[ produccion ] ejecución de gastos - reportes - información … · 2015-12-04 · 540 ministerio...

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 540

01 ADMINISTRACION CENTRAL

01 00 000 SIN PROYECTO01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL

510000 GASTOS EN PERSONAL

510105 001 Remuneraciones Unificadas 919,216.00 458,318.04 1,377,534.04 0.00 121,694.02 121,694.02 121,694.02 158,214.68 158,214.68 0.00 88.51

510106 001 Salarios Unificados 101,178.00 -28,059.49 73,118.51 0.00 5,345.00 5,345.00 5,345.00 5,731.51 5,731.51 0.00 92.16

510203 001 Decimotercer Sueldo 155,680.00 24,923.74 180,603.74 0.00 2,988.54 2,988.54 5,296.12 146,126.22 146,126.22 0.00 19.09

510204 001 Decimocuarto Sueldo 22,876.00 16,637.23 39,513.23 0.00 251.73 251.73 576.23 957.77 957.77 0.00 97.58

510507 001 Honorarios 0.00 15,773.47 15,773.47 0.00 111.73 111.73 879.33 120.67 120.67 0.00 99.23

510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias

18,022.00 3,000.00 21,022.00 0.00 0.00 0.00 1,512.92 5,915.66 5,915.66 0.00 71.86

510510 001 Servicios Personales por Contrato

395,002.00 114,163.37 509,165.37 0.00 36,590.00 36,590.00 36,590.00 36,590.00 36,590.00 0.00 92.81

510512 001 Subrogacion 5,939.00 5,684.59 11,623.59 0.00 0.00 0.00 1,507.61 2,762.88 2,762.88 0.00 76.23

510513 001 Encargos 21,300.00 2,150.00 23,450.00 0.00 0.00 0.00 1,640.30 5,008.54 5,008.54 0.00 78.64

510601 001 Aporte Patronal 145,398.00 51,236.50 196,634.50 0.00 16,041.65 16,041.65 16,588.52 18,996.05 18,996.05 0.00 90.34

510602 001 Fondo de Reserva 190,000.00 -52,905.27 137,094.73 0.00 10,682.10 10,682.10 10,682.10 30,108.16 30,108.16 0.00 78.04

510704 001 Compensacion por Desahucio 0.00 349.14 349.14 0.00 349.14 349.14 349.14 0.00 0.00 0.00 100.00

510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones

0.00 41,971.55 41,971.55 0.00 951.22 951.22 951.22 5,028.12 5,028.12 0.00 88.02

TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 653,242.871,974,611.00 2,627,853.87 0.00 195,005.13 195,005.13 203,612.51 415,560.26 415,560.26 0.00 7.42

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 001 Agua Potable 14,400.00 1,884.32 16,284.32 0.00 744.71 744.71 744.71 9,228.01 9,228.01 0.00 43.33

530104 001 Energia Electrica 26,400.00 14,315.68 40,715.68 1,715.68 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 85.26

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR

SALDO PORCOMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 540, Fuente De Financiamiento <> 99814:58.7HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

1 24DE

R00804768.rdlc

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

- Institución - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

%EJEC

530105 001 Telecomunicaciones 89,097.00 56,267.60 145,364.60 -179.20 8,610.56 10,922.05 3,034.13 28,450.67 30,260.78 8,047.92 79.18

530106 001 Servicio de Correo 3,943.00 3,043.00 6,986.00 0.00 547.94 547.94 643.93 4,165.06 4,165.06 0.00 40.38

530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores

0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.76 149.76 0.00 75.04

530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales

3,729.00 12,709.40 16,438.40 0.00 243.96 243.94 243.94 2,336.55 2,336.57 0.00 85.79

530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 29,905.00 -20,473.38 9,431.62 -84.62 523.60 2,002.00 214.50 84.62 84.62 1,787.50 99.10

530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia

135,610.00 38,924.17 174,534.17 -18,080.39 1,139.99 10,639.87 1,139.99 3,383.78 16,303.63 18,999.76 90.66

530209 001 Servicio de Aseo -Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico

84,580.00 28,316.07 112,896.07 -5,754.00 959.00 8,950.67 8,950.67 4,795.00 12,786.67 7,991.67 88.67

530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva

43,361.00 -12,694.80 30,666.20 0.00 0.00 0.00 0.00 874.20 874.20 0.00 97.15

530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios

0.00 32,807.09 32,807.09 95.25 7,900.00 7,900.00 799.19 20,800.00 20,800.00 7,267.85 36.60

530222 001 Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television

92,325.00 -84,283.40 8,041.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales

500.00 950.80 1,450.80 0.00 30.24 30.24 30.24 115.76 115.76 0.00 92.02

530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros

0.00 16,800.00 16,800.00 0.00 2,659.82 2,659.82 284.98 7,490.63 7,490.63 2,374.84 55.41

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

2 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530243 001 Garantia Extendida de Bienes 0.00 0.00 0.00 -50,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530301 001 Pasajes al Interior 87,000.00 22,774.34 109,774.34 0.00 8,284.13 6,905.53 410.75 56,376.21 63,269.55 6,648.93 42.36

530302 001 Pasajes al Exterior 38,979.00 25,078.70 64,057.70 0.00 1,698.69 4,786.90 0.00 9,083.53 9,083.53 4,786.90 85.82

530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior

73,752.00 14,273.00 88,025.00 -849.00 8,969.00 10,404.00 11,707.00 3,134.50 3,214.50 2,025.00 96.35

530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior

8,047.00 29,469.20 37,516.20 4,106.90 0.00 292.60 292.60 10,465.77 10,465.77 0.00 72.10

530306 001 Viatico por Gastos de Residencia

0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 354.00 354.00 354.00 988.00 988.00 0.00 91.02

530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)

16,616.00 5,369.35 21,985.35 0.00 82.88 82.88 502.88 8,598.05 8,598.05 0.00 60.89

530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)

9,314.00 18,471.07 27,785.07 0.00 1,922.10 1,257.85 534.77 16,245.22 16,909.48 1,175.08 39.14

530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)

17,076.00 60,967.52 78,043.52 -7,626.30 1,154.28 10,773.24 1,189.28 10,330.29 30,556.43 12,829.64 60.85

530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)

0.00 63.44 63.44 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 21.19

530603 001 Servicio de Capacitacion 92,680.00 -35,294.41 57,385.59 8,064.00 1,108.80 1,108.80 1,408.80 8,456.00 8,456.00 0.00 85.26

530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas

0.00 20,608.00 20,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

0.00 25,009.79 25,009.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos

0.00 8,332.80 8,332.80 0.00 0.00 0.00 190.00 5,454.40 5,454.40 0.00 34.54

530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

43,125.00 -5,844.87 37,280.13 0.00 0.00 0.00 0.00 11,948.24 11,948.24 0.00 67.95

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

3 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

55,105.00 -4,482.57 50,622.43 -11,457.72 2,950.40 2,383.97 399.69 3,453.83 4,020.26 1,984.28 92.06

530801 001 Alimentos y Bebidas 0.00 6,240.00 6,240.00 360.36 604.03 604.03 604.03 1,483.85 1,483.85 0.00 76.22

530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas

0.00 18,078.88 18,078.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751.38 1,751.38 0.00 90.31

530803 001 Combustibles y Lubricantes 28,046.00 19,202.00 47,248.00 0.00 2,880.83 2,847.45 3,125.45 12,226.60 12,360.98 332.00 73.84

530804 001 Materiales de Oficina 2,127.00 80,277.42 82,404.42 0.00 6,278.65 6,278.65 672.71 68,177.50 68,177.50 5,605.94 17.26

530805 001 Materiales de Aseo 1,000.00 1,464.11 2,464.11 0.00 0.00 0.00 0.00 251.85 251.85 0.00 89.78

530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones

0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.08 148.08 0.00 25.96

530809 001 Medicamentos 0.00 580.05 580.05 0.00 0.00 0.00 0.00 52.71 52.71 0.00 90.91

530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios

7,911.00 3,596.56 11,507.56 0.00 55.89 55.89 55.89 706.45 706.46 0.00 93.86

530813 001 Repuestos y Accesorios 36,720.00 24,261.22 60,981.22 0.00 225.68 225.68 545.68 20,719.39 20,719.39 86.00 66.02

530820 001 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina

500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.56 150.56 0.00 69.89

531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)

0.00 7,452.46 7,452.46 0.00 0.00 0.00 0.00 197.03 197.03 0.00 97.36

531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)

0.00 958.60 958.60 0.00 42.56 42.56 4.56 57.44 57.44 38.00 94.01

531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)

0.00 656.80 656.80 0.00 0.00 0.00 0.00 432.80 432.80 0.00 34.10

531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos

0.00 5,718.28 5,718.28 0.00 726.35 446.36 47.82 264.46 544.45 398.54 90.48

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

4 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

531411 001 Partes y Repuestos 500.00 4,475.35 4,975.35 0.00 1,663.96 1,663.96 178.28 155.64 155.64 1,485.68 96.87

531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 458,623.641,042,348.00 1,500,971.64 -80,089.04 62,362.05 95,155.59 38,310.47 339,733.82 391,300.02 83,865.53 6.34

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.

6,000.00 -777.00 5,223.00 0.00 75.00 71.00 84.40 249.84 257.84 36.48 95.06

570201 001 Seguros 45,000.00 34,813.42 79,813.42 0.00 106.35 106.35 11.40 3,036.85 3,036.86 94.95 96.20

570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales

0.00 842.53 842.53 -229.60 206.08 206.08 206.08 29.06 29.06 0.00 96.55

570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal

0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.00 341.00 0.00 31.80

570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS

0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.47 26.47 0.00 59.28

TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 35,443.9551,000.00 86,443.95 -229.60 387.43 383.43 301.88 3,683.22 3,691.23 131.43 0.44

840000 BIENES DE LARGA DURACION

840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)

0.00 4,929.75 4,929.75 0.00 0.00 4,692.80 502.80 236.95 236.95 4,190.00 95.19

840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)

0.00 7,336.54 7,336.54 0.00 1,568.00 1,568.00 168.00 0.00 0.00 1,400.00 100.00

840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos

0.00 104,272.82 104,272.82 0.00 9,333.36 5,070.64 543.28 33,954.75 38,217.48 11,259.47 63.35

840111 001 Partes y Repuestos 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 121,539.110.00 121,539.11 0.00 10,901.36 11,331.44 1,214.08 39,191.70 43,454.43 16,849.47 9.32

870000 INVERSIONES FINANCIERAS

870304 001 Compra de Acciones 0.00 295.73 295.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 870000 INVERSIONES FINANCIERAS 295.730.00 295.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

5 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

990000 OTROS PASIVOS

990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal

0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.73 94.73 0.00 96.21

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 2,500.000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.73 94.73 0.00 0.00

TOTAL 3,067,959.00 1,271,645.30 4,339,604.30 268,655.97 301,875.59 243,438.94 798,263.73 854,100.67 100,846.43-80,318.6401 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL6.96

TOTAL 3,067,959.00 1,271,645.30 4,339,604.30 -80,318.64 268,655.97 301,875.59 243,438.94 798,263.73 854,100.67 100,846.4301 00 000 SIN PROYECTO6.96

TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL 3,067,959.00 1,271,645.30 4,339,604.30 -80,318.64 268,655.97 301,875.59 243,438.94 798,263.73 854,100.67 100,846.43 6.96

20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL20 00 001 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A N

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730105 001 Telecomunicaciones 0.00 9,655,742.68 9,655,742.68 3,376,245.43 4,065,743.22 404,601.94 43,350.20 1,700,715.34 5,361,856.64 361,251.74 44.47


0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00


0.00 1,733,856.41 1,733,856.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 1,871,796.85 1,871,796.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 9,226,842.27 9,226,842.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 22,638,238.210.00 22,638,238.21 3,376,245.43 4,065,743.22 404,601.94 43,350.20 1,850,715.34 5,511,856.64 361,251.74 1.79



0.00 7,675.50 7,675.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 7,675.500.00 7,675.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 22,645,913.71 22,645,913.71 4,065,743.22 404,601.94 43,350.20 1,850,715.34 5,511,856.64 361,251.743,376,245.4320 00 001 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A N

1.79

TOTAL 0.00 22,645,913.71 22,645,913.71 3,376,245.43 4,065,743.22 404,601.94 43,350.20 1,850,715.34 5,511,856.64 361,251.7420 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

1.79

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

6 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

20 00 015 EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL20 00 015 001 EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL


730105 001 Telecomunicaciones 0.00 16,600.02 16,600.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 16,600.020.00 16,600.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 16,600.02 16,600.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0020 00 015 001 EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 0.00

TOTAL 0.00 16,600.02 16,600.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 00 015 EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 0.00

20 00 019 FOMENTO PARA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION20 00 019 001 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION


730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730601 001 Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada

0.00 83,250.00 83,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 83,250.00 83,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0020 00 019 001 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 0.00

TOTAL 0.00 83,250.00 83,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 00 019 FOMENTO PARA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 0.00

TOTAL 20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 22,745,763.73 22,745,763.73 3,376,245.43 4,065,743.22 404,601.94 43,350.20 1,850,715.34 5,511,856.64 361,251.74 1.78

25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL



0.00 42,336.00 42,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

730701 001 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos

0.00 39,809.70 39,809.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 82,145.70 82,145.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0025 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.00

TOTAL 0.00 82,145.70 82,145.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.00

TOTAL 25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.00 82,145.70 82,145.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

7 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

26 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL

26 00 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL26 00 001 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL


730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 413,886.27 413,886.27 0.00 0.00 0.00 0.00 413,886.27 413,886.27 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 413,886.270.00 413,886.27 0.00 0.00 0.00 0.00 413,886.27 413,886.27 0.00 0.00

TOTAL 0.00 413,886.27 413,886.27 0.00 0.00 0.00 413,886.27 413,886.27 0.000.0026 00 001 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 0.00

TOTAL 0.00 413,886.27 413,886.27 0.00 0.00 0.00 0.00 413,886.27 413,886.27 0.0026 00 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 0.00

TOTAL 26 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL

0.00 413,886.27 413,886.27 0.00 0.00 0.00 0.00 413,886.27 413,886.27 0.00 0.00

27 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION

27 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION27 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0027 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 0.00

TOTAL 27 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA

28 00 008 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA28 00 008 001 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0028 00 008 001 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 008 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 0.00

TOTAL 28 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

8 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

55 INCLUSION DIGITAL

55 00 000 SIN PROYECTO55 00 000 001 FORMULACION DE POLITICA PUBLICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS


510105 001 Remuneraciones Unificadas 415,792.00 -175,529.43 240,262.57 0.00 21,987.00 21,987.00 21,987.00 25,540.57 25,540.57 0.00 89.37

510203 001 Decimotercer Sueldo 8,049.00 16,513.26 24,562.26 0.00 0.00 0.00 594.50 20,831.00 20,831.00 0.00 15.19

510204 001 Decimocuarto Sueldo 10,896.00 -5,193.35 5,702.65 0.00 0.00 0.00 118.00 1,198.07 1,198.07 0.00 78.99

510507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


38,952.00 -29,782.00 9,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

510512 001 Subrogacion 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,818.93 1,818.93 0.00 39.37

510513 001 Encargos 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,284.03 3,284.03 0.00 44.34

510601 001 Aporte Patronal 48,072.00 -22,949.89 25,122.11 0.00 2,121.75 2,121.75 2,121.75 2,796.66 2,796.66 0.00 88.87

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 18,576.69 18,576.69 0.00 1,595.25 1,595.25 1,595.25 3,553.94 3,553.94 0.00 80.87


0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,865.90 4,865.90 0.00 2.68

TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL -184,464.72521,761.00 337,296.28 0.00 25,704.00 25,704.00 26,416.50 63,889.10 63,889.10 0.00 7.62


530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada

100,000.00 -100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -100,000.00100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 621,761.00 -284,464.72 337,296.28 25,704.00 25,704.00 26,416.50 63,889.10 63,889.10 0.000.0055 00 000 001 FORMULACION DE POLITICA PUBLICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 7.62

TOTAL 621,761.00 -284,464.72 337,296.28 0.00 25,704.00 25,704.00 26,416.50 63,889.10 63,889.10 0.0055 00 000 SIN PROYECTO7.62

55 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION55 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION


3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

-3,000.003,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

9 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC


730106 001 Servicio de Correo 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730206 001 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730217 001 Difusion e Informacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -7,000.007,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0055 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 0.00

TOTAL 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0055 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 0.00

55 00 002 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL55 00 002 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL


730603 001 Servicio de Capacitacion 350,000.00 -350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730605 001 Estudio y Diseno de Proyectos 1,610,000.00 -1,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 106,000.00 106,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 106,000.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

10 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 2,570,000.00 2,570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,857.76 14,857.76 2,281,377.00 99.42

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 676,000.002,000,000.00 2,676,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,857.76 120,857.76 2,281,377.00 0.00

TOTAL 2,000,000.00 676,000.00 2,676,000.00 0.00 0.00 0.00 120,857.76 120,857.76 2,281,377.000.0055 00 002 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 0.00

TOTAL 2,000,000.00 676,000.00 2,676,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,857.76 120,857.76 2,281,377.0055 00 002 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 0.00

55 00 003 ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA55 00 003 001 ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA


710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 139.56 139.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

710507 001 Honorarios 0.00 888.80 888.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 4,848.00 4,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

710601 001 Aporte Patronal 0.00 553.61 553.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 477.88 477.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


6,907.850.00 6,907.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television-Radio-Prensa-Medios On-Line y Otros

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

11 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -2,000,000.002,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,000,000.00 -1,993,092.15 6,907.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0055 00 003 001 ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA 0.00

TOTAL 2,000,000.00 -1,993,092.15 6,907.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0055 00 003 ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA 0.00

55 00 004 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS55 00 004 001 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS


710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 24,449.26 24,449.26 0.00 77.75 77.75 145.83 22,104.05 22,104.05 0.00 9.59

710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 7,239.51 7,239.51 0.00 44.25 44.25 73.75 2,393.76 2,393.76 0.00 66.93

710507 001 Honorarios 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,521.67 1,521.67 0.00 69.57


0.00 5,517.68 5,517.68 0.00 0.00 0.00 366.24 2,670.64 2,670.64 0.00 51.60


338,000.00 -105,232.07 232,767.93 0.00 22,486.00 22,486.00 22,486.00 23,028.00 23,028.00 0.00 90.11

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

12 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710601 001 Aporte Patronal 22,000.00 3,735.42 25,735.42 0.00 2,210.30 2,210.30 2,254.80 4,369.64 4,369.64 0.00 83.02

710602 001 Fondo de Reserva 15,250.00 1,195.00 16,445.00 0.00 577.87 577.87 577.87 11,831.57 11,831.57 0.00 28.05



0.00 16,959.74 16,959.74 0.00 41.05 41.05 41.05 14,875.97 14,875.97 0.00 12.29


-40,435.46375,250.00 334,814.54 0.00 25,437.22 25,437.22 25,945.54 83,495.30 83,495.30 0.00 7.60



730217 001 Difusion e Informacion 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 25,273.14 25,273.14 0.00 3,156.89 4,776.90 141.20 12,685.52 13,641.69 4,635.70 46.02


0.00 94,837.24 94,837.24 2,212.00 8,675.00 8,435.00 6,293.00 27,269.24 27,509.24 2,607.00 70.99



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730803 001 Combustibles y Lubricantes 5,250.00 650.00 5,900.00 11.99 321.10 285.10 202.10 2,248.84 2,284.84 83.00 61.27

730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730806 001 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion

614,500.00 -614,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

13 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -2,481,539.622,619,750.00 138,210.38 2,223.99 12,152.99 13,497.00 6,636.30 54,403.60 55,635.77 7,325.70 9.77

770000 OTROS GASTOS DE INVERSION

770102 001 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes

0.00 2,300.00 2,300.00 0.00 54.55 50.55 41.75 1,848.10 1,852.10 14.00 19.47

TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 2,300.000.00 2,300.00 0.00 54.55 50.55 41.75 1,848.10 1,852.10 14.00 2.20

780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

780103 001 A Empresas Publicas 0.00 5,738,420.95 5,738,420.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

5,738,420.950.00 5,738,420.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION -5,000.005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,000,000.00 3,213,745.87 6,213,745.87 37,644.76 38,984.77 32,623.59 139,747.00 140,983.17 7,339.702,223.9955 00 004 001 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 0.63

TOTAL 3,000,000.00 3,213,745.87 6,213,745.87 2,223.99 37,644.76 38,984.77 32,623.59 139,747.00 140,983.17 7,339.7055 00 004 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS0.63

55 00 005 LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL55 00 005 001 LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL


710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 10,565.50 10,565.50 0.00 1,387.42 1,387.42 1,387.42 8,703.75 8,703.75 0.00 17.62


710507 001 Honorarios 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00


0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00


0.00 63,732.33 63,732.33 0.00 8,227.00 8,227.00 8,227.00 12,089.26 12,089.26 0.00 81.03

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

14 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710601 001 Aporte Patronal 0.00 8,181.85 8,181.85 0.00 793.93 793.93 793.93 3,198.09 3,198.09 0.00 60.91

710602 001 Fondo de Reserva 0.00 7,065.50 7,065.50 0.00 400.77 400.77 400.77 4,938.95 4,938.95 0.00 30.10



0.00 6,316.34 6,316.34 0.00 832.87 832.87 832.87 4,735.26 4,735.26 0.00 25.03


105,084.020.00 105,084.02 0.00 11,775.72 11,775.72 11,775.72 41,308.58 41,308.58 0.00 11.21



730217 001 Difusion e Informacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00


0.00 58,000.00 58,000.00 0.00 4,560.00 3,880.00 1,080.00 53,360.00 54,040.00 2,880.00 6.83

730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)

0.00 0.00 0.00 -130,580.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)

0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00

730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


32,594,227.00 -32,594,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 2,700.00 2,700.00 0.00 547.24 450.84 33.00 2,152.76 2,249.16 417.84 16.70

730804 001 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730813 001 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

15 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 -830,200.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 -735,580.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 -3,303,638.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -32,529,327.0032,594,227.00 64,900.00 -5,000,000.00 5,107.24 4,330.84 1,113.00 59,712.76 60,489.16 3,297.84 6.67



0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 69.40 54.20 9.40 1,725.20 1,740.40 50.20 3.31

TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 1,800.000.00 1,800.00 0.00 69.40 54.20 9.40 1,725.20 1,740.40 50.20 3.01



0.00 2,184.00 2,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 7,123.20 7,123.20 -7,123.20 0.00 0.00 0.00 7,123.20 7,123.20 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 9,307.200.00 9,307.20 -7,123.20 0.00 0.00 0.00 7,123.20 7,123.20 0.00 0.00

TOTAL 32,594,227.00 -32,413,135.78 181,091.22 16,952.36 16,160.76 12,898.12 109,869.74 110,661.34 3,348.04-5,007,123.2055 00 005 001 LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL

8.92

TOTAL 32,594,227.00 -32,413,135.78 181,091.22 -5,007,123.20 16,952.36 16,160.76 12,898.12 109,869.74 110,661.34 3,348.0455 00 005 LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL

8.92

55 00 006 FOMENTO PARA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION55 00 006 001 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION



22,500.00 -22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710601 001 Aporte Patronal 1,700.00 -1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710602 001 Fondo de Reserva 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-25,400.0025,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

16 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 39,431.28 39,431.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 34,831.284,600.00 39,431.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


840109 001 Libros y Colecciones 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 36,000.00 3,431.28 39,431.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0055 00 006 001 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 0.00

TOTAL 36,000.00 3,431.28 39,431.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0055 00 006 FOMENTO PARA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 0.00

55 00 008 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL55 00 008 001 DOTAC. DE CONECTIV. Y EQUIP. PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACION


710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 45,589.00 45,589.00 0.00 680.83 680.83 1,222.99 38,233.81 38,233.81 0.00 16.13


710507 001 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 3,449.84 3,449.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,499.99 1,499.99 0.00 56.52


526,800.00 -84,300.93 442,499.07 0.00 38,213.17 38,213.17 38,213.17 42,075.83 42,075.83 0.00 90.49

710601 001 Aporte Patronal 44,000.00 7,484.39 51,484.39 0.00 3,701.14 3,701.14 3,701.14 12,774.45 12,774.45 0.00 75.19

710602 001 Fondo de Reserva 32,000.00 8,989.97 40,989.97 0.00 2,039.81 2,039.81 2,039.81 23,630.98 23,630.98 0.00 42.35


0.00 35,452.00 35,452.00 0.00 108.93 108.93 108.93 30,827.88 30,827.88 0.00 13.04


32,289.27602,800.00 635,089.27 0.00 44,832.38 44,832.38 45,522.04 152,815.81 152,815.81 0.00 7.06

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

17 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC


730105 001 Telecomunicaciones 10,414,311.00 -10,229,259.27 185,051.73 -11,629.45 -11,649.55 -11,649.55 -1,248.17 75,261.08 75,261.08 0.00 59.33


0.00 0.00 0.00 -116,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 41,053.36 41,053.36 0.00 2,369.19 1,534.49 125.84 17,535.03 18,797.75 1,436.40 54.21


0.00 196,620.61 196,620.61 0.00 17,457.00 16,693.00 12,351.00 20,977.61 22,181.61 9,448.00 88.72



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 10,150.95 10,150.95 0.00 761.37 828.37 408.79 37.99 37.99 644.08 99.63



700,000.00 -700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


710,000.00 -710,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3,500,000.00 -3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -19,891,434.3520,324,311.00 432,876.65 -128,109.45 8,938.01 7,406.31 11,637.46 113,811.71 116,278.43 11,528.48 1.71



0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 97.80 90.60 40.00 315.26 322.46 59.00 73.13

TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 1,200.000.00 1,200.00 0.00 97.80 90.60 40.00 315.26 322.46 59.00 7.55



4,600.00 -4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


6,500.00 -6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

18 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 20,938,211.00 -19,869,045.08 1,069,165.92 53,868.19 52,329.29 57,199.50 266,942.78 269,416.70 11,587.48-128,109.4555 00 008 001 DOTAC. DE CONECTIV. Y EQUIP. PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACION

4.89

TOTAL 20,938,211.00 -19,869,045.08 1,069,165.92 -128,109.45 53,868.19 52,329.29 57,199.50 266,942.78 269,416.70 11,587.4855 00 008 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

4.89

TOTAL 55 INCLUSION DIGITAL 61,200,199.00 -50,676,560.58 10,523,638.42 -5,133,008.66 134,169.31 133,178.82 129,137.71 701,306.38 705,808.07 2,303,652.22 1.27

56 GOBIERNO DIGITAL




510203 001 Decimotercer Sueldo 27,226.00 -1,612.63 25,613.37 0.00 0.00 0.00 540.01 17,980.86 17,980.86 0.00 29.80

510204 001 Decimocuarto Sueldo 5,548.00 -638.22 4,909.78 0.00 0.00 0.00 88.50 295.00 295.00 0.00 93.99

510507 001 Honorarios 0.00 1,026.13 1,026.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


23,340.00 -20,916.00 2,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

510512 001 Subrogacion 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,852.53 1,852.53 0.00 53.69

510513 001 Encargos 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 1,917.20 4,085.48 4,085.48 0.00 70.82

510601 001 Aporte Patronal 31,528.00 -6,844.99 24,683.01 0.00 1,584.45 1,584.45 1,769.46 2,770.46 2,770.46 0.00 88.78

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 17,055.10 17,055.10 0.00 955.99 955.99 955.99 3,769.37 3,769.37 0.00 77.90


0.00 7,973.87 7,973.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,041.30 1,041.30 0.00 86.94




120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -120,000.00120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 511,014.00 -169,410.74 341,603.26 18,959.44 18,959.44 21,690.16 62,422.00 62,422.00 0.000.0056 00 000 001 FORMULACION DE POLITICA PUBLICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 5.55

TOTAL 511,014.00 -169,410.74 341,603.26 0.00 18,959.44 18,959.44 21,690.16 62,422.00 62,422.00 0.0056 00 000 SIN PROYECTO5.55

56 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL56 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL


2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

19 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 24,261.00 24,261.00 0.00 1,932.31 1,932.31 2,071.98 15,138.13 15,138.13 0.00 37.60


710507 001 Honorarios 0.00 12,130.50 12,130.50 0.00 0.00 0.00 847.20 9,318.63 9,318.63 0.00 23.18


0.00 3,091.67 3,091.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3,091.67 3,091.67 0.00 0.00


2,000.00 197,134.07 199,134.07 0.00 14,837.73 14,837.73 14,837.73 19,334.27 19,334.27 0.00 90.29

710601 001 Aporte Patronal 200.00 27,894.24 28,094.24 0.00 1,431.83 1,431.83 1,513.59 10,472.11 10,472.11 0.00 62.73

710602 001 Fondo de Reserva 100.00 24,151.30 24,251.30 0.00 998.16 998.16 998.16 16,683.97 16,683.97 0.00 31.20


0.00 23,761.00 23,761.00 0.00 827.59 827.59 827.59 18,681.97 18,681.97 0.00 21.38


319,383.782,300.00 321,683.78 0.00 20,206.59 20,206.59 21,304.72 93,838.93 93,838.93 0.00 6.28




2,700.00 -2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


730217 001 Difusion e Informacion 0.00 32,804.66 32,804.66 0.00 1,520.00 1,520.00 162.86 2,142.60 2,142.62 1,357.14 93.47


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 24,432.80 24,432.80 -2,604.00 2,604.00 24,304.00 2,604.00 128.80 128.80 21,700.00 99.47


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

20 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 14,545.48 14,545.48 0.00 0.00 0.00 0.00 12,303.00 12,303.00 0.00 15.42


0.00 2,190.00 2,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 830.00 0.00 62.10

730405 001 Vehiculos (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 21,120.00 21,120.00 -19,621.28 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 5.30



0.00 19,090.40 19,090.40 0.00 0.00 0.00 0.00 7,090.40 19,090.40 0.00 0.00


0.00 2,184.00 2,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

730803 001 Combustibles y Lubricantes 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 109,677.346,700.00 116,377.34 -22,225.28 4,124.00 25,824.00 2,766.86 42,494.80 54,494.82 23,057.14 22.19



0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60 33.60 0.00 32.80

TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 50.000.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60 33.60 0.00 0.00



0.00 3,847.20 3,847.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00


1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840109 001 Libros y Colecciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 2,847.201,000.00 3,847.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 10,000.00 431,958.32 441,958.32 24,330.59 46,030.59 24,071.58 136,367.33 148,367.35 23,057.14-22,225.2856 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 10.42

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

21 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 10,000.00 431,958.32 441,958.32 -22,225.28 24,330.59 46,030.59 24,071.58 136,367.33 148,367.35 23,057.1456 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 10.42

TOTAL 56 GOBIERNO DIGITAL 521,014.00 262,547.58 783,561.58 -22,225.28 43,290.03 64,990.03 45,761.74 198,789.33 210,789.35 23,057.14 8.29

57 FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION




510203 001 Decimotercer Sueldo 57,220.00 -3,620.52 53,599.48 0.00 0.00 0.00 882.10 43,004.44 43,004.44 0.00 19.77

510204 001 Decimocuarto Sueldo 11,680.00 -1,250.00 10,430.00 0.00 0.00 0.00 177.00 1,005.44 1,005.44 0.00 90.36

510507 001 Honorarios 0.00 5,219.49 5,219.49 0.00 0.00 0.00 0.00 91.89 91.89 0.00 98.24


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 89.25 298.75 298.75 0.00 70.13


78,816.00 -41,746.00 37,070.00 0.00 3,791.00 3,791.00 3,791.00 4,110.73 4,110.73 0.00 88.91

510512 001 Subrogacion 0.00 9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 1,437.21 1,719.06 1,719.06 0.00 81.71

510513 001 Encargos 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,001.33 2,001.33 0.00 33.29

510601 001 Aporte Patronal 66,261.00 -15,862.94 50,398.06 0.00 4,205.81 4,205.81 4,344.50 5,374.44 5,374.44 0.00 89.34

510602 001 Fondo de Reserva 0.00 33,775.18 33,775.18 0.00 2,710.37 2,710.37 2,710.37 9,586.13 9,586.13 0.00 71.62


0.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,058.03 2,058.03 0.00 77.63




80,000.00 2,052,480.00 2,132,480.00 33,600.00 0.00 0.00 0.00 347,360.00 983,360.00 0.00 53.89

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,052,480.0080,000.00 2,132,480.00 33,600.00 0.00 0.00 0.00 347,360.00 983,360.00 0.00 0.00

TOTAL 901,801.00 1,910,815.01 2,812,616.01 50,499.18 50,499.18 53,223.43 465,888.24 1,101,888.24 0.0033,600.0057 00 000 001 FORMULACION DE POLITICA PUBLICA, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 1.80

TOTAL 901,801.00 1,910,815.01 2,812,616.01 33,600.00 50,499.18 50,499.18 53,223.43 465,888.24 1,101,888.24 0.0057 00 000 SIN PROYECTO1.80

57 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA57 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA


2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

22 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 3,698.00 3,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,984.23 2,984.23 0.00 19.30

710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 808.00 808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.11 211.11 0.00 73.87


30,000.00 -5,924.00 24,076.00 0.00 2,888.00 2,888.00 2,888.00 3,674.67 3,674.67 0.00 84.74

710601 001 Aporte Patronal 1,500.00 1,045.28 2,545.28 0.00 278.69 278.69 278.69 576.54 576.54 0.00 77.35

710602 001 Fondo de Reserva 900.00 1,298.00 2,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,099.44 2,099.44 0.00 4.48


0.00 2,898.00 2,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.39 1,325.39 0.00 54.27


3,823.2832,400.00 36,223.28 0.00 3,166.69 3,166.69 3,166.69 10,871.38 10,871.38 0.00 8.74



0.00 1,384.00 1,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,384.00 1,384.00 0.00 0.00

730301 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 134,832.00 134,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,616.00 10,616.00 0.00 92.13


730829 001 Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigacion

200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION -331,384.00467,600.00 136,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00

TOTAL 500,000.00 -327,560.72 172,439.28 3,166.69 3,166.69 3,166.69 22,871.38 22,871.38 0.000.0057 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 1.84

TOTAL 500,000.00 -327,560.72 172,439.28 0.00 3,166.69 3,166.69 3,166.69 22,871.38 22,871.38 0.0057 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 1.84

TOTAL 57 FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

1,401,801.00 1,583,254.29 2,985,055.29 33,600.00 53,665.87 53,665.87 56,390.12 488,759.62 1,124,759.62 0.00 1.80

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

23 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

4,565,524.40 2,788,807.53 2.298,821,200.624,451,720.67518,078.71958,312.25-1,825,707.1541,873,655.29-24,317,317.7166,190,973.00

2,015EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2015

24 24DE

R00804768.rdlc



%EJEC

[ produccion ] ejecución de gastos - reportes - información … · 2015-12-04 · 540 ministerio...

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