208...fuente de la información financiera: secretaría de finanzas 208 gobierno del estado de...
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Financiera
Programática
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 995.519 390.555 39,23% 2.291.989.921 2.291.486.011 99,98%
Varias 552.355 625.550 113,25% 1.788.035.658 1.788.034.117 100,00%
Varias 9.448.523 9.305.959 98,49% 11.093.720.831 11.093.720.221 100,00%
10.996.397 10.322.064 93,87% 15.173.746.411 15.173.240.349 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 208
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1,2,3. Plan Estatal de Desarrollo
Programa Descripción
Subprograma Descripción
Objetivo del Subprograma
Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeación democrática del Estado, dar
seguimiento, evaluar y actualizar el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales y los programas regionales, generar
las condiciones políticas y sociales de participación de la juventud.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Totales
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Desarrollo Social con Equidad
90,00%
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 46.249 29.323 63,40% 120.519.647 120.519.645 100,00%
Varias 660.586 174.051 26,35% 90.010.139 90.010.125 100,00%
Varias 145.783 63.976 43,88% 793.378.796 793.336.940 99,99%
Varias 142.901 123.205 86,22% 1.288.081.338 1.287.619.301 99,96%
995.519 390.555 39,23% 2.291.989.921 2.291.486.011 99,98%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 210
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
1,2,3 y 4. Resumen de Programas
Subprograma Descripción
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de la
democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo una cultura
afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura
política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales y municipales.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Gobernabilidad Democrática
Totales
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 629 638 101,43% 60.496.701 60.496.700 100,00%
Varias 5 7 140,00% 25.559 25.559 100,00%
Varias 37.935 21.570 56,86% 27.522.203 27.522.203 100,00%
Varias 7.680 7.108 92,55% 32.475.184 32.475.183 100,00%
46.249 29.323 63,40% 120.519.647 120.519.645 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 211
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
1 Gobernabilidad Democrática
Subprograma Descripción
1,2,3 y 4.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a avanzar en la consolidación de la
democracia en Zacatecas, desde una visión integral para una mejor calidad de vida de la sociedad; promoviendo una cultura
afirmada con transparencia y rendición de cuentas; impulsar compromisos para favorecer e inducir actitudes de una cultura
política con valores, el fortalecimiento de las unidades administrativas con las instituciones locales y municipales.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Consolidación de la Democracia en Zacatecas
Totales
Promoción de una Nueva Cultura de Gobierno
Impulsar Compromisos Compartidos
Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
629 638 101,43% 60.496.701 60.496.700 100,00%
1 Reunión 629 638 0,00% 60.496.701 60.496.700 100,00%
629 638 101,43% 60.496.701 60.496.700 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 212
Totales
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
1
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno que permitan avanzar en la consolidación de la democracia en Zacatecas, desde
una visión integral que mejore las condiciones de vida y que limite las desigualdades y la pobreza.
Secretaría General de Gobierno
Descripción
Descripción
Dependencia
Consolidación de la Democracia en Zacatecas
No. de
Proy.
1
Objetivo
Programa
1
Subprograma
Información Financiera
Comportamiento del PresupuestoMeta Anual
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Gobernabilidad Democrática
Descripción
Gestión Estratégica de las Dependencias
Proyecto
Información Programática
99,00%
99,50%
100,00%
100,50%
101,00%
101,50%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
5 7 140,00% 25.559 25.559 100,00%
1 Evento 5 7 140,00% 25.559 25.559 100,00%
5 7 140,00% 25.559 25.559 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 213
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
1 Gobernabilidad Democrática
Subprograma Descripción
2 Promoción para una Cultura de Gobierno
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno que promuevan una nueva cultura afirmada en la gobernabilidad democrática, la
armonía concertada con la Federación, la transparencia y la rendición de cuentas, la promoción del estado de derecho, el desarrollo
regional incluyente, la equidad y el cambio sostenible.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Instituto para la Mujer Zacatecana
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Perspectiva de Género
Totales
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
Programática
Financiera
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
37.935 21.570 56,86% 27.522.203 27.522.203 100,00%
1 Petición 36.840 20.320 55,16% 13.563.127 13.563.127 100,00%
2 Publicación 1.095 1.250 114,16% 13.959.075 13.959.075 100,00%
37.935 21.570 56,86% 27.522.203 27.522.203 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 214
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
1 Gobernabilidad Democrática
Subprograma Descripción
3 Impulsar Compromisos Compartidos
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno que impulsen compromisos compartidos para lograr y recrear la gobernabilidad
democrática de nuestra entidad. Favorecer e inducir nuevas actitudes y comportamientos en la cultura política local, basados en los
valores derivados de una ética pública de servicio.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría Particular
Atención Ciudadana y Audiencias
Comunicación Social
Totales
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Finanzas
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
7.553 6.858 90,80% 22.467.507 22.467.506 100,00%
1 Persona 7.553 6.858 90,80% 22.467.507 22.467.506 100,00%
127 250 196,85% 10.007.677 10.007.677 100,00%
1 Documento 33 33 100,00% 1.816.425 1.816.425 100,00%
2 Curso 17 18 105,88% 2.717.423 2.717.423 100,00%
3 Evaluación 2 2 100,00% 902.227 902.227 100,00%
5 Acción 68 190 279,41% 3.855.727 3.855.727 100,00%
6 Acción 7 7 100,00% 715.876 715.876 100,00%
7.680 7.108 92,55% 32.475.184 32.475.183 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 215
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
1 Gobernabilidad Democrática
Subprograma Descripción
4 Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno que fortalezcan las capacidades administrativas de las instituciones estatales
municipales.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Oficialía Mayor de Gobierno
Administración, Desarrollo y Profesionalización del Capital Humano
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas
Reclutamiento, Selección e Inducción del Servicio Profesional de Carrera (SPC)
Profesionalización para Servidoras y Servidores Públicos de Carrera
Evaluación del Desempeño, Desarrollo y Seguimiento
Operación Administrativa del INSELCAP
Planeación, Programación y Modernización del INSELCAP
Totales
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Programática
Finanzas
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 655.053 166.366 25,40% 37.848.124 37.848.119 100,00%
Varias 5.533 7.685 138,89% 52.162.015 52.162.006 100,00%
660.586 174.051 26,35% 90.010.139 90.010.125 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 216
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
2 Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Subprograma Descripción
2,3.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para impulsar una reforma democrática con instituciones
plurales e influyentes que son base para un estado social, democrático y de derecho que demandan los ciudadanos del
Estado y avanzar con un sistema gobernable, funcional y eficaz favoreciendo con pluralidad, tolerancia, diálogo, concertación
y acuerdos políticos.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Construcción de un Sistema Gobernable, Funcional y Eficaz
Totales
Desarrollo del Estado a Largo Plazo
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Programática
Financiera
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
3.783 2.738 72,38% 6.040.978 6.040.978 100,00%
2 Reunión 3.783 2738 0,00% 6.040.978 6.040.978 100,00%
651.270 163.628 25,12% 31.807.146 31.807.142 100,00%
1 Expediente 650.267 161.902 24,90% 23.681.667 23.665.575 99,93%
2 Documento 1.003 1.726 172,08% 8.125.480 8.141.567 100,20%
655.053 166.366 25,40% 37.848.124 37.848.119 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 217
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
2 Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Subprograma Descripción
2 Construcción de un Sistema Gobernable, Funcional y Eficaz
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno que permitan avanzar en la construcción de un sistema político gobernable,
funcional y eficaz, que favorezca la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, la concertación, los consensos y los acuerdos políticos.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Concertación Política con las Organizaciones
Coordinación General Jurídica
Certeza Jurídica
Administración Operativa
Totales
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Finanzas
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
4.979 7.225 145,11% 39.124.096 39.124.095 100,00%
2 Reunión 79 15 18,99% 2.591.755 2.591.755 100,00%
3 Acción 436 136 31,19% 21.222.296 21.222.296 100,00%
4 Documento 11 11 100,00% 7.575 7.575 100,00%
5 Reunión 1.030 2.130 206,80% 11.939.741 11.939.740 100,00%
9 Documento 1.225 2.018 164,73% 3.359.107 3.359.106 100,00%
12 Documento 2.198 2.915 132,62% 3.622 3.622 100,00%
554 460 83,03% 13.037.919 13.037.911 100,00%
1 Reunión 124 104 83,87% 5.181.627 5.181.626 100,00%
2 Estudio 2 2 100,00% 1.056.975 1.056.973 100,00%
3 Proyecto 30 18 60,00% 835.794 835.792 100,00%
4 Evaluación 17 17 100,00% 2.435.360 2.435.360 100,00%
5 Trámite 381 319 83,73% 3.528.163 3.528.160 100,00%
5.533 7.685 138,89% 52.162.015 52.162.006 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 218
Totales
Prospectiva y Desarrollo Metropolitano
Programas y Proyectos Estratégicos
Evaluación de Políticas Públicas
Gestión Administrativa y Soporte Jurídico e Informático
Seguimiento a Fondos de Inversión y Programas de Gobierno (SIPLADEZ)
Unidad de Programas y Proyectos Estratégicos y Evaluación de las Políticas
Públicas
Gestión Estratégica del Gobierno del Estado
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fortalecimiento del COPLADEZ
Apoyo a la Gestión Institucional
Planeación- Programación para el Desarrollo con Equidad de Género
Coordinación Estratégica
Información para la Planeación en el Estado de Zacatecas
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Desarrollo del Estado a Largo Plazo
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno para lograr una visión compartida del desarrollo del Estado a largo plazo,
sustentada en la planeación estratégica, la participación social y los consensos políticos.
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
2 Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
Programática
Finanzas
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 97.218 7.307 7,52% 748.157.750 748.115.896 99,99%
Varias 48.565 56.669 116,69% 45.221.046 45.221.043 100,00%
145.783 63.976 43,88% 793.378.796 793.336.940 99,99%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 219
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
3 Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
Subprograma Descripción
1,2.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que tienden a posicionar al Estado como el más seguro del
país manteniendo la tranquilidad de las familias zacatecanas; impulsando la reforma de justicia para la prevención de delitos
y evitar la impunidad, buscando el equilibrio entre la eficacia, la administración de justicia y la readaptación social.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Zacatecas Seguro
Totales
Modernización del Sistema de Justicia
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Programática
Financiera
Finanzas
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
525 408 77.71% 16,623,068 16,623,068 100.00%
3 Curso 525 408 0.00% 16,623,068 16,623,068 100.00%
86,088 0 0.00% 290,499,514 290,499,513 100.00%
1 Averiguaciones Previas 13,200 NR 0.00% 241,953,561 241,953,560 100.00%
2 Unidades de investigación 8 NR 0.00% 30,747,886 30,747,886 100.00%
3 Trámite 72,880 NR 0.00% 17,798,067 17,798,067 100.00%
2,625 2,696 102.70% 8,865,260 8,865,258 100.00%
1 Persona 1,730 1,327 76.71% 4,104,452 4,104,451 100.00%
2 Trámite 135 232 171.85% 3,265,939 3,265,939 100.00%
3 Persona 760 1,137 149.61% 1,494,869 1,494,868 100.00%
7,980 4,203 52.67% 432,169,908 432,128,057 99.99%
2 Registro 198 NR 0.00% 131,336,032 131,294,185 99.97%
3 Expediente 540 NR 0.00% 143,897,886 143,897,884 100.00%
4 Reunión 240 NR 0.00% 15,057,461 15,057,458 100.00%
6 Pieza de Equipamiento 6,998 4,199 60.00% 94,235,138 94,235,138 100.00%
7 Programa 1 1 100.00% 46,503,532 46,503,532 100.00%
8 Programa 3 3 100.00% 1,139,860 1,139,860 100.00%
97,218 7,307 7.52% 748,157,750 748,115,896 99.99%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 220
Indicadores de Medición
Total hoja 1
Capacitación de Juicios Orales
Optimización y Manejo de los Recursos
Instituto de Formación Profesional
Vinculación y Capacitación a las Corporaciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, y
Seguridad Penitenciaria
Apoyo Administrativo a la Dependencia
Operaciones del Centro Estatal de Información y Operación para la Seguridad Pública
Plataforma México
Secretaría General de Gobierno
Sistema Estatal de Protección Civil
Procuraduría General de Justicia
Procuración de Justicia Pronta, Expedita y Humanitaria
Reclutamiento y Selección de Personal
Operación del Centro Estatal del Delito, Atención a Adolescentes Infractores y la Readaptación
Social
Gestión Ejecutiva para el Desarrollo de la Seguridad Pública
Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría de Seguridad Pública
1 Zacatecas Seguro
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno que permitan posicionar a Zacatecas como el Estado más seguro del país, tales como prevención del
delito, atención integral del sistema penitenciario, acciones preventivas y disuasivas entre otras.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática
Descripción
Programa Descripción
3 Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
Subprograma Descripción
Alineación de las Capacidades del Estado Mexicanos contra la Delincuencia
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Programática
Finanzas
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
37.060 43.976 118,66% 27.110.042 27.110.041 100,00%
4 Documento 37.060 43.976 118,66% 27.110.042 27.110.041 100,00%
11.505 12.693 110,33% 18.111.003 18.111.002 100,00%
1 Expediente 11.505 12.693 110,33% 18.111.003 18.111.002 100,00%
48.565 56.669 116,69% 45.221.046 45.221.043 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 221
Totales
Instituto de la Defensoría Pública
Asesoría Jurídica
Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Secretaría General de Gobierno
Sistema de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas
2 Modernización del Sistema de Justicia
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno para impulsar una gran reforma al sistema de justicia que lo modernice y haga
eficaz para prevenir los delitos y evitar la impunidad.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática
Programa Descripción
3 Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública
Subprograma Descripción
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
115,00%
120,00%
Programática
Finanzas
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 58.807 46.135 78,45% 167.869.411 167.869.409 100,00%
Varias 427 373 87,35% 373.585.006 373.584.698 100,00%
Varias 610 616 100,98% 648.762.920 648.301.216 99,93%
Varias 83.057 76.081 91,60% 97.864.001 97.863.978 100,00%
142.901 123.205 86,22% 1.288.081.338 1.287.619.301 99,96%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 222
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
4 Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Subprograma Descripción
1,2,3,4.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno para fortalecer las áreas de la administración pública con
solidez, transparecia, eficacia y de calidad; capacitando a los servidores públicos para responder a las demandas de la
sociedad.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Administración Cercana a la Gente
Totales
Reforma de la Administración Pública
Finanzas Públicas Responsables
Mejoramiento de los Procesos Administrativos
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Programática
Financiera
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
3.971 4.343 109,37% 127.771.631 127.771.630 100,00%
3 Visita 171 66 38,60% 63.942.136 63.942.134 100,00%
4 Trámite 3.752 4.229 112,71% 52.427.596 52.427.596 100,00%
5 Informe 48 48 100,00% 11.401.899 11.401.899 100,00%
300 561 187,00% 3.040.805 3.040.805 100,00%
2 Curso 300 561 187,00% 3.040.805 3.040.805 100,00%
54.536 41.231 75,60% 37.056.975 37.056.974 100,00%
3 Persona 54.536 41.231 75,60% 37.056.975 37.056.974 100,00%
58.807 46.135 78,45% 167.869.411 167.869.409 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 223
Totales
Oficialía Mayor de Gobierno
Atención Ciudadana y Bienestar Social de los(as) Servidores(as) Públicos(as)
Secretaría Particular
Coordinación Institucional
Funciones Administrativas
Representaciones de Gobierno
Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Contraloría Interna
Contraloría Social
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno para lograr que todas las áreas de la administración pública sean caracterizadas
por su solidez, transparencia eficacia, cercanía con la gente, tales como la contraloría social y las oficinas de representación del
gobierno estatal.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática
4 Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Subprograma Descripción
1 Administración Cercana a la Gente
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Finanzas
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
1 1 100,00% 56.146.929 56.146.929 100,00%
6 Programa 1 1 100,00% 56.146.929 56.146.929 100,00%
426 372 87,32% 317.438.077 317.437.770 100,00%
5 Persona 400 346 86,50% 266.937.395 266.937.088 100,00%
6 Dependencia 3 3 100,00% 1.849.617 1.849.617 100,00%
7 Dependencia 23 23 100,00% 48.651.065 48.651.065 100,00%
427 373 87,35% 373.585.006 373.584.698 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 224
Funcionalidad del Complejo Ciudad Gobierno
Totales
Oficialía Mayor de Gobierno
Control Gerencial de Oficialía Mayor de Gobierno
Innovación y Competitividad Gubernamental
Contraloría Interna
Programa Integral de Modernización Administrativa
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Reforma de la Administración Pública
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno para concretar una reforma de la administración pública, que la modernice y la
haga de calidad; con servidores públicos profesionales y capacitados, con procesos definidos y certificados, con mínimos trámites y
con transparencia.
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
4 Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Programática
Finanzas
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
610 616 100,98% 648.762.920 648.301.216 99,93%
1 Reporte 12 12 100,00% 367.321.267 367.321.266 100,00%
2 Evaluación 552 552 100,00% 18.410.973 18.410.973 100,00%
3 Documento 4 4 100,00% 20.191.388 20.191.348 100,00%
4 Reunión 27 33 122,22% 3.643.758 3.643.758 100,00%
5 Sistema 2 2 100,00% 219.696.811 219.235.151 99,79%
13 Adq. Mensuales 12 12 100,00% 18.628.822 18.628.820 100,00%
14 Acta 1 1 100,00% 869.900 869.900 100,00%
610 616 100,98% 648.762.920 648.301.216 99,93%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 225
Totales
Secretaría de Finanzas
Administración de los Ingresos Propios y Transferidos
Administración del Gasto Público
Contabilidad Gubernamental
Coordinación Fiscal Intergubernamental
Gestión Institucional
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Finanzas Públicas Responsables
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno que mantengan una política responsable de finanzas públicas, para apoyar las
acciones del desarrollo estatal a través del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, Estudio y Análisis de Ingresos Coordinados.
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Programa Descripción
4 Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
Comisión Entrega Recepción
Bienes Muebles e Inmuebles
99,40%
99,60%
99,80%
100,00%
100,20%
100,40%
100,60%
100,80%
101,00%
Programática
Finanzas
Finanzas
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
5.157 9.132 177,08% 67.718.724 67.718.701 100,00%
1 Evaluación 41 46 112,20% 18.153.497 18.153.496 100,00%
3 Acción 4.951 8.867 179,10% 9.308.015 9.308.015 100,00%
4 Reunión 143 199 139,16% 6.977.225 6.977.225 100,00%
5 Trámite 22 20 90,91% 15.128.936 15.128.914 100,00%
7 NR NR NR NR 18.151.052 18.151.052 100,00%
77.900 66.949 85,94% 30.145.277 30.145.276 100,00%
2 Articulos 38.950 34.439 88,42% 7.898.155 7.898.155 100,00%
4 Bienes 38.950 32.510 83,47% 22.247.122 22.247.121 100,00%
83.057 76.081 91,60% 97.864.001 97.863.978 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas 226
Totales
Oficialía Mayor de Gobierno
Compras Gubernamentales
Administración Integral de los Activos del Gobierno de Zacatecas
Vigilancia del Cumplimiento de la Normatividad
Gestión Estratégica con Perspectiva de Género
Administración de Procesos y Proyectos
Inspección y Vigilancia
Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Contraloría Interna
Control y Evaluación Gubernamental
4 Mejoramiento de los Procesos Administrativos
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno que mejoren la respuesta gubernamental a las demandas de la población
mediante mejores prácticas y procesos eficaces que den resultados concretos para la gente.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática
Programa Descripción
4 Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Subprograma Descripción
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010
Objetivo Descripción
1 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Programática
Finanzas
Programática
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 353.406 332.841 94,18% 420.699.638 420.699.633 100,00%
Varias 36.072 39.980 110,83% 243.559.630 243.559.627 100,00%
Varias 12.055 11.336 94,04% 318.041.370 318.041.370 100,00%
Varias 19.266 18.211 94,52% 147.919.069 147.919.068 100,00%
Varias 552 433 78,44% 105.096.359 105.094.847 100,00%
Varias 123.006 214.722 174,56% 338.934.447 338.934.440 100,00%
Varias 2.689 2.705 100,60% 198.435.428 198.435.415 100,00%
Varias 5.309 5.322 100,24% 15.349.717 15.349.717 100,00%
552.355 625.550 113,25% 1.788.035.658 1.788.034.117 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 228
Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Totales
Desarrollo Rural y Organización de Productores
Integración Regional
Financiamiento para el Desarrollo
Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Zacatecas como Destino Turístico
Agua y Saneamiento Ambiental
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Subprograma Descripción
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo local
equilibrando el desarrollo de las regiones del Estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectos de
desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribución de los
recursos con la participación de los tres niveles de Gobierno.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
1,2,3,4,5,6,7 y 8. Resumen de Programas
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática Financiera
Programática
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 350.526 331.101 94,46% 396.896.918 396.896.914 100,00%
Varias 2.880 1.740 60,42% 23.802.720 23.802.719 100,00%
353.406 332.841 94,18% 420.699.638 420.699.633 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 229
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
1 Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Subprograma Descripción
1,2.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno para la promoción de proyectos de desarrollo local
equilibrando el desarrollo de las regiones del Estado; inducir a la sociedad migrante en la aportación de los proyectos de
desarrollo para la comunidad; fortalecer a los municipios en la planeación para un mejoramiento en la distribución de los
recursos con la participación de los tres niveles de Gobierno.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Mejorar el Nivel de Vida desde lo Local
Totales
Fortalecimiento de los Municipios en su Capacidad de Gestión de Desarrollo
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
346.398 324.478 93,67% 323.431.462 323.431.458 100,00%
2 Proyecto 24.310 24.310 100,00% 215.596.197 215.596.196 100,00%
4 Campaña 18 18 100,00% 9.625.774 9.625.773 100,00%
9 Proyecto 70 150 214,29% 7.121.510 7.121.509 100,00%
10 Hectárea 322.000 300.000 93,17% 91.087.981 91.087.980 100,00%
4.128 6.623 160,44% 73.465.457 73.465.456 100,00%
6 Expediente 2.949 5.998 203,39% 67.212.673 67.212.672 100,00%
11 Documento 1.179 625 53,01% 6.252.784 6.252.784 100,00%
350.526 331.101 94,46% 396.896.918 396.896.914 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 230
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Descripción
Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo Rural
Sanidad e Inocuidad Alimentaria
Proyecto
Información Programática Información Financiera
Comportamiento del PresupuestoMeta Anual
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fomento a las Habilidades Humanas y Microproyectos Productivos para el Desarrollo
Local
Oportunidades para Grupos Prioritarios en el Ámbito Rural
No. de
Proy.
1
Objetivo
Programa
2
Subprograma
Descripción
Descripción
Dependencia
Mejorar el Nivel de Vida desde lo Local
Programas Sociales para Combatir la Marginación y la Pobreza
Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
1
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que buscan mejorar los niveles de ingresos de la población, los niveles de
satisfactores por municipios y regiones (vivienda, vestido y alimentación) servicios básicos y mejorar los niveles de marginalidad.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Atención a Contingencias Climatológicas
Totales
72,00%
77,00%
82,00%
87,00%
92,00%
97,00%
102,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
2.880 1.740 60,42% 23.802.720 23.802.719 100,00%
1 Curso 60 40 66,67% 4.166.026 4.166.025 100,00%
8 Reunión 2.820 1.700 60,28% 19.636.694 19.636.693 100,00%
2.880 1.740 60,42% 23.802.720 23.802.719 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 231
Totales
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Fortalecimiento Municipal y Agenda Desde lo Local
Promoción de la Participación Social en la Gestión del Desarrollo Local
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Fortalecimiento de los Municipios en su Capacidad de Gestión de Desarrollo
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno tendientes a fortalecer a los municipios a través de la participación ciudadana en la
planeación de la toma de decisiones de inversión, mejorando la capacidad de gestión municipal y la concurrencia de los tres niveles de
Gobierno mediante acuerdos de cooperación en inversiones Estado-municipios, acciones para el fortalecimiento municipal y participación
ciudadana en los COPLADEMUN.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
1 Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 638 589 92,32% 73.116.513 73.116.512 100,00%
Varias 13.400 15.000 111,94% 2.858.408 2.858.407 100,00%
Varias 21.118 23.777 112,59% 159.922.466 159.922.465 100,00%
Varias 904 614 67,92% 2.500.000 2.500.000 100,00%
Varias 12 0 0,00% 5.162.244 5.162.244 100,00%
36.072 39.980 110,83% 243.559.630 243.559.627 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 232
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
2 Desarrollo Rural y Organización de Productores
Subprograma Descripción
1,2,5,6,7.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno para una organización y participación de la sociedad rural
zacatecana, tendientes a la conservación de los recursos naturales con la investigación y fomentando el desarrollo
tecnológico dándole a la agroindustria; valor agregado a los productos del campo; abriendo mercados nacionales e
internacionales con financiamientos para mejorar el desarrollo rural y del capital humano, fomentando las actividades
agropecuarias y apoyando con infraestructura para un mejor desarrollo rural del Estado.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Organización y Participación de la Sociedad Rural
Totales
Conservación de los Recursos Naturales
Reconversión y Mayor Eficacia Productiva en el Campo
Financiamiento para el Desarrollo Rural
Abrir los Mercados a los Productores Zacatecanos
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
638 589 92,32% 73.116.513 73.116.512 100,00%
1 Informe 246 246 100,00% 36.086.728 36.086.727 100,00%
3 Proyecto 392 343 87,50% 37.029.785 37.029.785 100,00%
638 589 92,32% 73.116.513 73.116.512 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 233
Totales
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Consolidación de los Procesos Administrativos
Mejora del Capital Humano en el Medio Rural
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Organización y Participación de la Sociedad Rural
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para promover la participación de la sociedad rural a través de los consejos de
desarrollo rural para la definición de sus problemas, el diseño de las soluciones y la aplicación de los recursos en proyectos que fomenten
el desarrollo económico local para la generación de empleos, impulsando con ello la creación y desarrollo de empresas y organizaciones
que permitan la regeneración del tejido productivo local.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
2 Desarrollo Rural y Organización de Productores
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
13.400 15.000 111,94% 2.858.408 2.858.407 100,00%
4 Hectárea 13.400 15.000 111,94% 2.858.408 2.858.407 100,00%
13.400 15.000 111,94% 2.858.408 2.858.407 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 234
Totales
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Conservación Sustentable
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Conservación de los Recursos Naturales
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que impulsen acciones de reforestación y apoyo a los productores para crear
unidades de manejo ambiental que permitan el uso eficiente de los recursos naturales.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
2 Desarrollo Rural y Organización de Productores
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
115,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
21.118 23.777 112,59% 159.922.466 159.922.465 100,00%
5 Proyecto 21.118 23.777 112,59% 159.922.466 159.922.465 100,00%
21.118 23.777 112,59% 159.922.466 159.922.465 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 235
Totales
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Reconversión y Mayor Eficiencia Productiva en el Campo
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
5 Reconversión y Mayor Eficacia Productiva en el Campo
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que busquen alternativas productivas para las distintas vocaciones regionales y
demanda de mercados, así como instalar sistemas de riego eficientes, construir invernaderos, avanzar en el mejoramiento genético del
ganado, semillas y variedades.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
2 Desarrollo Rural y Organización de Productores
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
115,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
904 614 67,92% 2.500.000 2.500.000 100,00%
6 Empresa 904 614 67,92% 2.500.000 2.500.000 100,00%
904 614 67,92% 2.500.000 2.500.000 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 236
Totales
Secretaría de Desarrollo Económico
Programa de Industrialización de Productos del Campo
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
6 Abrir los Mercados a los Productores Zacatecanos
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que busquen alternativas productivas para las distintas vocaciones regionales y
demanda de mercados, así como instalar sistemas de riego eficientes, construir invernaderos, avanzar en el mejoramiento genético del
ganado, semillas y variedades.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
2 Desarrollo Rural y Organización de Productores
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
12 0 0,00% 5.162.244 5.162.244 100,00%
6 Proyecto 12 0 0,00% 5.162.244 5.162.244 100,00%
12 0 0,00% 5.162.244 5.162.244 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 237
Totales
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Financiamiento para el Desarrollo Rural
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
7 Financiamiento para el Desarrollo Rural
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para gestionar el acceso al crédito para los productores rurales del Estado.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
2 Desarrollo Rural y Organización de Productores
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 12.055 11.336 94,04% 318.041.370 318.041.370 100,00%
12.055 11.336 94,04% 318.041.370 318.041.370 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 238
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
3 Integración Regional
Subprograma Descripción
2
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno que tienden a insertar a Zacatecas en el desarrollo de la
región centro y norte del pais fortaleciendose con otras entidades federativas en las vías de comunicación y cooperación
entre gobiernos estatales y generando tecnología para la innovación de áreas estratégicas para el desarrollo local, regional y
estatal; creación de programas de protección y seguridad a los zacatecanos y comunidades migrantes; realización de
intercambio artístico-cultural entre las regiones.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Vías de Comunicación de Integración Regional
Totales
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
Programática
Financiera
Finanzas
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
12.055 11.336 94,04% 318.041.370 318.041.370 100,00%
1 Trámite 7.839 7.839 100,00% 22.163.620 22.163.620 100,00%
2 Kilómetro Lineal 1.944 1.944 100,00% 61.343.986 61.343.986 100,00%
3 Kilómetro Lineal 137 91 66,42% 72.505.598 72.505.598 100,00%
4 Kilómetro Lineal 2.062 1.423 69,01% 55.808.344 55.808.344 100,00%
5 Kilómetro Lineal 73 39 53,42% 106.219.822 106.219.822 100,00%
12.055 11.336 94,04% 318.041.370 318.041.370 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 239
Totales
Junta Estatal de Caminos
Gestión de Trámites para la Ejecución de los Programas de Obra
Conservación de la Infraestructura Carretera
Reconstrucción de la Infraestructura Carretera Alimentadora
Reconstrucción de la Infraestructura de Caminos Rurales
Pavimentación de la Infraestructura Carretera
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Vías de Comunicación de Integración Regional
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para fortalecer los vínculos con otras entidades con el desarrollo de las vías de
comunicación y con acuerdos de cooperación entre gobiernos.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
3 Integración Regional
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
Programática
Finanzas
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 176 176 100,00% 88.338.744 88.338.743 100,00%
Varias 550 265 48,18% 12.580.325 12.580.325 100,00%
Varias 18.540 17.770 95,85% 47.000.000 47.000.000 100,00%
19.266 18.211 94,52% 147.919.069 147.919.068 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 240
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
4 Financiamiento para el Desarrollo
Subprograma Descripción
1,2,3.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno que impulsan una política económica para la generación de
oportunidades de trabajo con la capacitación y asesoría de proyectos de inversión productiva; promoviendo el Estado en el
interior del país y en el extranjero como un área de oportunidad para inversiones productivas, apoyando con financiamiento a
las PYMES con la presentación de proyectos productivos y financieros.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Promover a Zacatecas en el País y en el Exterior como un Área de Oportunidades para
realizar Inversiones Productivas
Totales
Financiamiento a Empresas
Impulso de Políticas Económicas para la Generación de Empleo Productivo
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
176 176 100,00% 88.338.744 88.338.743 100,00%
1 Persona 176 176 100,00% 88.338.744 88.338.743 100,00%
176 176 100,00% 88.338.744 88.338.743 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 241
Totales
Secretaría de Desarrollo Económico
Optimización en la Administración de los Recursos
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1Promover a Zacatecas en el País y en el Exterior como un Área de Oportunidades para Realizar Inversiones
Productivas
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para promover a Zacatecas en el país y en el exterior, como un área de
oportunidades para realizar inversiones productivas.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
4 Financiamiento para el Desarrollo
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
68,00%
73,00%
78,00%
83,00%
88,00%
93,00%
98,00%
103,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
550 265 48,18% 12.580.325 12.580.325 100,00%
5 Crédito 550 265 48,18% 12.580.325 12.580.325 100,00%
550 265 48,18% 12.580.325 12.580.325 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 242
Totales
Secretaría de Desarrollo Económico
Proporcionar Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la Entidad
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Financiamiento a Empresas
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para incrementar el financiamiento a las empresas y actividades productivas de la
entidad.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
4 Financiamiento para el Desarrollo
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
18.540 17.770 95,85% 47.000.000 47.000.000 100,00%
7 Empleo 18.540 17.770 95,85% 47.000.000 47.000.000 100,00%
18.540 17.770 95,85% 47.000.000 47.000.000 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 243
Totales
Secretaría de Desarrollo Económico
Subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Impulso de Políticas Económicas para la Generación de Empleo Productivo
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que apoyen proyectos de inversión con vocación local, regional e integral,
fomentando alianzas de coordinación entre diferentes actores sociales e instituciones públicas y privadas con el fin de multiplicar recursos
y capacidades para la promoción del desarrollo.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
4 Financiamiento para el Desarrollo
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 9 10 111,11% 81.092.882 81.092.873 100,00%
Varias 543 423 77,90% 24.003.477 24.001.974 99,99%
552 433 78,44% 105.096.359 105.094.847 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 244
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
5 Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Subprograma Descripción
1,4.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno que diversifiquen actividades industriales y de servicio,
dándoles prioridad a los proyectos de transformación e industrialización de productos y materias primas autóctonos;
impulsando el desarrollo industrial del frijol y otros productos agropecuarios; apoyar con la instalación de empresas que
apoyen a los artesanos y mineros zacatecanos; apoyando la vinculación de cámaras binacionales.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Diversificación de la Actividades Industriales y de Servicios
Totales
Artesanía y Minería
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
9 10 111,11% 81.092.882 81.092.873 100,00%
16 Obra 9 10 111,11% 81.092.882 81.092.873 100,00%
9 10 111,11% 81.092.882 81.092.873 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 245
Totales
Secretaría de Desarrollo Económico
Programa Estratégico de Desarrollo Aeroespacial del Estado de Zacatecas
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Diversificación de las Actividades Industriales y de Servicios
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para crear un ambiente propicio para el desarrollo industrial sustentable, lo que
implica cambios legislativos, capacitación empresarial e incentivos fiscales, además de articular el proceso de industrialización estatal con
los polos económicos más dinámicos en el país y fortalecer el corredor Ojocaliente-Fresnillo como área potencial de desarrollo industrial.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
5 Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
115,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
543 423 77,90% 24.003.477 24.001.974 99,99%
1 Trámite 89 70 78,65% 7.408.238 7.408.236 100,00%
2 Trámite 36 41 113,89% 3.011.758 3.011.758 100,00%
3 Empresa 200 155 77,50% 4.283.019 4.283.019 100,00%
4 Evento 35 33 94,29% 5.171.416 5.171.414 100,00%
5 Evento 33 24 72,73% 3.131.715 3.131.715 100,00%
6 Empresa 150 100 66,67% 997.333 995.833 99,85%
543 423 77,90% 24.003.477 24.001.974 99,99%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 246
Promoción y Difusión de la Artesanía Zacatecana
Colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado
Administración Eficaz
Mejora de la Comercialización de las Artesanías Zacatecanas
Totales
Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Fomento de Desarrollo Artesanal
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para promover con la concurrencia de la iniciativa privada y las empresas mineras, la
instalación de un centro platero que combine la calidad incomparable de nuestra plata con una formación de artesanos de alta calidad.
Dirección y Gestión Estratégica
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática
Descripción
5 Apoyo al Desarrollo Industrial y de Servicios
Subprograma Descripción
4 Artesanía y Minería
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa
68,00%
73,00%
78,00%
83,00%
88,00%
93,00%
98,00%
103,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 678 641 94,54% 194.754.502 194.754.498 100,00%
Varias 121.613 213.287 175,38% 32.512.767 32.512.764 100,00%
Varias 715 794 111,05% 111.667.178 111.667.177 100,00%
123.006 214.722 174,56% 338.934.447 338.934.440 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 247
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
6 Zacatecas como Destino Turístico
Subprograma Descripción
1,2,3.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno que tiendan a consolidar al Estado como un destino
turístico con la creación de desarrollos e infraestructura turística con la capacitación permanente de personal ocupado en este
sector, ofrecer a los turistas nacionales e internacionales una divulgación de nuestras riquezas culturales con las que cuenta
nuestro Estado promoviéndolo en las dinámicas progresistas del mundo.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Turismo Nacional e Internacional
Totales
Zacatecas como Centro Cultural de Pensamiento y Creación Artística
Zacatecas en el Intercambio Cultural con Regiones de Vanguardia
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
604 559 92,55% 193.605.494 193.605.491 100,00%
1 Evento 154 108 70,13% 52.672.350 52.672.350 100,00%
2 Evento 24 20 83,33% 105.591.335 105.591.335 100,00%
3 Supervisión 44 47 106,82% 4.293.643 4.293.642 100,00%
4 Trámite 382 384 100,52% 31.048.165 31.048.165 100,00%
74 82 110,81% 1.149.008 1.149.007 100,00%
1 Conferencia 74 82 110,81% 1.149.008 1.149.007 100,00%
678 641 94,54% 194.754.502 194.754.498 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 248
Totales
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas
Promoción y Difusión del Cuidado del Patrimonio Cultural Edificado
Secretaría de Turismo
Promoción, Publicidad y Mercadotecnia Turística
Desarrollo Turístico
Planeación del Desarrollo Turístico
Administración Estratégica
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Turismo Nacional e Internacional
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para lograr que Zacatecas se consolide como destino turístico nacional e
internacional.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
6 Zacatecas como Destino Turístico
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
66,00%
71,00%
76,00%
81,00%
86,00%
91,00%
96,00%
101,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
121.613 213.287 175,38% 32.512.767 32.512.764 100,00%
1 Taller 318 619 194,65% 8.421.674 8.421.672 100,00%
3 Persona 120.750 212.161 175,70% 20.244.921 20.244.920 100,00%
4 Estimulo 545 507 93,03% 3.846.173 3.846.173 100,00%
121.613 213.287 175,38% 32.512.767 32.512.764 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 249
Totales
Instituto Zacatecano de la Cultura
Formación Cultural
Patrimonio Cultural
Estímulos a la Creatividad
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Zacatecas como Centro Cultural de Pensamiento y Creación Artística
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que consoliden a Zacatecas como un gran centro cultural de pensamiento y creación
artística.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
6 Zacatecas como Destino Turístico
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
715 794 111,05% 111.667.178 111.667.177 100,00%
5 Evento 715 794 111,05% 111.667.178 111.667.177 100,00%
715 794 111,05% 111.667.178 111.667.177 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 250
Totales
Instituto Zacatecano de la Cultura
Difusión y Animación Cultural
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Zacatecas en el Intercambio Cultural con Regiones de Vanguardia
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para insertar a Zacatecas en las dinámicas progresistas del mundo, estrechando el
intercambio cultural con ciudades y regiones que tengan tendencias culturales de vanguardia.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
6 Zacatecas como Destino Turístico
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
115,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 779 738 94,74% 12.394.520 12.394.519 100,00%
Varias 450 540 120,00% 23.912.194 23.912.193 100,00%
Varias 733 755 103,00% 22.076.485 22.076.476 100,00%
Varias 695 658 94,68% 92.404.191 92.404.190 100,00%
Varias 32 14 43,75% 47.648.037 47.648.037 100,00%
2.689 2.705 100,60% 198.435.428 198.435.415 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 251
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
7 Agua y Saneamiento Ambiental
Subprograma Descripción
1,2,3,5 y 6.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno que promuevan el desarrollo sustentable de la población y
el medio ambiente para frenar y revertir los deterioros ambientales y aprovechando los recursos naturales, que pueda haber
una actividad económica sustentable; incrementar la infraestructura hidráulica para el uso doméstico; promover el uso de las
aguas pluviales y el saneamiento de ríos y la cosecha del agua; reglamentar y controlar en materia de descargas
fortaleciendo la vigilancia en el tratamiento de aguas residuales.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Desarrollo Sustentable y Conservación del Medio Ambiente
Totales
Políticas para Frenar y Revertir los Deterioros Ambientales
Cultura del Buen Uso del Agua
Incrementar la Disponibilidad de Agua para Usos Domésticos y Productivos
Promover el Uso Eficiente del Recurso, el Saneamiento de Nuestros Ríos y la Cosecha del
Agua
99,70%
99,80%
99,90%
100,00%
100,10%
100,20%
100,30%
100,40%
100,50%
100,60%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
84 80 95,24% 4.628.288 4.628.288 100,00%
7 Proyecto 84 80 95,24% 4.628.288 4.628.288 100,00%
695 658 94,68% 7.766.232 7.766.231 100,00%
1 Obra 97 71 73,20% 4.687.361 4.687.361 100,00%
2 Trámite 532 532 100,00% 914.361 914.361 100,00%
5 Obra 66 55 83,33% 2.164.510 2.164.509 100,00%
779 738 94,74% 12.394.520 12.394.519 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 252
Totales
Por una Cultura Ambiental Responsable
Dirección Administrativa
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Desarrollo Forestal
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Dirección General Estratégica
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Desarrollo Sustentable y Conservación del Medio Ambiente
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para promover un desarrollo sustentable para la población y la conservación del
equilibrio del medio ambiente.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
7 Agua y Saneamiento Ambiental
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
450 540 120,00% 23.912.194 23.912.193 100,00%
3 Certificación 450 540 120,00% 23.912.194 23.912.193 100,00%
450 540 120,00% 23.912.194 23.912.193 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 253
Totales
Instituto de Ecología y Medio Ambiente
Regulación Ambiental
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Políticas para Frenar y Revertir los Deterioros Ambientales
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para frenar y revertir los deterioros ambientales.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
7 Agua y Saneamiento Ambiental
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
167 170 101,80% 14.739.609 14.739.600 100,00%
8 Obra 167 170 101,80% 14.739.609 14.739.600 100,00%
566 585 103,36% 7.336.876 7.336.876 100,00%
39 Muestra 566 585 103,36% 7.336.876 7.336.876 100,00%
733 755 103,00% 22.076.485 22.076.476 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 254
Totales
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Uso Eficiente del Agua en la Agricultura
Servicios de Salud
Control y Vigilancia Sanitaria
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Cultura del Buen Uso del Agua
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que lleve a cabo la Entidad estatal encargada del buen uso y aprovechamiento del
agua para coordinarse con las tres instancias de Gobierno para establecer medidas de conservación y difusión de las mejores prácticas
en la cultura del agua.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
7 Agua y Saneamiento Ambiental
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
98,00%
99,00%
100,00%
101,00%
102,00%
103,00%
104,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
695 658 94,68% 92.404.191 92.404.190 100,00%
1 Obra 97 71 73,20% 6.807.577 6.807.576 100,00%
2 Trámite 532 532 100,00% 11.132.684 11.132.684 100,00%
3 Obra 66 55 83,33% 74.463.930 74.463.930 100,00%
695 658 94,68% 92.404.191 92.404.190 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 255
Totales
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Gestión y Programación de las Acciones del Programas de Infraestructura Hidrica en el
Estado
Operación Administrativa del Programa de Infraestructura Hídrica en el Estado
Agua para Zacatecas
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
5 Incrementar la Disponibilidad de Agua para Usos Domésticos y Productivos
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para dar un nuevo impulso a la obra pública y privada para darle mantenimiento,
rehabilitación y desarrollo a la infraestructura hidráulica, mezclando recursos de los tres órdenes de Gobierno y del sector privado para
incrementar el número de tomas domiciliarias y la cobertura de agua.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
7 Agua y Saneamiento Ambiental
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
32 14 43,75% 47.648.037 47.648.037 100,00%
4 Obra 32 14 43,75% 47.648.037 47.648.037 100,00%
32 14 43,75% 47.648.037 47.648.037 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 256
Totales
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Alcantarillado y Saneamiento para Zacatecas
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
6 Promover el Uso Eficiente del Recurso, el Saneamiento de Nuestros Ríos y la Cosecha del Agua
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para promover el uso eficiente del recurso, el saneamiento de nuestros ríos y la
cosecha del agua.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
7 Agua y Saneamiento Ambiental
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 4.253 4.256 100,07% 10.224.970 10.224.970 100,00%
Varias 3 13 433,33% 1.253.292 1.253.292 100,00%
Varias 1.053 1.053 100,00% 3.871.455 3.871.455 100,00%
5.309 5.322 100,24% 15.349.717 15.349.717 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 257
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
8 Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Subprograma Descripción
1,2,3.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de Gobierno que impulsan el desarrollo científico-tecnológico del Estado
a través de apoyos a la excelencia académica para hacer frente a las necesidades sociales del presente y del futuro,
generando el crecimiento científico ligado al sector productivo; impulsando programas de difusión y divulgación de la ciencia
como instrumento de interés entre los niños, niñas y jóvenes Zacatecanos.
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Impulso al Desarrollo Científico y Tecnológico
Totales
Vinculación entre los Sectores Académico y Productivo
Difusión y divulgación de la Ciencia y la Tecnología
32,00%
42,00%
52,00%
62,00%
72,00%
82,00%
92,00%
102,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
4.253 4.256 100,07% 10.224.970 10.224.970 100,00%
1 Apoyo 2.550 2.550 100,00% 4.753.784 4.753.784 100,00%
2 Persona 1.700 1.700 100,00% 4.095.916 4.095.916 100,00%
3 Actividad 3 6 200,00% 1.375.271 1.375.271 100,00%
4.253 4.256 100,07% 10.224.970 10.224.970 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 258
Totales
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Impulso al Sector Científico y Tecnológico de Zacatecas
Formación de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología
Colaboración de Sectores
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Impulso al Desarrollo Científico y Tecnológico
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que impulsen el desarrollo científico y tecnológico en Zacatecas a través de becas y
apoyos especiales a la excelencia académica y la formación de recursos humanos especializados para hacer frente a las necesidades
sociales.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
8 Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
99,96%
99,98%
100,00%
100,02%
100,04%
100,06%
100,08%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
3 13 433,33% 1.253.292 1.253.292 100,00%
5 Actividad 3 13 433,33% 1.253.292 1.253.292 100,00%
3 13 433,33% 1.253.292 1.253.292 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 259
Totales
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Reconocimiento de Sectores Académico y Productivo
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Vinculación entre los Sectores Académico y Productivo
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno que apoyan la creación y el fortalecimiento de la vinculación entre el sector
académico y el productivo para generar rutas de retroalimentación entre la investigación científica y los proyectos que generan
empresas, empleos y riqueza en general e incentivar una economía basada en el conocimiento.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
8 Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
55,00%
105,00%
155,00%
205,00%
255,00%
305,00%
355,00%
405,00%
455,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
1.053 1.053 100,00% 3.871.455 3.871.455 100,00%
4 Persona 53 53 100,00% 2.486.466 2.486.466 100,00%
6 Persona 1.000 1.000 100,00% 1.384.989 1.384.989 100,00%
1.053 1.053 100,00% 3.871.455 3.871.455 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 260
Totales
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fortalecimiento al Centro de Comunicación y Divulgación de la Ciencia (CECODIC)
Capacitación Magisterial en la Enseñanza de la Ciencia
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de Gobierno para apoyar la política de difusión y divulgación de la ciencia como instrumento para
disminuir el rezago educativo y fomentar la comprensión y el interés por la ciencia entre los niños y jóvenes zacatecanos.
2 Hacia un Desarrollo Económico Sustentable
Programa Descripción
8 Impulso a la Innovación Científica Tecnológica
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio 2010.
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 4.843.344 4.826.320 99,65% 7.432.622.472 7.432.622.464 100,00%
Varias 3.667.697 3.735.915 101,86% 2.126.658.510 2.126.658.509 100,00%
Varias 22.896 8.457 36,94% 984.960.834 984.960.484 100,00%
Varias 912.423 733.315 80,37% 376.116.816 376.116.591 100,00%
Varias 2.163 1.952 90,25% 173.362.200 173.362.173 100,00%
9.448.523 9.305.959 98,49% 11.093.720.831 11.093.720.221 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 262
Totales
Compromisos con la Salud
Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Atención a Grupos Migrantes
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Educación y Cultura
Subprograma Descripción
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al
alcance de toda nuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la
diversidad cultural y artistica de Zacatecas; garantizar el acceso universal básico, ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de
aprovechamiento y con esto abatir los índices de reprobación y deserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas
abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo la asignación de recursos estatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la
capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsar con coordinación de los tres niveles de gobierno una cultura del deporte en todo el Estado; la
certificación, las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendo la escuela pública para el desarrollo de capacidades educativas en las nuevas
generaciones.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1,2,3,4 y 5. Resumen de Programas
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
97,50%
98,00%
98,50%
99,00%
99,50%
100,00%
Programática
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 1.845.808 1.745.808 94,58% 5.417.784.137 5.417.784.137 100,00%
Varias 2.858.632 2.858.632 100,00% 856.949.869 856.949.869 100,00%
Varias 55.796 55.804 100,01% 217.792.697 217.792.695 100,00%
Varias 33.214 33.214 100,00% 855.598.205 855.598.205 100,00%
Varias 13.151 13.151 100,00% 1.335.145 1.335.145 100,00%
Varias 965 965 100,00% 662.632 662.632 100,00%
Varias 1.070 320 29,91% 1.600.558 1.600.557 100,00%
Varias 34.708 118.426 341,21% 80.899.228 80.899.224 100,00%
4.843.344 4.826.320 99,65% 7.432.622.472 7.432.622.464 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 263
Totales
Objetivos
Acceso Universal a la Educación Básica de Calidad
Sistema Integral de la Gestión Educativa
Ampliación y Modernización de la Infraestructura Física Educativa
Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior
Formación Continua del Docente en Servicio
Certificación de Habilidades Técnicas
Atención a la Diversidad Cultural
Apoyo al Deporte y la Cultura Física
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Subprograma Descripción
1,2,3,4,5,6,7 y 8.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al
alcance de toda nuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la
diversidad cultural y artistica de Zacatecas; garantizar el acceso universal básico, ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de
aprovechamiento y con esto abatir los índices de reprobación y deserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas
abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo la asignación de recursos estatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la
capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsar con coordinación de los tres niveles de gobierno una cultura del deporte en todo el Estado; la
certificación, las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendo la escuela pública para el desarrollo de capacidades educativas en las nuevas
generaciones.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
99,40%
99,50%
99,60%
99,70%
99,80%
99,90%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
1.845.808 1.745.808 94,58% 5.417.784.137 5.417.784.137 100,00%
1 Niño 8.155 8.155 100,00% 56.680.084 56.680.084 100,00%
2 Niño 846 846 100,00% 42.457.060 42.457.060 100,00%
3 Alumno 7.160 7.160 100,00% 254.032.187 254.032.187 100,00%
4 Alumno 43.640 43.640 100,00% 532.242.093 532.242.093 100,00%
5 Alumno 15.887 15.887 100,00% 191.402.091 191.402.091 100,00%
6 Alumno 485.633 485.633 100,00% 1.968.983.975 1.968.983.975 100,00%
7 Alumno 32.936 32.936 100,00% 333.476.341 333.476.341 100,00%
8 Alumno 40.783 40.783 100,00% 910.142.979 910.142.979 100,00%
9 Alumno 33.373 33.373 100,00% 844.677.226 844.677.226 100,00%
10 Alumno 111.836 11.836 10,58% 136.712.685 136.712.685 100,00%
11 Alumno 52.931 52.931 100,00% 35.590.733 35.590.733 100,00%
12 Persona 1.321 1.321 100,00% 47.832.803 47.832.803 100,00%
13 Alumno 267.602 267.602 100,00% 16.534 16.534 100,00%
14 Alumno 323.102 323.102 100,00% 31.904 31.904 100,00%
15 Alumno 380.420 380.420 100,00% 369.451 369.451 100,00%
16 Beca 13.344 13.344 100,00% 21.411.100 21.411.100 100,00%
17 Beca 8.839 8.839 100,00% 39.783.520 39.783.520 100,00%
18 Persona 18.000 18.000 100,00% 1.941.371 1.941.371 100,00%
1.845.808 1.745.808 94,58% 5.417.784.137 5.417.784.137 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 264
Totales
Sistema de Becas Federalizado
Sistema de Becas Estatal
Equidad de Género
Educación Básica para Adultos
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Educación Primaria Federalizada
1
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para garantizar el acceso universal a la educación básica y asegurar su calidad.
Secretaría de Educación y Cultura
Educación Preescolar Federalizado
Descripción
Educación Física Estatal
Evaluación del Rendimiento Escolar
Informática Educativa
Desarrollo Educativo
Educación Física Federalizada
Descripción
Dependencia
Acceso Universal a la Educación Básica de Calidad
Educación Secundaria Federalizada
No. de
Proy.
1
Objetivo
Programa
3
Subprograma
Información Financiera
Comportamiento del PresupuestoMeta Anual
Educación Preescolar Estatal
Educación Primaria Estatal
Educación Secundaria Estatal
Educación Especial Federalizada
Desarrollo Social con Equidad
Educación y Cultura
Descripción
Educación Inicial Federalizada
Educación Inicial Estatal
Proyecto
Información Programática
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
2.858.632 2.858.632 100,00% 856.949.869 856.949.869 100,00%
19 Persona 375.114 375.114 100,00% 163.665 163.665 100,00%
20 Persona 1.357.318 1.357.318 100,00% 9.660.465 9.660.465 100,00%
21 Persona Atendida 259.942 259.942 100,00% 397.119.858 397.119.858 100,00%
22Persona
Beneficiaria116.030 116.030 100,00% 393.147.039 393.147.039 100,00%
23 Persona 375.114 375.114 100,00% 1.865.476 1.865.476 100,00%
24 Persona Atendida 375.114 375.114 100,00% 350.443 350.443 100,00%
32 NR NR NR NR 54.642.923 54.642.923 100,00%
2.858.632 2.858.632 100,00% 856.949.869 856.949.869 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 265
Totales
Organismos de Participación Social
Programas Especiales
Secretaría de Educación y Cultura
Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional
Sistema de Bibliotecas Públicas
Administración de Servicios Educativos Federalizados
Administración de Servicios Educativos Estatales
Gestión y Desarrollo Institucional Federalizado
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Sistema Integral de la Gestión Educativa
Objetivo del Subprograma
Comprende los proyectos y actividades de gobierno para ampliar la cobertura, mejorar y consolidar el sistema educativo zacatecano en
todos los niveles y propiciar mayores índices de aprovechamiento y abatir las cifras de reprobación y deserción escolar.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
55.376 55.376 100,00% 43.373.754 43.373.754 100,00%
25 Beneficiarios 29.800 29.800 100,00% 19.279.061 19.279.061 100,00%
26Persona
Beneficiaria25.576 25.576 100,00% 24.094.693 24.094.693 100,00%
420 428 101,90% 174.418.943 174.418.941 100,00%
1 Obra 140 148 105,71% 165.410.573 165.410.573 100,00%
2 Contrato 140 140 100,00% 6.179.359 6.179.357 100,00%
3 Obra 140 140 100,00% 2.829.011 2.829.011 100,00%
55.796 55.804 100,01% 217.792.697 217.792.695 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 266
Totales
Administración de Recursos
Coordinación de la Operación y Ejecución de los Proyectos
Secretaría de Educación y Cultura
Infraestructura Física Educativa Federalizada
Infraestructura Física Educativa Estatal
Insituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas
Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Ampliación y Modernización de la Infraestructura Física Educativa
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para desarrollar la infraestructura necesaria para que la educación esté al alcance
de todos y de todas, mantener a nuestros jóvenes en la escuela, permitiendo que concluyan sus estudios.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
99,99%
100,00%
100,00%
100,01%
100,01%
100,02%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
33.214 33.214 100,00% 855.598.205 855.598.205 100,00%
27 Alumno 24.130 24.130 100,00% 249.884.885 249.884.885 100,00%
28 Alumno 2.103 2.103 100,00% 450.949.954 450.949.954 100,00%
29 Alumno 6.981 6.981 100,00% 154.763.366 154.763.366 100,00%
33.214 33.214 100,00% 855.598.205 855.598.205 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 267
Totales
Secretaría de Educación y Cultura
Educación Media Superior Estatal
Educación Superior Federalizada
Educación Superior Estatal
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
4 Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para fortalecer y consolidar la educación media superior y superior para la
preparación y formación de las nuevas generaciones de profesionistas que habrán de desarrollarse en los diferentes campos del saber
humano.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
13.151 13.151 100,00% 1.335.145 1.335.145 100,00%
30 Profesor 13.151 13.151 100,00% 1.335.145 1.335.145 100,00%
13.151 13.151 100,00% 1.335.145 1.335.145 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 268
Totales
Secretaría de Educación y Cultura
Formación Continua del Docente en Servicio
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
5 Formación Continua del Docente en Servicio
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para fortalecer los programas de capacitación y actualización del personal docente
del nivel medio superior.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
965 965 100,00% 662.632 662.632 100,00%
31 Adulto 965 965 100,00% 662.632 662.632 100,00%
965 965 100,00% 662.632 662.632 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 269
Totales
Secretaría de Educación y Cultura
Centros de Capacitación Estatales
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
6 Certificación de Habilidades Técnicas
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para la certificación de habilidades técnicas adquiridas fuera del sistema escolar.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
1.070 320 29,91% 1.600.558 1.600.557 100,00%
2 Evento 1.070 320 29,91% 1.600.558 1.600.557 100,00%
1.070 320 29,91% 1.600.558 1.600.557 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 270
Totales
Instituto Zacatecano de la Cultura
Regionalización del Desarrollo Cultural
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
7 Atención a la Diversidad Cultural
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que establezcan condiciones institucionales y de infraestructura que permitan
fomentar la diversidad cultural y artística de Zacatecas y propiciar un trabajo coordinado en materia cultural.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
34.708 118.426 341,21% 80.899.228 80.899.224 100,00%
1 Resultado Deportivo 40 41 102,50% 29.726.990 29.726.990 100,00%
2 Acción 220 295 134,09% 3.284.929 3.284.928 100,00%
3 Participante 17.000 99.817 587,16% 8.512.325 8.512.324 100,00%
4 Persona 438 1.145 261,42% 820.757 820.756 100,00%
5 Trámite 17.000 17.126 100,74% 30.136.022 30.136.022 100,00%
6 Persona 10 2 20,00% 8.418.206 8.418.205 100,00%
34.708 118.426 341,21% 80.899.228 80.899.224 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 271
Totales
Alta Calidad en Instalaciones Deportivas
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Apoyo al Deporte Federado
Impulso del Deporte de Alto Nivel
Programa Estatal de Deporte Popular
Capacitación en el Deporte
Procesos Administrativos e Institucionales
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
8 Apoyo al Deporte y la Cultura Física
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que impulsen una cultura del deporte, promoviendo la formación profesional de
entrenadores y ampliando la infraestructura necesaria para la práctica de ésta y de otras actividades recreativas en el Estado, a través
de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
1 Educación y Cultura
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
350,00%
Programática
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 2.877.797 2.944.939 102,33% 1.969.022.721 1.969.022.721 100,00%
Varias 403.857 410.475 101,64% 42.612.618 42.612.618 100,00%
Varias 191 188 98,43% 12.820.483 12.820.483 100,00%
Varias 278.060 280.110 100,74% 74.736.984 74.736.983 100,00%
Varias 11.274 11.953 106,02% 12.787.747 12.787.747 100,00%
Varias 96.518 88.250 91,43% 14.677.955 14.677.955 100,00%
3.667.697 3.735.915 101,86% 2.126.658.510 2.126.658.509 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 272
Totales
Prevención de Largo Plazo en la Salud
Modernización Integral de los Servicios de Salud
Ampliación de Cobertura con Equipos Itinerantes
Atención de Emergencia y Grupos Vulnerables
Mejoramiento de la Atención a la Salud de la Mujer
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Acceso a los Servicios de Salud de Calidad
Subprograma Descripción
1,2,3,4,5 y 6.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que promuevan los servicios de salud de calidad reduciendo las tasas de mortalidad y
enfermedades prevenibles y mejorar las condiciones de salud en el hogar, fortalecer el sistema de prevención precisándose en las principales causas de morbilidad y
mortalidad privilegiando a la población infantil; promover la mejora de los recursos humanos que exista calidad y eficiencia, modernizando los equipos médicos y
abatiendo el rezago en el abasto de medicamentos, ampliar los equipos itinerantes de salud ampliando la cobertura de servicios para la eficaz atención de
emergencias y a grupos vulnerables.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
99,00%
99,50%
100,00%
100,50%
101,00%
101,50%
102,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
2.877.797 2.944.939 102,33% 1.969.022.721 1.969.022.721 100,00%
1 Documento 1 1 100,00% 131.277 131.277 100,00%
2 Documento 1 1 100,00% 204.402 204.402 100,00%
3 Curso 6 1 16,67% 77.724 77.724 100,00%
4 Documento 4 4 100,00% 51.820 51.820 100,00%
5 Curso 10 11 110,00% 1.471.376 1.471.376 100,00%
6 Documento 10 10 100,00% 156.355 156.355 100,00%
9 Informe 12 12 100,00% 106.933.737 106.933.737 100,00%
10 Alumno 33.146 28.142 84,90% 3.844.885 3.844.885 100,00%
11 Comité 702 702 100,00% 1.784.405 1.784.405 100,00%
17 Plática 8.000 8.696 108,70% 239.628 239.628 100,00%
19 Cuestionario 48.628 61.066 125,58% 17.065.504 17.065.504 100,00%
23 Dosis 990.538 1.051.764 106,18% 51.077.735 51.077.735 100,00%
24 Cuestionario 27.626 24.465 88,56% 3.176.110 3.176.110 100,00%
25 Consulta 9.512 9.170 96,40% 1.277.232 1.277.232 100,00%
26 Estudio 10.173 5.503 54,09% 4.146.039 4.146.039 100,00%
29 Caso 3 3 100,00% 3.419.531 3.419.531 100,00%
30 Caso 60 47 78,33% 3.279.023 3.279.023 100,00%
31 Cuestionario 110.374 101.373 91,84% 11.446.998 11.446.998 100,00%
33 Caso 2.567 2.260 88,04% 768.008 768.008 100,00%
44 Tamiz Auditivo 12.077 9.993 82,74% 203.831 203.831 100,00%
46 Consulta 1.110.282 1.110.267 100,00% 429.856.497 429.856.497 100,00%
47 Consulta 171.505 171.520 100,01% 686.626.797 686.626.797 100,00%
52 Persona 134.218 166.011 123,69% 641.516.149 641.516.149 100,00%
53 Persona 208.342 193.917 93,08% 267.660 267.660 100,00%
2.877.797 2.944.939 102,33% 1.969.022.721 1.969.022.721 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 273
Operar el Programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades
Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares,
Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)
Impulsar las Comunidades Saludables
Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata
Combatir las Adicciones
Totales
Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación)
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los Adolescentes
Combatir la Tuberculosis
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Reniosis-cisticercosis y Leptospirosis)
Fortalecer el Programa de VIH- SIDA e ITS
Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo)
Servicios de Salud
Fortalecer el Papel Rector de los Servicios de Salud
Diseñar y/o Coordinar Programas de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (Planes Maestros de
Infraestructura en Salud)
Asuntos Jurídicos
Contraloría Interna
Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud
Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño
Administración
Promover la Educación Saludable
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Acceso a los Servicios de Salud de Calidad
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que garantice el acceso a toda la población a los servicios de salud de calidad, reducir la tasa de
mortalidad por enfermedades previsibles y mejorar las condiciones de salubridad en los hogares.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Atención Médica de Primer Nivel
Atención Médica de Segundo Nivel
Programa del Régimen de Protección Social en Salud
Impulsar la Promoción de la Salud
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
98,50%
99,00%
99,50%
100,00%
100,50%
101,00%
101,50%
102,00%
102,50%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
403.857 410.475 101,64% 42.612.618 42.612.618 100,00%
8 Curso 596 543 91,11% 317.490 317.490 100,00%
12 Reunión 4 4 100,00% 3.737.538 3.737.538 100,00%
14 Plática 200 270 135,00% 50.000 50.000 100,00%
15 Encuesta 372 360 96,77% 8.397.542 8.397.542 100,00%
18 Tríptico 8.100 8.023 99,05% 207.865 207.865 100,00%
20 Unidad 12.000 11.422 95,18% 2.547.629 2.547.629 100,00%
27 Tratamiento 734 826 112,53% 743.453 743.453 100,00%
28 Vivienda 1.000 1.130 113,00% 8.071.051 8.071.051 100,00%
34 Consulta 256.492 262.424 102,31% 120.000 120.000 100,00%
35 Reporte 70 43 61,43% 1.743.502 1.743.502 100,00%
36 Consulta 95.000 94.003 98,95% 2.979.664 2.979.664 100,00%
37 Informe 11.748 11.284 96,05% 6.780.713 6.780.713 100,00%
38 Acta 7.465 7.231 96,87% 3.584.589 3.584.589 100,00%
40 Muestra 181 182 100,55% 139.454 139.454 100,00%
41 Muestra 9.895 12.730 128,65% 3.192.128 3.192.128 100,00%
403.857 410.475 101,64% 42.612.618 42.612.618 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 274
Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Cólera y Lepra)
Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a Través del Diagnóstico
Atender los Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas
Fortalecer el Programa de Salud Bucal
Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas,
Leishmaniosis y Oncocercosis)
Totales
Análisis de Riesgos Sanitarios
Cultura y Acciones de Prevención Contra Riesgos Sanitarios
Fortalecimiento de la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos
Servicios de Salud
Capacitar al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial
No. de
Proy.
Dependencia
Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales
Asegurar la Obtención de Sangre de Donadores Voluntarios no Remunerados y la Cobertura
Oportuna de Sangre Segura
Promover el Transplante de Órganos como una Alternativa Accesible
Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva
Prevención Contra la Obesidad
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Prevención de Largo Plazo en la Salud
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que garantice el acceso a toda la población a los servicios de salud de calidad, reducir la
tasa de mortalidad por enfermedades previsibles y mejorar las condiciones de salubridad en los hogares.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
99,00%
99,50%
100,00%
100,50%
101,00%
101,50%
102,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
191 188 98,43% 12.820.483 12.820.483 100,00%
7 Consulta 15 12 80,00% 2.740.261 2.740.261 100,00%
42 Unidad 150 150 100,00% 3.077.610 3.077.610 100,00%
43 Unidad 12 12 100,00% 1.768.724 1.768.724 100,00%
49 Documento 11 11 100,00% 463.370 463.370 100,00%
54 Documento 3 3 100,00% 4.770.518 4.770.518 100,00%
191 188 98,43% 12.820.483 12.820.483 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 275
Totales
Servicios de Salud
Impulsar el Desarrollo Informático para la Operación de Programas, Sistemas de
Información y Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Uso de Redes e Internet
Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud
Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral
Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza)
Mejorar el Abasto de Medicamento y otros Insumos para la Salud (Atención Médica)
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Modernización Integral de los Servicios de Salud
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para promover el uso racional y la gestión de los recursos necesarios para
modernizar los equipos médicos y abatir los rezagos en el abasto de medicamentos.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
97,50%
98,00%
98,50%
99,00%
99,50%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
278.060 280.110 100,74% 74.736.984 74.736.983 100,00%
21 Informe 12 12 100,00% 27.837.373 27.837.372 100,00%
32 Documento 12 12 100,00% 2.620.500 2.620.500 100,00%
45 Consulta 278.024 280.074 100,74% 35.317.002 35.317.002 100,00%
50 Documento 12 12 100,00% 8.962.110 8.962.110 100,00%
278.060 280.110 100,74% 74.736.984 74.736.983 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 276
Totales
Servicios de Salud
Fortalecer las Acciones de Salud a Población en Condiciones de Pobreza y en
Comunidades de Difícil Acceso
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física
Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y Unidades Móviles
Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
4 Ampliación de Cobertura con Equipos Itinerantes
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para fortalecer y ampliar los equipos itinerantes de salud, ampliando al cobertura
con servicios de calidad creciente.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
99,60%
99,80%
100,00%
100,20%
100,40%
100,60%
100,80%
Prográmatica
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
11.274 11.953 106,02% 12.787.747 12.787.747 100,00%
48 Consulta 11.262 11.941 106,03% 2.787.735 2.787.735 100,00%
51 Documento 12 12 100,00% 10.000.012 10.000.012 100,00%
11.274 11.953 106,02% 12.787.747 12.787.747 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 277
Totales
Servicios de Salud
Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar
Otorgar Apoyo Económico y en Especie en Materia de Salud a Personas Físicas y
Organizaciones de la Sociedad Civil que lo Requieran
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
5 Atención de Emergencia y Grupos Vulnerables
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para fortalecer las acciones de grupos de auxilio y protección civil; ampliar la
cobertura de atención a jóvenes con problemas de drogadicción y personas con problemas de salud mental.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
96,00%
98,00%
100,00%
102,00%
104,00%
106,00%
108,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
96.518 88.250 91,43% 14.677.955 14.677.955 100,00%
16 Consulta 10.560 4.118 39,00% 13.427.780 13.427.780 100,00%
22 Consulta 85.958 84.132 97,88% 1.250.175 1.250.175 100,00%
96.518 88.250 91,43% 14.677.955 14.677.955 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 278
Totales
Servicios de Salud
Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino y Mamario
Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
6 Mejoramiento de la Atención a la Salud de la Mujer
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para que los servicios médicos estén dedicados a la atención de enfermedades
propias de la mujer.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
2 Compromisos con la Salud
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Programática
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 1.898 1.595 84,04% 35.273.616 35.273.487 100,00%
Varias 13.561 3.275 24,15% 937.218.270 937.218.269 100,00%
Varias 7.437 3.587 48,23% 12.468.949 12.468.727 100,00%
22.896 8.457 36,94% 984.960.834 984.960.484 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 279
Totales
Planeación Urbana con Participación Ciudadana
Mejoramiento de la Vivienda
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Vivienda Digna
Subprograma Descripción
1,3 y 4.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que apoyen para que los hogares zacatecanos cuenten con una vivienda digna, aumentar los
programas de mejoramiento de vivienda y ampliar el acceso a créditos para construcción y adquisición de viviendas, apoyando aquellas Políticas que propicien que
familias y los migrantes cuenten con una vivienda digna en su comunidad de origen, estimular hábitos de planeación urbana que antepongan la preservación del
patrimonio histórico, artístico y cultural, promover programas de adquisición y mejoramiento de vivienda con la participación económica del gobierno y los
participantes con bajos intereses, crear reservas territoriales que accedan a un desarrollo urbano ordenado; impulsando a la sociedad al desarrollo de áreas verdes y
espacios públicos con planes y programas de desarrollo urbano.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
3 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
1.898 1.595 84,04% 35.273.616 35.273.487 100,00%
1 Vivienda 350 75 21,43% 21.857.097 21.856.972 100,00%
3 Escritura 1.500 1.473 98,20% 1.283.388 1.283.387 100,00%
4 Actividad 13 12 92,31% 2.011.616 2.011.615 100,00%
5 Actividad 35 35 100,00% 10.121.515 10.121.513 100,00%
1.898 1.595 84,04% 35.273.616 35.273.487 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 280
Totales
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
Construcción de Unidades Básicas de Vivienda
Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana
Coordinación General Operativa
Operación Administrativa
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Vivienda Digna
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para apoyar el derecho de los Zacatecanos a tener una vivienda digna; potenciar la
acción de programas de mejoramiento de la vivienda y ampliar el acceso a créditos para construcción y adquisición de vivienda.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
3 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
11.948 0 0,00% 927.600.926 927.600.926 100,00%
1 Actividad 6.499 NR 0,00% 20.775.122 20.775.122 100,00%
2 Actividad 5.231 NR 0,00% 31.768.967 31.768.967 100,00%
3 Obra 19 NR 0,00% 44.721.926 44.721.926 100,00%
4 Obra 41 NR 0,00% 50.008.232 50.008.232 100,00%
5 Obra 158 NR 0,00% 780.326.680 780.326.680 100,00%
1.613 3.275 203,04% 9.617.344 9.617.344 100,00%
2 Obra 1.080 2.751 254,72% 5.546.921 5.546.921 100,00%
3 Documento 533 524 98,31% 4.070.423 4.070.423 100,00%
13.561 3.275 24,15% 937.218.270 937.218.269 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 281
Totales
Administrativo y de Recursos
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas
Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado
Secretaría de Obras Públicas
Coordinación General de la Operación Técnica, Administrativa y de Apoyos en Obra
Pública así como de Desarrollo Urbano
Programación Presupuestal y Administración de Recursos
Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Vial
Ampliación y Conservación del Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo Urbano
Conservación, Mantenimiento, Equipamiento y Restauración de Sitios Históricos,
Culturales y de Interés Turístico
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Planeación Urbana con Participación Ciudadana
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para impulsar prácticas y hábitos de planeación urbana con participación activa de
la ciudadanía, promover un desarrollo urbano que anteponga la preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural y la
ampliación de los espacios públicos de convivencia social y esparcimiento en el marco de un ordenamiento territorial armonioso y
sustentable.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
3 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
7.437 3.587 48,23% 12.468.949 12.468.727 100,00%
2 Vivienda 7.437 3.587 48,23% 12.468.949 12.468.727 100,00%
7.437 3.587 48,23% 12.468.949 12.468.727 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 282
Totales
Mejoramiento de Vivienda
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
4 Mejoramiento de la Vivienda
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para promover el establecimiento de programas para el mejoramiento de la
vivienda mediante la participación económica del gobierno y los interesados.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
3 Desarrollo Urbano con Calidad de Vida
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 43.750 50.218 114,78% 22.674.206 22.674.003 100,00%
Varias 190 194 102,11% 29.417.573 29.417.570 100,00%
Varias 868.483 682.903 78,63% 324.025.038 324.025.018 100,00%
912.423 733.315 80,37% 376.116.816 376.116.591 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 283
Totales
Promoción de Equidad de Género
Trato Equitativo a Grupos Vulnerables
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Integración Equitativa
Subprograma Descripción
1,2 y 4.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que promuevan la integración equitativa de los diferentes grupos (adultos mayores,
discapacitados, niños, niñas y jóvenes) a todos los ámbitos sociales y a los servicios públicos, fomentar y promover la equidad de género que reduzcan
los ámbitos de vulnerabilidad que afectan principalmente a la mujer, incrementar la igualdad de oportunidades para las mujeres zacatecanas; fortalecer
la Reforma de Legislación para favorecer la Equidad de Género, el mejoramiento de atención a la salud en las mujeres e impulsar programas de trato
equitativo a las personas de grupos vulnerables.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
4 Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
43.750 50.218 114,78% 22.674.206 22.674.003 100,00%
1 Acción 250 410 164,00% 2.697.113 2.696.912 99,99%
2 Persona 3.500 4.808 137,37% 16.178.387 16.178.387 100,00%
3 Persona 40.000 45.000 112,50% 3.798.706 3.798.704 100,00%
43.750 50.218 114,78% 22.674.206 22.674.003 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 284
Totales
Comisión para la Integración Social de las Personas con Discapacidad
Integración Laboral y Gestión a Favor de las Personas con Discapacidad
Fomento de la Integración de Personas con Discapacidad (INTEGRATE)
Capacitación y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Integración Equitativa
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para promover la integración equitativa a la vida económica y social de los
diferentes grupos vulnerables (adultos mayores y personas con capacidades diferentes) a todos los ámbitos sociales y al servicio
público.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
4 Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
115,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
190 194 102,11% 29.417.573 29.417.570 100,00%
2 Acción 106 89 83,96% 12.613.989 12.613.987 100,00%
3 Acción 22 28 127,27% 14.363 14.363 100,00%
5 Auditoria 62 77 124,19% 16.789.221 16.789.220 100,00%
190 194 102,11% 29.417.573 29.417.570 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 285
Totales
Sensibilización y Capacitación sobre una Cultura de Equidad entre los Género
Proyectos de Género
Instituto para la Mujer Zacatecana
Administración de Recursos
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Promoción de Equidad de Género
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para crear condiciones que promuevan la equidad de género y reduzcan los
ámbitos de vulnerabilidad que afectan particularmente a la mujer, crear las condiciones económicas para incrementar la equidad y la
igualdad de oportunidades para las mujeres zacatecanas.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
4 Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
98,50%
99,00%
99,50%
100,00%
100,50%
101,00%
101,50%
102,00%
102,50%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
6.626 5.657 85,38% 2.863.937 2.863.937 100,00%
4 Asesoría 6.626 5.657 85,38% 2.863.937 2.863.937 100,00%
5.640 6.280 111,35% 4.720.613 4.720.610 100,00%
1 Familia 2.640 2.640 100,00% 1.377.226 1.377.225 100,00%
2 Trámite 3.000 3.640 121,33% 3.343.387 3.343.385 100,00%
855.685 670.783 78,39% 302.186.302 302.186.287 100,00%
1 Persona 22.233 15.364 69,10% 6.619.700 6.619.698 100,00%
2 Persona 173.862 121.329 69,78% 112.968.619 112.968.618 100,00%
3 Acción 131.356 54.920 41,81% 60.244.656 60.244.655 100,00%
4 Persona 499.799 402.393 80,51% 86.798.374 86.798.364 100,00%
5 Persona 28.435 76.777 270,01% 35.554.953 35.554.952 100,00%
532 183 34,40% 14.254.186 14.254.184 100,00%
1 Trámite 49 36 73,47% 6.858.772 6.858.770 100,00%
2 Acción 84 12 14,29% 663.591 663.591 100,00%
3 Evento 34 0 0,00% 3.111.308 3.111.308 100,00%
4 Evento 49 6 12,24% 407.708 407.708 100,00%
5 Evento 66 63 95,45% 143.440 143.440 100,00%
6 Evento 120 65 54,17% 140.988 140.988 100,00%
7 Crédito 130 1 0,77% 2.928.379 2.928.379 100,00%
868.483 682.903 78,63% 324.025.038 324.025.018 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 286
Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, Impulso a la Productividad y su Bienestar
Económico y Fortalecimiento Municipal
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Atención a Personas con Discapacidad
Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario
Sexualidad y Equidad de Género
Totales
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Perspectiva de Género
Asistencia Social y Desarrollo Familiar
Atención Jurídica a Población en Desamparo
Prevención en la Salud Juvenil
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Acciones de Autoempleo a Grupos Vulnerables
Control Administrativo Eficiente
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para crear y ejecutar Políticas Públicas específicas para la atención a grupos vulnerables.
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa
4 Trato Equitativo a Grupos Vulnerables
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo
Instituto para la Mujer Zacatecana
Descripción
Descripción
4 Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables
Instituto de la Juventud de Zacatecas
Administración Responsable
Políticas Públicas de Juventud
Poder Joven y Enlace Municipal
Expresión Juvenil
Estímulos a la Juventud
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Programática
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
Varias 814 1.345 165,23% 12.892.387 12.892.387 100,00%
Varias 10 6 60,00% 369.136 369.136 100,00%
Varias 329 329 100,00% 153.567.829 153.567.802 100,00%
Varias 1.000 262 26,20% 4.597.209 4.597.209 100,00%
Varias 10 10 100,00% 1.935.640 1.935.640 100,00%
2.163 1.952 90,25% 173.362.200 173.362.173 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 287
Totales
Mercado de Nuestos Productos
Fortalecimiento del 3 X 1
Educación y Salud Binacional
Difusión de la Cultura Zacatecana
Objetivos
Información Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Zacatecas Binacional
Subprograma Descripción
1,2,4,5 y 6.
Objetivo del Subprograma
Comprenden los Subprogramas, Proyectos y Acciones de Gobierno que fortalezcan la condición binacional en el Estado creando mercados para nuestros
productos y así canalizar sus inversiones productivas, gestionar apoyos económicos de Instituciones Internacionales para promover oportunidades en el
Estado y así disminuir los efectos de la migración; impulsar y fortalecer el Programa 3 x 1 como vías de financiamiento en obras de infraestructura
social y comunitaria, apoyar las estrategias transnacionales en los servicios de educación y salud; divulgar la cultura de nuestro Estado en las
comunidades migrantes en el extranjero.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
814 1.345 165,23% 12.892.387 12.892.387 100,00%
1 Acción 741 1.286 173,55% 9.981.282 9.981.282 100,00%
2 Trámite 73 59 80,82% 2.911.104 2.911.104 100,00%
814 1.345 165,23% 12.892.387 12.892.387 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 288
Totales
Instituto Estatal de Migración
Atención Institucional para la Comunidad Migrante
Administración y Operación del IEM
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
1 Zacatecas Binacional
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno que fortalezcan la condición binacional del Estado de Zacatecas, a través de
acciones gubernamentales para atender a los migrantes.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
10 6 60,00% 369.136 369.136 100,00%
5 Acción 10 6 60,00% 369.136 369.136 100,00%
10 6 60,00% 369.136 369.136 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 289
Totales
Instituto Estatal de Migración
Promover los Productos Zacatecanos en los Estados Unidos
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
2 Mercado de Nuestos Productos
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para crear mercados para nuestros productos, canalizar sus inversiones
productivas, posicionar los productos zacatecanos en el mercado estadounidense y promover los proyectos de inversión para migrantes.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiera
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
329 329 100,00% 153.567.829 153.567.802 100,00%
7 Expediente 329 329 100,00% 153.567.829 153.567.802 100,00%
329 329 100,00% 153.567.829 153.567.802 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 290
Totales
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Programa 3 X 1
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
4 Fortalecimiento del 3 X 1
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para impulsar el fortalecimiento del Programa 3X1 como vía para el financiamiento
de obras de infraestructura social y comunitaria.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programático
Financiero
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
52 52 100,00% 2.673.535 2.673.535 100,00%
4 Acción 52 52 100,00% 2.673.535 2.673.535 100,00%
948 210 22,15% 1.923.674 1.923.674 100,00%
13 Plática 948 210 22,15% 1.923.674 1.923.674 100,00%
1.000 262 26,20% 4.597.209 4.597.209 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 291
Totales
Instituto Estatal de Migración
Promoción de la Educación Binacional y de la Salud del Migrante
Servicios de Salud
Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano, Regresa Sano"
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
5 Educación y Salud Binacional
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para Apoyar las Estrategias de Servicios Educativos y de Salud para la Población
Binacional.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a Grupos Migrantes
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programática
Financiero
Financiera
Unidad de
medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance
10 10 100,00% 1.935.640 1.935.640 100,00%
3 Evento 10 10 100,00% 1.935.640 1.935.640 100,00%
10 10 100,00% 1.935.640 1.935.640 100,00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Fuente de la Información Financiera: Secretaría de Finanzas. 292
Totales
Instituto Estatal de Migración
Difundir la Cultura Zacatecana en el Ámbito Binacional
No. de
Proy.
DependenciaInformación Programática Información Financiera
Meta Anual Comportamiento del Presupuesto
Proyecto
Subprograma Descripción
6 Difusión de la Cultura Zacatecana
Objetivo del Subprograma
Comprende los Proyectos y Actividades de Gobierno para difundir la Cultura Zacatecana entre las Comunidades migrantes en el
extranjero.
3 Desarrollo Social con Equidad
Programa Descripción
5 Atención a grupos migrantes
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010
Objetivo Descripción
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Programático
Financiero