo para tal efecto elaborar el Formato AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE BIENES (anexo 03)

I

3. El Area de Patrimonio, una vez que autorizó la salida de un bien, dejará copia del permiso de salida en la portería para que el vigilante de tumo retire el mismo, informando a Patrimonio, la fecha y hora de salida y de retomo.

4. Los servicios de reparación y mantenimiento de los bienes de la Municipalidad deberán efectuarse en talleres especializados que cuenten con personería jurídica y/o natural.

5. Solo el personal autorizado tiene acceso a los bienes de la entidad y debe asumir responsabilidad por su buen uso, conservación y custodia.

6. En caso de tratarse de bienes que sean utilizados por varias personas, es responsabilidad del Jefe de la Oficina definir los aspectos de su custodia y verificación de manera que estos sean utilizados correctamente.

7. La Gerencia de Administración y Finanzas, a través del Área de Patrimonio, deberá establecer procedimientos que pemiitan detectar, prevenir, evitar y extinguir las causas que puedan ocasionar daños o pérdidas de los bienes.

8. La Gerencia de Administración y Finanzas, en coordinación con el Soporte Técnico (Informática), deberá diseñar controles con el propósito de salvaguardar los datos fuente de origen, operaciones de proceso y salida de información procesada por la Institución. Asimismo, establecer mecanismos de seguridad en los programas y datos del sistema para proteger la información garantizando su integridad y exactitud, tanto de la información como de los equipos de cómputo.

9. El Soporte Técnico (Informática) debe elaborar el Plan de Contingencias de la entidad estableciendo los procedimientos a utilizarse para evitar interrupciones en la operación de los sistemas informáticos.

DE LA CUSTODIA DE BIENES:

1. La Sub-Gerencia de Administración y Finanzas a través del área de Control Patrimonial es la responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la MDY y de los que

------------se encuentra bajo su administración.2. Las Funciones, Atribuciones y Obligaciones de la Oficina de Patrimonio se encuentran

enmarcadas en la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. N° 007-2008-VIVIENDA, depende orgánicamente de la Unidad de Logística y Control Patrimonio, como órgano de apoyo de la Oficina de Administración.

A TRIBU CIO N ES Y O BLIG A CIO N ES ÁREA DE C O N TR O L PA TR IM O N IA L

-a)-----------RECOP1 LA il información registral del patrimonio-de-la unidad,---------------------------------b) PROMOVER procedimiento de loa bienes de propiedad estatal.c) REQUERIR información para el SANEAMIENTO de los bienes patrimoniales.d) TRAMITAR las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios.e) REMITIR a la SBN copia de los expedientes que sustentan los actos de

ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL.f) FORMULAR denuncias ante las autoridades correspondientes.

FUNCIONES DE LA ÁREA DE C O N TRO L PA TRIM O N IA L

a) IDENTIFICAR y CODIFICAR los bienes Patrimoniales.b) ELABORAR el registro de bienes muebles.c) PARTICIPAR como facilitador en el inventario físico de los bienes patrimoniales.d) SUSCRIBIR las Actas de transferencias, Incineración y/o destrucción de bienes muebles.

PR O C ED IM IEN TO S PARA EL USO. C O N TRO L. REPU ESTO S Y M A N TEN IM IEN TO DE BIENES IN FO R M Á TIC O S:

La Gerencia de Administración y Finanzas, a través del Área de Control Patrimonial, entregará los bienes a cada responsable; en el momento de emitirse la pecosas; esta entrega se realizara en el área de almacén por medio del formato ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y ANEXOS (anexo 04) debiendo para tal fin firmar el respectivo formatoC ada usuario tendrá la responsabilidad de:Mantener las computadoras en un lugar fresco y con el mueble ideal para estas.Verificar que la corriente eléctrica debe ser confiable y estable.Verificar que no debe encontrarse junto a ellos objetos que pueda caer sobre ellas tales como ventanas, mesas, sillas lámparas, líquido etc.Verificar que el CPU no debe estar en el piso.Verificar que cada equipo de cómputo debe estar conectado a un regulador.Apagar el Equipo de manera correcta.No debe dejar discos dentro de la disquetera.Limpiar regularmente el teclado, ratón para liberar de polvo el espacio de desplazamiento.

c No deben desconectarse ningún dispositivo sino ha sido apagado el CPU.« En caso de fallas o desperfecto solicitar la verificación técnica al Área de Soporte Técnico.

De existir alguna falla o desperfecto en el bien, el Área de soporte Técnico informara a través del formato R EPO R T E DE FALLAS DE BIENES IN FO RM A TIC O (anexo 05) al usuario para que este a su vez informe al Área de Control Patrimonial afín de que se adopte las medidas correctivas que sean necesarias.El Área de Soporte Técnico (Informática; debe elaborar el Plan de Contingencias de la entidad estableciendo los procedimientos a utilizarse para evitar interrupciones en la operación de los sistemas informáticos.El Área de Control Patrimonial registrara en el Kardex de cada bien todas las compras de repuestos y/o servicios de mantenimiento de cada bien que incrementen al valor de este.No se procederá a realizar la compra de un repuesto y/o accesorios si no existe el visto bueno del Área de Control Patrimonial.

G. PR O C ED IM IEN TO S PARA EL USO, C O N TRO L. REPU ESTO S Y M A N TEN IM IEN TO DE V EHÍCULOS

A. G eneralidades:

1. La Gerencia de Administración y Finanzas en estricto cumplimiento de sus funciones, es la eneargada-y.responsable de registrar y controlar-los vehículos may&res - y menores de

transporte y de otras unidades motorizadas asignadas a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; labor que deberá de delegar al Área de Patrimonio, para el cumplimiento y uso adecuado de la flota vehicular asignada.

2. Los vehículos mayores y menores de transporte y otras unidades motorizadas, serán utilizados únicamente para el servicio oficial y por el personal que obtenga licencias de conducir debidamente autorizado por el Ministerio de Transportes o la entidad competente.

3. Los vehículos de transporte llevarán pintado en las puertas delanteras, la inscripción "PA R A USO EXCLUSIVO DEL SERV ICIO O F IC IA L " y formando círculo alrededor de ella, el nombre completo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; éste también se pintará en un lugar apropiado de la parte posterior del vehículo si fuera el caso.

4. Solo por Resolución expresa de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha se podrá exonerar del cumplimiento de lo indicado en el numeral anterior.

5. Se adoptará la preferencia de que a todos los vehículos de transporte y otras unidades motorizadas pertenecientes a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, sean pintados de un mismo color, para que guarden armonía entre ellos y faciliten su identificación visual.

6. Los vehículos de transporte, solo por Resolución de la Municipalidad, podrán ser asignados en uso de los funcionarios que la Ley y el Reglamento de Organizaciones y Funciones lo determine; el resto de las unidades vehiculares permanecerá en el Pool de vehículos a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas y por delegatura, al Área de Control Patrimonial,

1.

2 .

3.

4.

5.

para la atención oportuna de las solicitudes de desplazamiento de las unidades de transporte en el cumplimiento de las actividades debidamente autorizadas por la superioridad.

7. La Gerencia de Administración y Finanzas, el Área de Patrimonio, determinará al conductor, quien será responsable solidario para todos sus efectos en la custodia, seguridad, mantenimiento y uso adecuado de la unidad vehicular asignada.

8. Cada uno de los vehículos de transporte unidades motorizadas contará y llevará siempre guardada en la guantera, la Taq’eta de Propiedad y el SOAT y la respectiva Libreta para el Control individual de vehículos (BITÁCORA); cada ejemplar de esta libreta estará compuesto de por lo menos: 12 hojas de partes Diarios, 12 hojas de resumen mensual de vehículos, 03 hojas de anotaciones y 01 hoja de la tabla de comprensión de los cilindros del Motor, todas estas hojas en un (01) Block tamaño A15, debidamente engrapado con el logotipo impreso de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

9. Queda totalmente prohibido el cambio de motor de un vehículo a otro: así como el desmantelamiento de partes y accesorios de una unidad para reparar otra unidad vehicular.

10. Cuando por razones debidamente justificadas sea necesario el cambio de motor de un vehículo por uno nuevo o usado debidamente adquirido o el de otro vehículo de la flota vehicular de esta Dependencia; la Municipalidad, expedirá la respectiva Resolución de Autorización, transcribiendo a la Superintendencia de Bienes Nacionales y Área de Control Patrimonial para los fines de su competencia, así como a la Oficina Registral de Propiedad Vehicular de la Oficina Registral de la jurisdicción correspondiente para su actualización en la nueva tarjeta de propiedad.

11. De acuerdo a la normatividad vigente, la Gerencia de Administración y Finanzas dispondrá la cobertura de seguro vehicular de parque automotor ante la correspondiente Compañía de Seguros, previniendo el pago oportuno para que los vehículos estén cubiertos contra toda eventualidad o siniestro, de conformidad con Resolución de Controlaría N 0 072-98-GG numeral 300-08 protección de bienes de Activo Fijo Normas Generales de control interno del sector público y modificatorias si fuese el caso.

12. Ante una eventualidad de accidente o siniestro vehicular, el conductor se encuentra obligado bajo responsabilidad administrativa de comunicar en el término de la distancia: a la Gerencia de Administración y Finanzas, dentro de las 24 horas, a la Compañía de Seguros para que se formalice dicho accidente o siniestro de acuerdo las cláusulas establecidas en la referida póliza de Seguros.

B. Específicas:1. En la designación del conductor encargado del uso de un vehículo, se constará claramente; los

Apellidos y Nombre(s) completos de chofer designado; cargo o número de la licencia de________ conducir; tarjeta de propiedad original del vehículo asignado y/o excepcionalmente copia

autenticada por el fedatario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el formato de ACTA DE EN TR EG A - R EC E PC IÓ N DE V EH ÍCU LO S (anexo 06) debidamente firmado, el cual se conservará en la guantera de la referida unidad vehicular.

2. El conductor es responsable del manejo del vehículo portando su licencia de conducir, tarjeta de propiedad original o copia autenticada por el fedatario, documento de identidad y el rótulo identifica torio de V EH ÍC U LO O FIC IA L el que consignará en el reverso las características técnicas del vehículo, vigencia de autorización debidamente sellado y autorizado por la Gerencia de Administración y Finanzas.

3. Los vehículos de transporte sólo podrán circular durante la jom ada normal de trabajo o cuando el servicio oficial o circunstancias especiales sea requerida, para lo cual se hace necesario la autorización expresa de la Gerencia de Administración y Finanzas

4. La Gerencia de Administración y Finanzas podrá solicitar la intervención de las autoridades policiales en el ámbito nacional, para que informen sobre la situación real de los vehículos a cargo de esta entidad, inclusive en predios o locales no autorizados por la Municipalidad

5. La solicitud de movilidad para las comisiones de servicios, deberá ser presentada por el comisionado con la autorización del responsable de la Oficina o Área, utilizando el form ato de SO LICITU D DE M OVILIDAD LO C A L (anexo 07) que debe ser presentada por cada comisión de servicio; una vez concluida la comisión, estas solicitudes serán entregadas

diariamente por el chofer responsable del vehículo, al Área de Control Patrimonial para los fines de control.

6. El servicio de movilidad con las unidades del pool de vehículos será proporcionado por la Gerencia de Administración y Finanzas y por delegación del Área de Control Patrimonial; a solicitud del usuario y de acuerdo a la disponibilidad del servicio solicitado y/o a la alternación de casos de extrema necesidad del servicio oficial o emergencia debidamente justificada, para lo cual el usuario contará con la respectiva papeleta de A U TO RIZA CIO N DE SALIDA V EHICULAR, (anexo 08)

7. El conductor de cada vehículo anotará diariamente en la respectiva libreta para el control individual de vehículos BITÁCORA (anexo 09); el total de kilómetros recorridos (sustentados po r las solicitudes de movilidad local atendidas); la cantidad de carburantes y lubricantes proporcionados por los vales u otro documento de control); servicio de mantenimiento y revisión preventiva de; presión de aire de neumáticos, nivel de agua del radiador, nivel de lubricantes, nivel de agua de la batería, operatividad del limpia parabrisas, abastecimientos de carburantes, funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y faros de la unidad vehicular, etc., así como otras ocurrencia y al finalizar el mes enviar una copia fedateada al Área de Control Patrimonial par a efectos de control.

8. El conductor es responsable por salvaguardar el equipamiento básico del vehículo asignado, de las accionas de seguridad, custodia y el acatamiento del Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial y manejo adecuado de la unidad vehicular, así como de sus ocupantes debidamente autorizados al momento del uso vehicular.

9. Los vehículos de transporte u otra unidad motorizada, una vez concluida la jom ada de trabajo, serán guardados y permanecerán diariamente en locales o instalaciones previamente autorizados. Tanto el conductor como el responsable del local o instalación, verificarán diariamente la situación y estado en el que queda físicamente cada vehículo, afín de evitar problemas y/o reclamos posteriores.

10. Toda vez que se adquiera un vehículo de transporte u otra unidad motorizada, el Área de Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, procederá con la inscripción

__y/o actualización en la Oficina Registra! de Propiedad Vehicular para la expedición de larespectiva tarjeta de propiedad, placas de rodaje y la contratación de la póliza correspondiente, la copia autenticada de los documentos fuentes de propiedad vehicular permitirá actualizar el respectivo Padrón General de Vehículos y del Margesí de Bienes Patrimoniales a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

11. La Gerencia de Administración y Finanzas por delegación al Área de Control Patrimonial, aprobará el cronograma anual de revisiones técnicas de los vehículos de transporte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el mantenimiento mecánico general preventivo y

-------------servicio de lavador-engrase- y --lubricación..Cada vez, -que-e í-vehículo -sea asignado - a una-comisión oficial fuera de la localidad y por tiempo prolongado, se seguirá el procedimiento que, permita preservar el indicado activo en buenas condiciones, conservación y operatividad acorde con las normas de seguridad, en defensa de la vida y propiedad vehicular. El resultado de las revisiones técnicas será anotado, firmado y sellado por el funcionario revisor, como constancia de su realización en la hoja de anotaciones de la respectiva libreta para el control individual de vehículos (BITÁCORA).

12. La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha es responsable de implementar a cada vehículo de: Un botiquín de medicamentos básicos, un extintor de incendio, una Libreta para el control individual de vehículos (BITÁCORA), llanta y aro de repuesto, útiles de limpieza vehicular, accesorios de seguridad de tránsito, gata concordante con el tonelaje máximo de carga y herramientas básicas de mecánica automotriz.

13. El suministro de carburantes y lubricantes a los vehículos de transporte u otra unidad motorizada, se efectuará en los grifos debidamente autorizados, con los respectivos vales u otro mecanismo de control de acuerdo a la dotación mensual fijada para cada unidad vehicular a través de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, basándose en las comisiones de servicios a realizar y a su clase, modelo, tipo y cilindrada; en la copia de estos documentos se deberá firmar anotando legiblemente nombre(s) y apellidos, documento de identidad del receptor de la dotación respectiva en el original, el que quedará en la Subgerencia de Logística

de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para los controles pertinentes de uso, consumo mensual y conciliaciones con las anotaciones efectuadas por el conductor en el parte diario de la respectiva libreta de control individual de vehículos, etc.

14. El servicio de mantenimiento preventivo y de las reparaciones mayores y menores se efectuarán solo en el área de Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad y excepcionalmente en talleres mecánicos especializados, quien conjuntamente con el conductor designado y en señal de conformidad, firmarán y sellarán la orden del servicio efectuado; evacuando el informe correspondiente a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, de ser el caso.

15. De existir alguna falla o desperfecto en el vehículo, el conductor deberá informar a través del formato R E PO R T E DE FALLAS DEL V EH ÍCU LO (anexo 10) al Área de Control Patrimonial afín de que se adopte las medidas correctivas que sean necesarias.

16. Las fallas los desperfectos, la falta de accesorios y repuestos de los vehículos producidos por negligencia, descuido o irresponsabilidad del conductor o funcionario, serán asumidas por el causante del hecho, y los gastos, que origínenlas Reparaciones, serán asumidas por el causante de hechos y los gastos que originen las reparaciones serán cubiertos por este, sin perjuicios de las sanciones disciplinaras que el caso amerite

1) Técnicas p a ra el m antenim iento de vehículos:

a) La reparación y ajuste en general en cada vehículo, sólo se hará de acuerdo a las especificaciones y tolerancia del fabricante, utilizando preferentemente repuestos originales

b). Los vehículos en general no serán operados más allá de la tolerancia de desgaste y recomendaciones por el fabricante, con la finalidad de continuar con la operatividad y buen funcionamiento de las unidades vehiculares.

c). Para un mejor funcionamiento y la máxima protección del motor de todo vehículo, se usará lubricantes del grado SAE.

d). Cuando se trabaje a temperaturas que oscile entre 10°C y 30°C., usar del grado SAE 30 o - multigrado 20-40.

e). Cuando trabaje a temperaturas que oscilan entre 10°C y menos 0°C usar del grado SAE 1.f). Para la caja de cambios, conjunto de diferenciales y engranajes de los usos múltiples, usara

aceite del grado SAE 90.g). Para filtros de aire, usar el mismo tipo de aceite que para el motor.h). Para la Lubricación de chasis y cardanes, usar grasa amarilla N° 2 y para rodaje de ruedas,

grasa filtrada N° 5i). Los filtros de aire se limpiarán una vez que se haga el servicio de lubricación y con mayor

frecuencia en COIldlClOlltíS Severas de pülVO U oll'O material nocivo.j). Los filtros de aire de tipo seco se limpiarán con presión de aire comprimido.

2) Sobre los tipos de servicios de m antenim iento de vehículos.01. Servicios Preventivos:a) Cualquier falla técnica o mecánica en el vehículo, será anotada por el conductor responsable

del mismo, en la hoja de anotaciones de la respectiva libreta para el control individual de vehículos y comunicar al más breve plazo a la Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia de Administración y Finanzas o División de Abastecimiento y Patrimonio, para los fines del caso.

b) Los vehículos nuevos usarán hasta los 1,500 Km. Los mismos lubricantes que vinieron de fábrica.

c) Alcanzados los 1,500 Km. de recorrido, los vehículos serán enviados con su respectiva Póliza de Garantía, al Taller especializado de la firma vendedora apara su servicio y ajuste general. También le darán un baño protector (undercauting) para evitar la oxidación, corrosión de los vehículos nuevos.

d) Los primeros 3,000 Km, serán recorridos por los vehículos nuevos a una velocidad no mayor de 70 Km/h. para su buen funcionamiento y asentamiento mecánico.

e) En estafase se pintarán los rótulos oficiales en las partes delanteras de cada vehículo.

f)g)

h)

También se designará al conductor encargado de la conducción de cada vehículo.Se entregará al conductor encargado de cada vehículo, la respectiva libreta para el control individual de vehículo, debidamente llenada y firmada por la División de Abastecimientos y Patrimonio,Durante el periodo que cubre la garantía del vehículo, -el conductor designado observará minuciosa y técnicamente el vehículo, a fin de detectar cualquier falla que éste pudiera presentar y solicitar oportunamente a la entidad proveedora para la corrección que fuere necesaria.

02 .a)

b)

Servicios A:Para asegurar un buen funcionamiento y operación del vehículo asignado, el conductor verificará cada 3,000 Km. De recorrido o una vez al mes, su estado mecánico, informando sobre el particular a la entidad proveedora o a la Gerencia de Servicios Públicos y excepcionalmente en talleres de servicios especializados con la debida autorización de la Gerencia de Administración y Finanzas.El conductor de cada vehículo, es responsable de la realización oportuna de este servicio, el cual registrará en la respectiva libreta para el control individual de vehículos (BITÁCORA) y consiste en:> Lavado y engrase.> Revisión de niveles.> Cambio de aceite al motor.> Revisión del Claxon.> Revisar los espejos retrovisor y laterales.> Revisar las manijas y lunas de las puertas.> Revisar el panel de instrumentos.> Revisar los asientos, espaldares y soportes.> Revisar el juego libre del pedal de embrague.> Revisar el sistema de freno.> Revisar y-alinear la dirección.> Revisar el sistema de luces.> Revisar el radiador.> Revisar la correa del ventilador.> Revisar el estado y la presión de las llantas.> Lavar y limpiar el filtro de aire.> Revisar y ajustar los frenos de las ruedas.> Revisar los muelles y grilletes

03. Servicios B

a) A los 6,000 Km., de recorrido o cada 02 meses, el vehículo será enviado al taller de la Gerencia de Servicios Públicos, y excepcionalmente, talleres especializados debidamente autorizados, donde se efectuará las reparaciones menores o ajustes que sean necesarios, en previsión de desgaste o mal funcionamiento de la unidad vehicular.

b) Los trabajos a realizar y que se registrará en la respectiva libreta para el Control individual de Vehículos, consisten en:

> Revisar el conjunto de bomba de gasolina.> Revisar las cañerías de lubricación y de frenos.> Limpiar el alternador o generados.y Revisar el sistema de suspensión (delantero y posterior).> Revisar el canal del radiador.> Limpiar y regular los frenos.> Alinear la dirección.> Balancear las ruedas.> Cambiar el filtro y el aceite del motor.

> Lavado y engrase.> Registrar los niveles.> Revisar tablero de instrumentos.^ Revisar el sistema de limpiaparabrisas.> Revisar las conexiones del sistema de embrague.> Revisar el sistema eléctrico.> Revisar la correa del ventilador.> Revisar la batería (nivel) y limpieza de bornes.> Ajustar las placas.> Regular los frenos.> Rotar las ruedas utilizando las ruedas de repuesto.

04. S erv ic io Ca) A los 12,000 Km., de recorrido o cada 04 meses, el vehículo se enviará a la Gerencia de

Servicios Públicos, y excepcionalmente en talleres especializados para la inspección mecánica general y efectuar las reparaciones mayores o ajustes que sean necesarios.

b) Los trabajos a realizar y que se registrará en la respectiva libreta para el Control individual del Vehículo (bitácora), consisten en:

y Tomar la Compensación de cada cilindro del motor y registrarlo en las bitácoras.

> Afinamiento del motor, cambio de platinos, bujías y condensador. y Lavar internamente el radiador.

Cambiar el aceite y filtro del motor.Cambiar el aceite de la caja de dirección, caja de cambios y transmisión posterior.

> Cambiar el líquido al sistema de frenos, inspeccionar las zapatas de frenos. r" Inspeccionar las Zapatas de frenos y jebes de bombines.'> Reajustar los pernos de la culata del motor.

— Revisar los rodajes de ruedas y cambiarles grasa.> Inspeccionar los terminales del cardán y ejes de mando.> Alinear la dirección.> Revisar la suspensión delantera y posterior.> Inspeccionar el sistema eléctrico> Revisar el sistema de embrague y conexiones.’r- Revisar el sistema de conexiones de la caja de cambios.> Lavar el tanque de combustible.^ Revisar los soportes del motor, caja de cambios e inspeccionar el chasis.> Inspeccionar el conjunto de Transmisión posterior, s) Ajuste general de la carrocería.> Lavado y engrase general.

a) Durante este servicio se hará la rehabilitación de la culata, válvula, cambio de anillos, pistones, rectificación del cigüeñal y block del motor, etc.

C) OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES:

a) Mantener el vehículo interna y externamente limpio.b) Mantener su licencia de conducir vigente y entregar una Copia al Área de Control

patrimonial.c) Constatar antes de movilizar, que el vehículo se encuentre en perfectas condiciones,

caso contrario debe ser revisado por el personal mecánico; Si el vehículo con desperfecto mecánico es movilizado, la responsabilidad será compartida por la persona que autorizo la salida y por el conductor del vehículo.

d) Conducir observando las normas y regla de tránsito. Los conductores que incurran en delitos o en Infracciones de tránsito, deberán asumir toda responsabilidad, incluida la

multa en su integridad y las acciones legales, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y/o Penales, de acuerdo a la gravedad de la Falta cometida de conformidad a las normas legales Vigentes.

e) Verificar especialmente los sistemas de lubricación, luces, frenos y neumáticos, a fin de comprobar su buen funcionamiento o detectar posibles deficiencias o desperfectos, cuya Rutina de verificación deberá comprender como mínimo la revisión del:* Adecuado nivel de aceite en el motor* Adecuado nivel del agua o refrigerante en el radiador• Adecuado nivel de agua de batería• Adecuado nivel de líquido de freno• Estado de llantas (incluida llantas de repuestos)* Estado de luces, espejos y limpia parabrisas.

f) Informar por escrito a su jefe inmediato superior, cuando habiendo efectuado la verificación diaria detectara daños, deficiencias y/o sustracción respecto al día anterior, a fin de que disponga al mecánico responsable del mantenimiento de los vehículos, la realización del diagnóstico de la gravedad del caso y la presentación del informe técnico mediante formato del "R E P O R T E DE FALLAS DEL V EH ÍC U LO "

g) Verificar previo al inicio del servicio, que cuenta con la siguiente documentación:

• Licencia de conducir vigente, acorde al tipo de vehículo (A2-A3)• Tarjeta de Propiedad del Vehículo.« Documento Nacional de Identidad« Libreta de Control de Vehículo.

------------ • — Copia de la Póliza de seguro (SOAT)-vigente-----® Solicitud de movilidad local y/o al interior del país autorizado.

h) Manejar durante la prestación del servicio, en forma diligente, en estricto cumplimiento de las normas del tránsito, guiando la unidad por rutas seguras y cortas. En ningún caso cederá al usuario, acompañante y/o terceros la conducción del vehículo.

_L)--------- AL.inif.io _y—finalizado, el servicio deherá registrar e.n la bitácora del vehículo Irsiguiente información:

Fecha y numero de solicitud de movilidadKilometraje al inicio y retomo del servicioHora de salida y de retomoLugares de destino efectivamente alcanzadosNombres y apellidos de los comisionadosDependencia, oficina o área que solicito el servicioGasolina o petróleo y lubricante suministrado (hora y cantidad)Cualquier otra información relevanteFirma del conductor y el V°B° del Encargado del Area de Operaciones.

j) Al finalizar la jom ada de trabajo, cada conductor dejara el vehículo, en la zona de parqueo, entregando las llaves del vehículo en la garita de vigilancia de tumo.-en caso que el retomo sea fuera del horario de trabajo, tal hecho deberá ser registrado en el parte diario del personal de seguridad

k) En caso de ocurrir algún siniestro o accidente, el conductor deberá comunicar de inmediato al área de Control Patrimonial, afín de que se notifique a la compañía de seguros contratada. Así mismo deberá denunciar el hecho de inmediato a la autoridad policial de la jurisdicción o del lugar más próximo, someterse a dosaje etílico y concurrir a todas las diligencias policiales y judiciales.

1) El conductor responsable del vehículo deberá remitir al Área de Control Patrimonial dentro de las 48 horas de ocurrido el siniestro o accidente, un informe detallado sobre las circunstancias en que se produjo el hecho, salvo imposibilidad física comprobada, al cual deberá adjuntar copia de los siguientes documentos:

« Denuncia policial* Resultado del dosaje etílico* Reporte de accidente de tránsito elaborado por la compañía aseguradora, de ser el

caso.* Peritaje técnico de constatación de daños

m) En caso de robo de vehículo, el conductor deberá informar inmediatamente al Área de Control Patrimonial y efectuar la denuncia policial respectiva

VI. SANCIONES, RESPONSABILIDAD Y C O N TRO L:

SANCION:Los servidores y funcionarios que incumplan lo normado por la presente Directiva serán sancionados conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 276, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que hubiera lugar, así como de la responsabilidad pecuniaria como consecuencia de los daños y/o perdida de los bienes de propiedad de la Municipalidad.

f f c | 10L )!>[[ 2. RESPONSABILIDAD Y CONTROL:\\*\PÁTRN t/TIr

> 4 / Son responsables del cumplimiento de la presente Manual, los funcionarios y servidores de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

VIL DE LOS FO RM A TO S:

Se dispone el uso obligatorio de los siguientes form atos:•----- ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE BIENES

"*---- DEZPLAZAMIENTO DE BIENES--------------------------------ANEXO 01

' ANEXO 02ANEXO 03 ANEXO 04 ANEXO 05 ANEXO 06 ANEXO 07 ANEXÓ 08 ANEXO 09 ANEXO 10

AUTORIZACION DE SALIDA DE BIENESACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOSREPORTE DE FALLAS DE BIENES INFORMÁTICOSACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE VEHÍCULOSSOLICITUD DE MOVILIDAD LOCALAUTORIZACIÓN DE SALIDA DE VEHÍCULOSLIBRETA PARA EL CONTROL INDIVIDUAL DE VEHÍCULOS (BITÁCORA) REPORTE DE FALLAS DE VEHÍCULOS

D ISPO SIC IO N ES CO M PLEM EN TA RIA S

C ualquier disposición no contem plada en el presente M anual será norm ada en prim era instancia por la Gerencia de A dm inistración y Finanzas en concordancia con las normas legales vigentes.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE BIENES

ANEXO 01r

Mediante la Presente siendo las am del día de del 201 , el Area dePatrimonio representado por el Señor....................................................... y la, representado por él , reunidos con, Jefe del Area de Almacén Señor:......................................................, proceden al acto de ENTREGA Y RECEPCIÓN debienes muebles, los cuales fueron adquiridas para dicha Area en mención, e i funcionario o servidor público, de cualquier form a de contrato , PAP, CAS, LO CA CIO N DE SERV ICIO . Es un propietario tem poral del bien m ueble asignado p ara su uso v cualquiera fuera su form a de adquisición incluidas las donadas, transferidas es absolutam ente responsable de su custodia, perm anencia, estado, perd ida, deterioro , descuido. Bajo responsabilidad. Civil y Penal.DETALLE:ORDEN DE C O M PR A N" -201 F E C H A :

Puerto Caliao, de, , del 2019

FORMATO DE DESPLAZAMIENTYO INTERNO Y EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES

AN EXO 02FECHA / / /2019

Datos del Personal ReceptorUsuario Responsable

Nombres y Apellidos

Dependencia

Area

Oficina

Modalidad

Nombres y Apellidos

Dependencia

Área

Oficina

Modalidad

ítem CódigoPatrimonial

CódigoInterno

'lOTIVO CIEL DEPLAZAMIENTO

MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE/DIMENSIONES EST. OBSRVACIONES

Leyenda: (N) NUEVO (B) BUENO ® REGULAR (M) MALONOTA: EL TRABAJADOR ES RESPONSABLE DIRECTO DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACION Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES

DESCRITOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA A TOMAR LA PROVIDENCIA DEL CASO PARA EVITAR PERDIDA, SUSTRACCIONES, DETERIOROS, ETC. QUE LUEGO PODRIA SER CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LA ENTIDAD, DEBERA SER COMUNICADO AL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD.

FIRMA DELTRANSFERENTE FIRMA DL RECEPTOR CONTROL PATRIMONIAL

ANEXO N° 03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHAAUTORIZACION DE SALIDA DE VEHICULO

DESCRIPCIONNOMBRE DEL AUTORIZADO

BIEN A SALIR

COLORKILOMETRAJE DE SALIDA KILOMETRAJE DE ENTREADAESTADO DEL BIEN AL SALIR ESTADO DEL BIEN AL INGRESAR

MOTIVO Y/U OBSERVACION

FECHA DE SALIDA HORA

SALIDA DEL BIEN

FIRMA Y SELLO DEL______ AREA_______

SOLICITANTE

FIRMA DEL JEFE DE ____ LOGISTICA____

FIRMA DEL V°B° DEL AREA DE CONTROLRESPONSABLE EMP. PATRIMONIAL

ENTRADA DEL BIENFECHA DE ENTRADA HORA

V°B° DE PUESTO DE V°B° DE PUESTO DEVIGILANCIA AL SALIR VIGILANCIA AL INGRESAR

ACTA DE ENTREGA DE BIENES INFORM ATICOS N° -2019- M D Y-GAF-SGLCP-ACP.

ANEXO 04

Mediante la Presente siendo las am del día de del 201 , el Área dePatrimonio representado por el Señor............................................................. y la, representado por él , reunidos con, Jefe dei Area de Almacén Señor:......................................................, proceden al acto de ENTREGA Y RECEPCIÓN debienes muebles, los cuales fueron adquiridas para dicha Area en mención. El funcionario o servidor público, de cualquier form a de contrato , PAP, CAS, LO CA CIO N DE SERV ICIO . Es un p ropietario tem poral del bien m ueble asignado p ara su uso y cualquiera fuera su form a de adquisición

' ? r ,, Ay ;* \ incluidas las donadas, transferidas es absolutam ente responsable de su custodia, perm anencia, estado. / 'U ? perdida, deterioro , descuido. Bajo responsabilidad. Civil y Penal.

DETALLE:ORDEN DE C O M PR A N° -201 FECHA:______________________M ODALIDAD DE CONTRATADO: PAP CAS CLS

Descripción Marca Modelo. Serie Color Cant. Obsen/ación

Para dar mayor credibilidad a lo señalado ambas partes firmamos al pie.

Puerto Callao";-------de;-----------; del.2019

REPORTE DE FALLAS DE BIENES INFORMATICOS N° -2019-MDY-GAF-SGLCP-ACP.

A N E X O 0 5

el Área de y la

Mediante la Presente siendo las am del día de del 201Patrim onio representado por el Señor.........................................., representado por él Jefe de la Subgerencia de Informática y Estadística Señor:......., reunidos, proceden al acto de ENTREGA del bien que presenta fallas, loscuales fueron evaluados y diagnosticados por informática, los mencionados bienes retomaran si el bien queda en buen funcionamiento o el caso de ser evaluado como malo pasara al área de control patrimonial, para su disposición final. El funcionario o servidor público, de cualquier form a de contrato. PAP, CAS. LO CACION DE SERVICIO. Es un propietario tem poral del bien mueble asignado p a ra su uso y cualquiera fuera su form a de adquisición incluidas las donadas, transferidas es absolutam ente responsable de su custodia, perm anencia, estado, perdida, deterioro, descuido. Bajo responsabilidad. Civil y Penal.DETALLE:SERVICIO TECNICO N" -201 FECHA:INFORM E TECNICO DEL SERVICIO N° 2019 FECHA:

Descripción Marca Modelo. Serie Color Cant. Obsetvación

Para dar mayor credibilidad a lo señalado ambas partes firmamos ai pie.

Puerto Callao, de, , del 2019

CONTROL DIARIO VEHICULAR Y/O MAQUINARIA BITACORA VEHICULAR A-06

SOLICITUD ELECTRONICA

MARCA: MODELO PLACAS TIPO:

NO. SERIE NO. DE INVENT NO.ECONOMICO:

CAPACIDAD

AREA DE ADSCRIPCION :

RESGUARDATARIO

FECHA

CONTROL ]£}

KILOMETRAJE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE VEHICULOS

RENDIMIENTO

LUGAR DE LA

COMISION

NOMBRE Y CARGO

DEL CONDUCT

ORINICIAL FINAL TARJETA DE PROPIEDAD

POLIZA DE SEGURO

DESCRIPCION DEL BIEN

SOAT SERVIDORPUBLICO

DE A

PATRIMONIAL/7/ RESGUARDANTE KM/ LTS

'- y$y

TOTAL

j¡

ELABORO REVISO NOMBRE AUTORIZO NOMBRENOMBRE DEL DE TITULAR DEL TITULAR

RESPONSABLE DE SU ELABORACION ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD

ANEXO N° 07

SOLICITUD DE MOVILIDAD LOCAL (AUTORIZACION DE SALIDA)

FECHA:....... / ..... / .....

OFICINA SOLICITANTE:...........................................................................................................

NOMBRE DEL CONDUCTOR:.................................................................................................

TIPO DE VEHICULO:.............................................................PLACA.......................................

KILOMETRAJE DE SALIDA:............................................. KILOMETRAJE DE RETORNO......

TIPO DE COMBUSTIBLE: (90) (95) (D2)

MOTIVO DE SALIDA:

N°

DESTINO DE LA COMISION:

FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA ............................. .................... .................... ......................................OFICINA SOLICITANTE FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA ULCP

FIRMA DEL CHOFER RESPONSABLE

DE CONTROL PATRIMONIAL

HORA DE SALIDA............................................................... HORA DE RETORNO..

V°B° DEL PUESTO DE VIGILANCIA AL SALIR ................V°B° DEL PUESTO DE VIGILANCIA

AL ENTRARNOTA IMPORTANTE:

1. EL VEHICULO NO PODRA SALIR SI LA SOLICITUD NO ESTA DEBIDAMNETE AUTORIZADA2. LA MOVILIDAD DEBE SER UTILIZADA EN LA HORA PROGRAMADA3. LA AUTORIZACION TERMINA CUANDO EL VEHICULO RETORNA AL MDY

ANEXO N°08

AUTORIZACION DE SLAIDA DE VEHICULO N°.

DESCRIPCION

TIPO DE BIEN

CODIGO PATRIMONIAL DEL BIEN

ESTADO DEL BIEN AL SALIR

MOTIVO Y/U OBSERVACION

SALIDA DEL BIEN

FECHA DE SALIDA HORA

FIRMA Y SELLO DEL AREA

SOLICITANTE

FIRMA DEL JEFE DE LOGISTICA

V°B° DEL AREA DE CONTROLFIRMA DEL RESPONSABLE PATRIMONIAL

ENTRADA DEL BIEN

FECHA DE ENTRADA HORA

V°B° DE PUESTO DE VIGILANCIA AL SALIR

V°B° DE PUESTO DE VIGILANCIA AL INGRESAR

\l\¡ wti.1

CONTROL DIARIO VEHICULAR Y/O MAQUINARIA BITACORA DE COMBUSTIBLE - LUBRICANTES DE VEHICULOS Y MAN

F:09

SOLICITUD

MARCA MODELO PLACAS TIPO

NO SERIE NO. DE INVENT. NO. ECONOMICO CAPACIDAD

AREA DE ADSCRIPCION:

RESGUARDATARIO:

ELABORO REVISO AUTORIZACION

NOMBRE DEL NOMBRE DEL NOMBRE DEL

RESPONSABLE DE SU ELABORACION TITULAR ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA ENTIDAD

FECHA KILOM ENTRAJE

INICIAL FINAL

CONTROL DIARIO VEHICULAR Y/O MAQUINARIA BITACORA V^EHICULAR

F:10

SOLICITUD

MARCA MODELO | PLACAS TIPO

NO SERIE NO. DE INVENT. NO. ECONOMICO CAPACIDAD

AREA DE ADSCRIPCION:

RESGUARDATARIO:

ELABORO NOMBRE DERESPONSABLE DE SU ELABORACION

REVISO NOMBRE DEL

TITULAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO NOMBRE DEL

TITULAR DE LA ENTIDAD